Ministerio de Gobernación y Policía Informe de Seguimiento

Ministerio de Gobernación y Policía
Informe de Seguimiento Semestral
Ejercicio Económico 2013
Dirección General de Presupuesto Nacional
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
1.1 Competencias
El Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), es la institución rectora en materia migratoria en
Costa Rica, implementando sistemas que garanticen la seguridad en los diferentes sitios de
entrada y salida del país; asimismo se encarga de impartir justicia en todo el territorio nacional
mediante la resolución de recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas
por la Dirección General de Migración y Extranjería en materia de permanencia legal. En otro
orden, se ocupa de promover el desarrollo comunal, incentivando la participación ciudadana en
pos de la mejora de la calidad de vida de los pobladores, así como del control de la propaganda
comercial, velando para que no se ofendan los valores de la familia y no se utilice
impúdicamente la imagen de la mujer.
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1.2 Gestión financiera
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280) respectivamente:
Cuadro Nº 1
Ministerio de Gobernación y Policía
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2013
Partida
0-Remuneraciones
Autorizado
(Ley No. 9103 y
Modif .)
Ejecutado
%
Ejecución
2/
12.696.721.000
5.670.596.944
44,7
1-Servicios
741.188.126
220.206.123
29,7
2-Materiales y Suministros
136.368.551
22.735.912
16,7
3-Intereses y Comisiones
-
-
-
4-Activos Financieros
-
-
-
160.500.000
-
6-Transf erencias Corrientes
13.429.810.323
4.474.510.810
7-Transf erencias de Capital
5-Bienes Duraderos
33,3
5.650.000.000
-
-
8-Amortización
-
-
-
9-Cuentas Especiales
-
-
-
32.814.588.000
10.388.049.789
31,7
6.519.412.000
1.141.683.226
17,5
39.334.000.000
11.529.733.014
29,3
SUB TOTAL
Transf erencias no vinculadas 1/
TOTAL GENERAL
Fuente : Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n Financiera (SIGA F).
Notas:
1/ Incluye transf erencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son
ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.
2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la
recepción de bienes y servicios a conf ormidad por parte del órgano,
independientemente de cuando se ef ectúe el pago de la obligación.
Según informa el Ministerio el porcentaje de ejecución alcanzado durante este primer semestre,
no ha sido el esperado debido a la acreditación y puesta en marcha de la Proveeduría
Institucional, que implica la no dependencia que se tenía de la Proveeduría del Ministerio de
Seguridad Pública, este proceso implicó que no se pudieran realizar trámites de contratación y
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adquisición de bienes y servicios, pues fue aprobada hasta el mes de abril y a partir de esa fecha
inicia formalmente su actividad.
Dicha situación ha afectado la ejecución del presupuesto en el primer semestre 2013, sin
embargo un aspecto que podría favorecer la mayor ejecución para el segundo semestre 2013
corresponde a los convenios marco, con los cuales ya se está en trámite la compra de vehículos
y mobiliario de equipo de oficina.
Por otra parte el Tribunal Migratorio Administrativo evidencia que cuenta con una cantidad de
expedientes por resolver, sin embargo se espera que con la creación de seis plazas nuevas y la
creación de la subpartida de suplencias se logre disminuir el acumulado existente.
2.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados,
que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se
clasifican en operativossi están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del
quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos
(gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución,
programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a
quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o
logros de los indicadores estratégicos.
Los datos que aparecen en los cuadros siguientes son los establecidos en la Ley de Presupuesto
del 2013 y sus modificaciones.
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Cuadro Nº 2
Ministerio de Gobernación y Policía
Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por
Centro de Gestión
Al 30 de Junio de 2013
Indicadores
Centro de Gestión
Operativo
Estratégico
Actividad Central
3
-
Tribunal Migratorio Administrativo
2
-
Desarrollo de la Comunidad
2
-
TOTAL GENERAL
7
-
Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Para el primer semestre 2013 para el programa de Actividad Central se programó iniciar una
serie de actividades que procuran un acercamiento entre la oficina de Control de Propaganda y
los participantes de la industria publicitaria, con el objetivo de aumentar la cantidad de usuarios
que tramitan los anuncios en la Oficina de Control de Propaganda, por lo que se han realizado
esfuerzos importantes con el fin de iniciar las actividades de divulgación a los estudiantes de
diferentes niveles educativos.
En lo que respecta al Tribunal Migratorio Administrativo, cuentan con la autorización de seis
plazas por cargos fijos, que no se han podido realizar los nombramientos respectivos, sin
embargo, se cuenta con la subpartida de suplencias, por lo que da la posibilidad del
nombramiento de jueces suplentes.
Por su parte Desarrollo de la Comunidad a través de la Dirección Técnica Operativa en su afán
de cumplir satisfactoriamente con las metas, ha emitido una serie de instrucciones para orientar
la ejecución de las actividades de capacitación dirigidas a las organizaciones de desarrollo
comunal seleccionadas como población a atender.
La siguiente información se refiere al programa Desarrollo de la Comunidad, que representa el
centro de gestión al cual el Ministerio le asignó una mayor ponderación para el ejercicio 2013.
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No se presenta cuadro No.3 “Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje
de cumplimiento y recursos financieros” debido a que el programa en estudio carece de aspectos
estratégicos a nivel de producto.
Ministerio de Gobernación
Ficha resumen
Al 30 de junio de 2013
Información general del Programa o Subprograma
Programa
Desarrollo de la Comunidad
Propósito del programa
Facilitar los procesos de la promoción, organización y fortalecimiento de las
organizaciones de desarrollo comunal, para promover la participación social,
democrática y activa en el desarrollo local y nacional.
Presupuesto del programa
¢12,690,115,00
Porcentaje ejecutado del presupuesto
8.2
Período de seguimiento
Enero a junio de 2013.
Fuente de Información
Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado
por la DGPN.
3.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Instar al Ministerio para que aumente su ejecución presupuestaria para el segundo semestre
2013, tomando en cuenta que ya tiene una Proveeduría Institucional formalmente instalada para
el desarrollo de las contrataciones y aprovechar al máximo los convenios marco.
Su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de
seguimiento y evaluación.
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