Procedimientos obligatorios. - Sistema Institucional de Gestión de la

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Con base en la norma ISO 9001:2000 la Universidad de Quintana Roo debe establecer y operar al menos seis
procedimientos para el funcionamiento del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC), a éstos se les
conoce como PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS por la palabra DEBE dentro de los apartados
correspondientes de la norma.
1.
El primer procedimiento obligatorio es el Control de Documentos que se deriva del apartado 4.2.3 de la
norma en referencia (ISO 9001:2000), en el que se estipula que: “debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios para…”.
2.
El segundo procedimiento obligatorio es el Control de los Registros que se deriva del apartado 4.2.4 de la
norma en referencia, en el que se estipula que: “debe establecerse un procedimiento documentado para
definir los controles necesarios para la identificación…”
3.
El tercer procedimiento obligatorio es el Auditoría Interna que se deriva del apartado 8.2.2 de la norma en
referencia, en el que se menciona que: “deben definirse, en un procedimiento documentado, las
responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias…”
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4.
Otro de los procedimientos obligatorios mencionados en el apartado 8.3 de la norma en referencia es el
Control del Producto no Conforme, en el cual se menciona que: “Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un
procedimiento documentado”.
5.
El penúltimo procedimiento obligatorio concierne a las Acciones Correctivas que se menciona en la norma
en referencia en el apartado 8.5.2 en el que se menciona que: “debe establecerse un procedimiento
documentado para definir los requisitos para…”
6.
Finalmente, el último procedimiento obligatorio establecido por la norma en referencia en su apartado 8.5.3
concierne a las Acciones Preventivas y se menciona que: “debe establecerse un procedimiento documentado
para definir los requisitos para…”
Para el caso de los dos últimos procedimientos, la Universidad de Quintana Roo los ha integrado en uno solo
denominado “Acciones Correctivas y Preventivas”.
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
1.
CONTROL DE DOCUMENTOS.
2.
CONTROL DE LOS REGISTROS.
3.
AUDITORÍA INTERNA.
a.
Formato P0-03/FO-01 Programa de auditorias de calidad internas.
b.
Formato PO-03/FO-02 Notificación y agenda de auditorías.
c.
Formato PO-03/FO-03 Lista de verificación.
d.
Formato PO-03/FO-04 Resumen de no conformidades.
e.
Formato PO-03/FO-05 Informe de auditoria.
f.
Formato PO-03/FO-06 Calificación de auditores de calidad.
g.
Auditores Internos de Calidad.
h.
Plan de trabajo 2008.
i.
Minutas de reuniones.
j.
Programa de auditorías internas de calidad 2008.
k.
Informe de auditorías por proceso (Abril 2008).
l.
Informe de auditorías por proceso (Mayo 2008).
m.
Agenda de auditoría interna de calidad 2008 (Septiembre 2008).
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
a.
Formato P0-04/FO-01 Producto no conforme.
4.
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5.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
b.
Formato PO-05/FO-01 para quejas, sugerencias y felicitaciones
c.
Formato PO-05/FO -02 bitácora de quejas, sugerencias y felicitaciones
d.
Formato PO-05/FO-03 para plan de acciones correctivas
e.
Formato PO-05/FO-03a Programa de trabajo para plan de acciones
f.
Formato PO-05/FO-03b Análisis de no conformidades e identificación de sus causas
g.
Formato PO-05/FO-04 para atención a quejas y sugerencias
h.
Formato PO-05/FO-05 Seguimiento mensual a las acciones correctivas y preventivas con base en los
planes integrados para cada proceso / área (Informe mensual al equipo de dirección)
i.
Matriz de No Conformidades de auditorias internas y externa
j.
Plan de Acciones Correctivas
k.
Seguimiento al Plan de Acciones
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