GC-Ca01 Caracterización proceso gestión de calidad

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
SENADO DE LA REPÚBLICA
Código
GC-Ca01
Versión
01
Fecha
Aprobación
2015-03-26
1. Responsable - Líder de Proceso
Jefe de Planeación y Sistemas
2. Objetivo
Diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad del Senado de la República conforme a los requisitos de Ley para la Entidad, las normas técnicas de
calidad vigentes y el contexto estratégico y operativo de la entidad.
3. Alcance
Este proceso aplica para todo el Senado de la República e Inicia con la determinación de los requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad y termina con el seguimiento y
medición al desempeño de los procesos.
4. Ciclo PHVA
Proveedor
Interno
Externo
Actividades
Planear
N.A
Gestión
Estratégica
N.A
Interno
N.A
Diseñar el plan de acción táctico
Lineamientos
Administración del MECI
Externo
Gestión
Estratégica
Plan de acción táctico
Plan de Acción General
Misión, visión, valores,
Ejes de Politica, objetivos
Estratégicos y Estrategias
Cliente
Salidas
Plan Estratégico
Gestión
Estratégica
Gestión de
control interno
V.1
Entradas
N.A
Gestión de
Calidad
Política de Calidad
Definir las políticas y lineamientos para la
Administración del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad
Página 1 de 5
Lineamientos para la
administración del SGC
Todos los
procesos
N.A
Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
Código
GC-Ca01
Versión
01
Fecha
Aprobación
2015-03-26
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
SENADO DE LA REPÚBLICA
Proveedor
Interno
Todos los
procesos
Gestión de
control interno
Todos los
procesos
Externo
N.A
Entradas
Necesidades de creación,
modificación y/o
actualización de
documentos
Salidas
Administrar la documentación del sistema de gestión de calidad
Documentación
estandarizada, actualizada,
controlada y publicada
N.A
Programa de auditorias
Realizar y apoyar ejercicios de auditorias internas
Externo
Todos los
procesos
N.A
Informes de auditoria
N.A
Todos los
procesos
N.A
Necesidades de
mejoramiento de los
procesos
Inducciones y
capacitaciones de calidad
Realizar acompañamiento y asesoría para el
Mejoramiento de Procesos
Contraloría
V.1
Interno
Gestión de
control interno
Informes de auditoria
Gestión de
control interno
Cliente
Actividades
Hacer
Entes de
certificación
Acompañamiento en
ejecución de planes de
acción.
Todos los
procesos
N.A
Gestión de
Lineamientos generales
control interno
para el análisis de causas y
tratamiento de acciones
Planes de acción
Planes de mejoramiento
Acciones correctivas y
preventivas
Página 2 de 5
Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
Código
GC-Ca01
Versión
01
Fecha
Aprobación
2015-03-26
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
SENADO DE LA REPÚBLICA
Todos los
procesos
N.A
Resultados de mediciones
de indicadores de gestión
Resultados de auditorias
internas
Contraloría
Entes
Certificadores
Resultados de auditorias
Gestión de
externas
control interno
Gestión de
calidad
Estado de acciones
correctivas y preventivas
Informe de revisión por la
alta dirección
Gestión de
calidad
N.A
Revisión por la alta dirección
Planes de acción
Planes de mejoramiento
N.A
Gestión
estratégica
Resultados de revisiones
anteriores
Solicitudes de generación
de planes de acción
Todos los
procesos
N.A
Todos los
procesos
Retroalimentación del
cliente (PQRS)
Necesidades de
actualización de la
plataforma estratégica
Gestión
estratégica
Proveedor
V.1
Interno
Externo
Gestión de
calidad
N.A
Entradas
Informes de gestión
Actividades
Verificar
Cliente
Salidas
Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de
Medición de indicadores
riesgos
Página 3 de 5
Interno
Externo
Gestión de
Calidad
N.A
Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
SENADO DE LA REPÚBLICA
Proveedor
Interno
Externo
Entradas
Actividades
Actuar
Código
GC-Ca01
Versión
01
Fecha
Aprobación
2015-03-26
Cliente
Salidas
Interno
Externo
Gestión de
control interno
Contraloría
Informes de Auditorias.
Gestión de
control interno.
Gestión de
Calidad
Contraloría
Entes de
certificación
Planes de acción.
Planes de mejoramiento
Ejecutar planes de acción y de mejoramiento
Informes de revisión por la
dirección
Planes de acción y de
mejoramiento cerrados
Gestión
Estratégica
Entes de
certificación
5. Indicadores
(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Ver tablero de seguimiento a indicadores
6. Riesgos y Controles
Ver mapa de riesgos del proceso
V.1
Página 4 de 5
Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
SENADO DE LA REPÚBLICA
7. Requisitos
ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: 2009
Legales
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de Documentación
4.2.3 Control de Documentos
5.4 Planificación
5.6 Revisión por la Dirección
8.2.2 Auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y Medición de la Realización del Proceso
8.3 Control de Producto No Conforme
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
Ver Normograma de Proceso
Código
GC-Ca01
Versión
01
Fecha
Aprobación
2015-03-26
Internos
Resolución 0014 del 15 de enero de 2014.
Resolución 227 del 11 de marzo de 2015.
8. Recursos
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)
Infraestructura
Informáticos
Jefe de Planeación y Sistemas
No aplica.
No aplica
9. Documentos de Referencia
GC-Ma01 Manual de Calidad y Operaciones
GC-Pr01 Procedimiento control de documentos
10. Control de Cambios
Descripción
Versión
01
V.1
26/03/2015
Se emite este documento para su divulgación e implementación.
Elaboró
Nombre: D. Martinez
Cargo: Contratista DPS
Fecha
11. Aprobaciones
Revisó
Nombre: Stella Márquez Verbel
Cargo: Jefe División de Planeación y Sistemas
Página 5 de 5
Aprobó
Nombre: Grupo Evaluador SGC
No. de Acta y Fecha: 002 del 26 de marzo 2015
Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada