Programa de auditorías

Clave: PR-CPC-001
Revisión: 2
Fecha de elaboración: julio, 2007
Fecha de emisión: agosto, 2007
ÁREA:
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD
TÍTULO:
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2007
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Objetivos del programa:
a) Determinar el grado de conformidad del SIGC con las disposiciones y requisitos establecidos en el MIGC.
b) Determinar el grado en que el SIGC se encuentra implementado y funcionando de manera eficaz.
c) Verificar que los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación cumplen los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
Alcance: Se consideran auditorías internas y externas al SIGC, a los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación y áreas con requerimientos de cumplimiento con otras
normas de referencia.
Auditorías Internas
Núm.
Clave
Objetivo
Alcance
Las acciones correctivas y
preventivas documentadas como
atención a los hallazgos reportados.
1.
AI/01/07
Verificar la implantación de acciones correctivas y preventivas de NC
y OM´s levantadas en las auditorias externas de vigilancia.
2.
AI/02/07
Verificar el cumplimiento de los requisitos 7.3, 7.5.2, 7.6 y 8.3 del
MIGC y de los puntos de control e indicadores de los procesos.
Procesos Gestión de Cartera de
Proyectos y Gestión de Proyectos
3.
AI/03/07
Verificar el cumplimiento del requisito 7.6 del MIGC y de los puntos
de control e indicadores de los procesos.
Procesos Infraestructura y Ambiente
de Trabajo y Recursos Humanos
4.
AI/04/07
Verificar el cumplimiento de los requisitos 4.2.3 (control de
documentos externos), 5.5.1 y 8.4 del MIGC y de los indicadores del
proceso.
Proceso Alta Dirección
5.
AI/05/07
Verificar el cumplimiento de los requisitos del manual M-UE-001
6.
AI/06/07
Verificar el cumplimiento de requisitos de la norma NMX-EC-17025IMNC-2006
7.
AI/07/07
Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del personal con
relación a la implantación y funcionamiento de los procesos del SIGC
en la Gerencia.
Laboratorio de pruebas a
refrigeradores de la Gerencia de Uso
de Energía
De la Gerencia de Geotermia:
- Laboratorio Químico,
- Laboratorio de Rayos “X” y Emisión
Gerencia de Información Tecnológica
Equipo auditor*
Rubén Cariño G. (AL)
Martha O. Brito (AI)
Jorge Zorrilla A. (AE)
Oscar Lagunas U. (AL)
Consolación Medrano V. (AI)
Adriana Paredes S. (AE)
Joaquín Ruiz N. (AL)
Henry A. Chu P. (AI)
Oscar Dorantes G. (AE)
Javier Meneses R. (AL)
Agustín Castro I. (AI)
Ma. Carmen Oliva R. (AE)
Período
Mayo – Junio, 2007
Abril, 2007
Abril – Mayo, 2007
Abril – Mayo, 2007
Octavio Félix S. (AL)
Gustavo Gutiérrez A. (ET)
Higinio Acoltzi A. (AL)
Ma. Gpe. Cruz G. (AI)
Julio, 2007
Agosto, 2007
Oscar Lagunas U. (AL)
Pedro Lagunas S. (AI)
Eva Zaragoza F.(Observador)
Julio, 2007
Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación
Junio, 2007
Entidad Mexicana de Acreditación
Junio, 2007
PEMEX Exploración y Producción
Junio, 2007
Auditorías Externas
1.
AE/01/07
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma NMX-CC-9001IMNC-2000 – primera vigilancia.
2.
AE/02/07
Verificar el cumplimiento de requisitos de la norma NMX-EC-17025IMNC-2006
3.
AE/03/07
Verificar que el IIE cumple con los requisitos para ser un proveedor
confiable de PEMEX
*AL = Auditor Líder;
AI = Auditor Interno;
AE = Auditor en Entrenamiento;
ELABORÓ: M. García, G. Franco, P. Lagunas
F-01/P-CPC-007 rev. 7
Proyectos de investigación aplicada,
desarrollos tecnológicos y servicios
especializados.
Laboratorio de pruebas a
refrigeradores de la Gerencia de Uso
de Energía
SIGC
ET = Experto Técnico
REVISÓ: R. Arceo
AUTORIZÓ: J. Adame