cronograma de ejecución plan operativo por procesos

PLAN OPERATIVO POR PROCESOS
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
PROCESO DE ATENCION DE PETICIONES Y CONSULTAS
PROCESO:
OBJETIVO DEL
PROCESO:
RESPONSABLE
DEL PROCESO:
RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS FORMULADAS POR NUESTROS CLIENTES
COORDINADOR DE GRUPO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL (PLAN ESTRATEGICO 2011-2015)
Objetivo Institucional No.1 Asegurar la disponibilidad de una oferta energética sostenible, eficiente,
con calidad,
cobertura el
y la
confiabilidad
establecidas
la ley. independiente,
Objetivo Institucional
No. 2 Garantizar
desarrollo
de una
regulaciónpor
oportuna,
AÑO: 2015
y sustentable.
Objetivo Institucional No.3 Participartransparente
activamente en
el intercambio regional internacional en materia
regulatoria de los sectores de energía eléctrica y gas combustible.
MEDICION
CÓDIGO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE DEL OBJETIVO ESPECIFICO.
RESPONSABLES
INDICADOR
PARAMETRO DE
MEDICION
META
ESPERADA
Establecer los requerimientos de recursos humanos, financieros y técnicos y los
cronogramas de control y medición del procesos
Plan formulado
E
1
Diseño de estrategias de comunicación de los conceptos tipo, para hacer mas
eficiente el proceso
Estrategia aprobada
Actualizar el procedimiento de atención de PQRS
Actiualizar el reglamento interno de PQRS
Actualizar la base de datos de preguntas frecuentes
Socializar el procedimiento y reglamento actualizados
Asegurar la respuesta oportuna
de las peticiones y solicitudes
de colaboración que presenten
Elaboración de modelos de respuesta por tipo de usuario y cartillas explicativas
los públicos de interes a la
CREG
Grupo de atención
de PQRS
Controlar la calidad de las respuestas a la PQRS
Evaluación de los resultados de los indicadores y toma de acciones correctivas y
de mejora
Elaboro:
HUGO ENRIQUE PACHECO / RICARDO JARAMILLO
Reviso:
HUGO ENRIQUE PACHE DE LEÓN
Aprobo:
JORGE PINTO NOLA
Programado
Ejecutado
ABRIL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PRODUCTOS A ENTREGAR
Plan elaborado y aprobado
E
100%
Procedimiento actualizado y
aprobado
Reglamento aprobado
E
100%
Documentos necesarios para
elaboracion del contrato
Base de datos
actualizada
E
100%
Base de datos revisada y
actualizada
Documento soporte de
asistencia a la
socialización
E
100%
Sesion de socialización
programada y ejecutada
respondidos / Número
de procesos asignados x
100%
Medición individual de la gestión de los asesores que intervienen en el proceso
MARZO
Actualizacion aprobada en
tiempos
Número de respuestas a
PQRS en tiempo (en el
período) / Número total
Medición del indicador y
presentación al SGC en
tiempo
Número
de procesos
Medición periodica de la gestión del proceso
FEBRERO
Estrategia formulada
Plantilla y cartillas
elaboradas y aprobadas
Control permanente a los tiempos de respuesta
ENERO
Modelos y cartillas
implementadas
E
100%
Informe semanal de
seguimiento a las PQRS
E
100%
Indicador medido y publicado
E
100%
Indicador medido y publicado
E
100%
Plan de mejoramiento
formulado y aprobado
Comité de Expertos
Actas de revisión y
planes establecido