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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ PARRA
o quien haga sus veces:
Período evaluado: Marzo
- Junio
Fecha de elaboración: julio 04 de 2013
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades

Se a documentando procedimientos, que permiten consolidar lineamientos, políticas, normas o
disposiciones internas que permitan dirigir las operaciones de la Entidad hacia el logro de sus objetivos.
Los cuales sirven como guía de uso tanto interno como externo, que permite mostrar cómo se ejecutan
las diferentes funciones administrativas, bajo los estándares de operación aplicable a todos los
funcionarios. Pero no se ha socializado, con los responsables de su aplicación y no se ejecuta por
los jefes de área.
Avances
 Se encuentra elaborado el Código del Buen Gobierno, Código de Ética y Política de Talento Humano, Se
cuenta con Plan de Desarrollo. El compromiso de la alta gerencia por cumplir con las normas que
regulan el quehacer de la Entidad, llevaron a que se firmara el Convenio de cooperación No 015 de
2013 entre el Hospital San Vicente de Paul de Fresno Tolima y la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP de Ibagué. Cuyo objeto es llevar a cabo la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno- MECI, en las fases de diagnostico, planeación e implementación, fecha de suscripción
marzo
14
de
2013.

Los jefes de servicios han entendido que son los responsables de levantar sus procesos y documentar
sus procedimientos y tener el autocontrol en las tareas que ejecutan. Han entendido el ejercicio del jefe
de control Interno dentro del MECI como responsable de evaluar y no el que debe documentar los
procedimientos.

Compromiso de los lideres de servicio en los procesos misionales en acatar las recomendaciones para el
mejoramiento de los componentes del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud, las
metas y objetivos institucionales, la participación y operatividad de los diferentes comités que deben
operar en la Institución.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
 Las responsabilidades entregadas a través del manual de funciones, órdenes y contratos de prestación
de servicios, no se constatan, como se debería ejercer por los encargados de la supervisión, dado a que
en las auditorías realizadas se evidencia vacios en la aplicación de normas legales, en las actividades
que llevan realizando por años y lo peor aun en el grado de compromiso por velar por los intereses de la
Institución.

No se ha logrado avanzar con la mayoría de líderes de los procesos de apoyo, no se cuenta con
documentación que permitan establecer los procedimientos; que permitan tener claridad los pasos
consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el proceso y
por ende permita regular la forma de operar de los servidores de la Entidad.

A pesar que ya se ha iniciado con capacitacion sobre Ley de archivo con el apoyo de la ESAP, es débil el
componente de información, no se tiene una organización del archivo de acuerdo a los lineamientos de la
ley 594 de 2004, no se tiene documentado los mecanismos para la consecución, captura, procesamiento
y generación de datos, lo cual dificulta la entrega de la información oportunamente.
Avances

Continuidad a los lineamientos entregados por los Entes de Vigilancia como son la Secretaria de Salud
del Tolima para el cumplimiento de la normatividad del Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en
Salud.

Los procedimientos en los procesos Misionales se han venido documentado en un 90%, de acuerdo a
las normas que regulan para el cumplimiento de habilitación. Existe mayor conciencia por los
funcionarios en dar aplicabilidad a los controles para la operativizar las actividades y coordinación, para
garantizar la seguridad de nuestros clientes externos e internos, con el fin de prestar servicios enfocados
a la calidad y calidez humana, que lleven a garantizar la satisfacción de nuestros usuarios.

Se viene fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana, garantizando la representación de los
usuarios a través de la alianza de usuarios y comité de Ética Hospitalaria, acatando sus reflexiones
para el mejoramiento de la prestación de los servicios. También se cuenta con el plan anticorrupción y
atención al ciudadano.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
 Debilidad en el ejercicio de autocontrol por parte de algunos funcionarios, sobre las tareas que se han
asignando en Planes de mejoramiento, comités y reuniones para el adecuado funcionamiento de las
políticas que se han diseñado para el mejoramiento y seguridad de los servicios ofrecidos en la
Institución.

Los resultados del ejercicio de evaluación no son tomados objetivamente por los responsables de la
ejecución de los procedimientos, distorsionando la información, generando un inapropiado clima laboral.
Avances

Los procesos misionales, con el apoyo de la coordinación médica y líderes, a través del ejercicio de la
auditoría interna, han contribuido al mejoramiento de los servicios permitiendo detectar las desviaciones
en los procesos y procedimientos, tomar correctivos para el cumplimiento en la normatividad en salud.

El proceso de facturación, referencia y contrareferencia con el compromiso del auditor de cuentas y la
auxiliar de facturación, con la evaluación permanente de sus procesos a cargo, han permitido que se
establezcan los controles para el mejoramiento de esta área.

Reconocimiento por parte de la mayoría de los lideres de procesos, en ver esta actividad como una
herramienta de trabajo que les permite identificar aquellas falencias en sus servicios que pueden llegar
en un momento a prestar un servicio inoportuno e inseguro para nuestros usuarios y que puede poner en
riesgo la estabilidad de la institución al nivel financiero como la imagen de ésta.
Estado general del Sistema de Control Interno
El sistema de control interno del hospital tuvo una calificación aceptable dentro del informe rendido al
Departamento de la Administración de la Función Pública. Con la firma del Convenio con la ESAP se está en la
revisión y ajustes de cada uno de los elementos del sistema para su articulación con el sistema de calidad de la
gestión pública y con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud.
Recomendaciones

Cumplir con las acciones correctivas resultados de las auditorías internas y externas, para culminar los
proceso, hacer el cierre de los ciclos y poder avanzar en otras oportunidades de mejora detectadas.
para mejorar los procedimientos al interior de sus dependencias y cumplimiento con la normatividad.

Continuar promoviendo en cada uno de los funcionarios la cultura del plan de mejoramiento individual y
por procesos, con el fin de fomentar la cultura del autocontrol contribuyendo a un mejor desempeño
institucional.

Socializar e implementar la actualización de los procesos y procedimientos con todos los funcionarios
para fortalecer los servicios del hospital, de acuerdo a las normas que nos regulan.

Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, sistema de gestión en salud como una
herramienta
de
trabajo
apropiada
para
mejorar
procesos.
Continuar con las actividades encaminadas al mejoramiento del clima organizacional que convoque a
todos los funcionarios y contratistas a desarrollar sus actividades con mayor compromiso y disposición
de servicio basados en gestiones éticas, eficientes y eficaces, para el logro de las metas y objetivos
institucionales.

Documentar todas las actividades y cambios que se den en los procedimientos ya establecidos para
evitar confusiones en la realización de las tareas asignadas al personal y para el seguimiento y
evaluación de su cumplimiento.
CLAUDIA PATRICIA LOPEZ PARRA
JEFE CONTROL INTERNO
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
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