En el proceso de programación y presupuestación se pretende

Sistema
.NO
de Gestión
de Calidad
CONFORMIDADES
TIPO
Real
Potencial
Mejora
Marque
con
una x o complete
7.2.2
según
Revisión
corresponda
de los requisitos
7.3.6 Validación
del diseño
relacionados
con
el producto
y desarrollo
En el proceso de programación y presupuestación se pretende evitar algunas inconsistencias
en la estructuración y elaboración de los proyectos 2006, con base en los criterios definidos.
En una reunión con el equipo de programación
y presupuestación
el día 21 de Febrero de 2005 se
realizo un análisis al interior del proceso, para identificar las oportunidades
de mejora y las posibles
acciones
preventivas,
mediante
lluvia de ideas y utilizando
como herramienta
los 5 porque,
identificándose
el análisis de causa para la No Conformidad,
resultando
lo que a continuación
se
describe:
En la verificación realizada a los proyectos del 2005 se observaron algunas inconsistencias
técnicas en la estructuración.
Como la calendarización
de las ministraciones
que abarcaron las 24 quincenas, siendo un
problema su comprobación
a fin de año y la distribución de los recursos en las cuentas
contables.
Algunas entidades presentaron solicitudes que no se ajustaron a lo establecido en el proyecto
aprobado.
Se observo durante la realización de los proyectos que no fue suficiente la comunicación y
difusión respecto a los proyectos transversales.
Código: F-MAM-Ol;
Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS
Sistema
t.\\.Stl.
NO CONFORMIDADES
"'
I,"1'
~~
Fecha compromiso
causas
1~1f~~!e!o
para reportar
de 2005
NOT A: Anexar
Plan
de Actividades
Fecha de cierre
Código: F-MAM-Ol;
Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS
de Gestión
de Calidad