1.- La necesidad de proveer los bienes necesarios

.:
COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO PUBLICO
SANTIAGO,
RESOLUCION
EXENTAN°
~1
6
OCT 20091 \
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VISTOS:
1.-
La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios N° 19.886 de fecha 30 de Julio de 2003, que establece las
normas y principios para los contratos que celebre la Administración del
Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios.
2.-
La Ley de Presupuestos N° 20.314, publicada en el Diario Oficial con fecha
12 de Diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año 2009.
3.-
La Resolución Exenta N° 5.186 de fecha 30 de Diciembre de 2008, que aprueba el
Plan Anual de Compras para el año 2009 y dicta las disposiciones e instrucciones
para la ejecución de dicho plan, modificada según Resoluciones Exentas N°
1.146, N° 2.363 Y N° 3.871 de fechas 20 de Marzo, 04 de Junio y 31 de Agosto de
2009, respectivamente.
4.-
La Resolución Exenta N° 3.333, de fecha 29 de Julio de 2009, que aprueba
la delegación de facultades y atribuciones de la Vicepresidencia Ejecutiva
en los Directivos y Funcionarios que se indican.
..--...
CONSIDERANDO
---
1.-
La necesidad de proveer los bienes necesarios para el buen
funcionamiento de CAPREDENA
Casa Matriz, de acuerdo a lo establecido
en el Plan Anual de Compras 2009.
2.-
La factura que se indica, correspondiente
Casa Matriz.
3.-
La recepción conforme de los bienes señalados en el considerando N° 1,
según consta en factura original firmada y timbrada por la unidad
requirente.
a la compra
de bienes paro"la
Departamento de Compras y Contrataciones, Unidadde Pagos - Avda. Paseo Bulnes N° 102, Oficina 505, Santiago, Chile,
Teléfono (02) 440 6801/ www.capredena.gov.cI
COMPROMISO DE CALIDAD y SERVICIO PUBLICO
RESUELVO:
APROBARELPAGO QUE SEINDICA
Apruébese el pago de los bienes necesarios para el buen funcionamiento
de la Casa Matriz,de acuerdo al siguiente detalle:
DSG
13
HUMBERTOGARETTOE
HIJOS LIMITADA
81.771.100-6
694
643343
19/02/200906/10/2009
$ 29.631.- 122-04-001
1
003282
22040114
Elmonto total a pagar con I.V.Aincluido asciende a la suma de $29.631.y el monto por ítem es el siguiente:
ITEM
MONTO
22-04-001
$ 29.631.Total a pagar con
$ 29.631.I.V.Aincluido
~
La imputación de este pago se cargará al ítem Presupuestario antes
señalado, del Presupuesto de CAPREDENApara el año 2009.
ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
POR ORDEN DEL SR. VICEPRESIDENTEEJECUTIVO
GARA
ministración y Finanzas (S)
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1M Idgg
DI RIBU IÓN
Res. Pagos oe 2009
GGL
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SGE
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OCN
OCC
Departamento de Compras y Contrataciones,
Unidad de Pagos - Avda. Paseo Bulnes N° 102, Oficina 50S, Santiago, Chile,
Teléfono (02) 440 6801/ www.capredena.gov.cI