PE-GS-2.2-CA Caracterización Sistema de Gestión de la Calidad

Caracterización
Proceso Gestión de la calidad
NOMBRE DEL
PROCESO:
OBJETIVO GENERAL
TIPO DE PROCESO
Gestión de la Calidad
Mantener la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Universidad del
Cauca, articulando y apoyando los procesos
universitarios para la mejora continua
PROVEEDOR
ENTRADAS
Ministerio de Educación
Nacional
Asesorias
Acompañamiento
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Directrices
Normatividad
Estratégico
INDICADORES DE
GESTION
ALCANCE
Matriz de indicadores de gestión
PLANEAR
HACER
Proceso Gestión
Estratégica
Revisión por la revisión por la
Dirección del SGC
Normatividad interna
Informe del tratamiento de
Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones
Informes de seguimiento de
auditorias internas de calidad
RIESGOS DEL
PROCESO
Programa de Auditorías internas
de calidad
Estado
Informe de resultados de
auditoria
Ministerio de Educación
Nacional
Liderar las auditorías internas del Sistema de calidad
Informe de desempeño del
Sistema para revisión de la
Dirección
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Capacitar sobre temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
Actas
Organismos de Control
Actualizar los documentales para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad
Planes de mejoramiento
Organismos de Normas
Técnicas y Certificación
Coordinar reuniones del Sistema Integrado de Gestión de calidad.
Elaborar informe del sistema de Gestión de Calidad para la revisión por la alta dirección
VERIFICAR
Resultado del seguimiento al
tratamiento del Servicio No
Conforme
USUARIO/ CLIENTE
Directrices para la
documentación de los Procesos.
Administrar los documentos de la página web lvmen
Mejoras documentales y control de
registros
SALIDAS
Sugerir mejoras del Sistema de Gestión de Calidad al Equipo Coordinador MECI-Calidad
Solicitud de asesoria y
acompañamiento
Procesos universitarios
RESPONSABLE
Jefe oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional
Equipo Area Sistema
Integrado Gestión de la
Calidad
Planear el Sistema de Gestión de Calidad, auditorias internas de caldad y revisión por la
dirección
Normas Técnicas de Calidad
Entidades de Normas Apoyo sobre de normas técnicas de
Técnicas y Certificación
calidad
Manual de Calidad
Política de calidad
Aplica para todos los procesos que hacen parte del Sistema
de Gestión de la calidad de la Universidad del Cauca
Realiza seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Realiza Seguimiento al tratamiento al Servicio/producto No conforme
Evalua los resultados de los indicadores del sistema de Gestión de Calidad.
Mide la medición de la satisfacción del usuario
Evalua los resultados en la gestión de los riesgos
ACTUAR
Implementar Acciones de Mejoramiento (preventivas, correctivas y de mejora)
Ver mapa de riesgos del proceso ( www.unicauca.edu.co/prlvmen)
Mapas de riesgos por
proceso/Institucional
Procesos Universitarios
Mapa de procesos
Partes interesadas
Informes de gestión
Aplicación de normas
Caracterización
Proceso Gestión de la calidad
REQUISITOS
LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
REQUISITOS POR CUMPLIR DE
LA NORMA TÉCNICA
NTCGP1000
REQUISITOS POR CUMPLIR DEL
CLIENTE
DOCUMENTOS
ASOCIADOS
Normograma
Institucional
4. Sistema Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestió de recursos
8. Medición, análisis y mejora
• Capacitaciones, asesorías y
acompañamiento pertinente y oportuno
•Información veraz, actualizada y
confiable.
•Rresultados de las auditorias internas de
calidad Confiables
Listado maestro de
documentos
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO
Talento Humano
Profesionales
competentes
(Educación, formación,
habilidad y experiencia
apropiado)
Infraestructura y Ambiente de
Trabajo
Infraestructura adecuada
Espacio físico confortable y
ergonómico
Tecnológicos
Sistemas de información
Hardware
Software
Actualizados
COPIA NO CONTROLADA
FECHA
N° VERSIÓN
CÓDIGO
MODIFICACIONES
30 de Octubre 2009
0
ME-CM-2,2-CA
Elaboración caracterización proceso Gestión del SIG
11 de Febrero 2010
1
ME-CM-2,2-CA
Revisión y mejora en las entradas y salidas del proceso
10 de Septiembre de 2015
2
PE-GS-2.2.1-CA
Ajuste en el objetivo, entradas y actividades del ciclo PHVA del proceso
ELABORACIÓN
Funcionario Responsable
Cargo: Equipo Calidad
Fecha: 04-09-2015
REVISIÓN
APROBACIÓN
Responsable Subproceso
Responsable Proceso
Cargo: Profesional Universitario
Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional
Fecha: 07-09-2015
Fecha: 10-09-2015
Rector
Fecha: 10-09-2015