Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.3 INSTRUCTIVO DE TRABAJO: EVALUACIÓN

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: EVALUACIÓN
DE NO CONFORMIDADES Y DESARROLLO
DE ACCIONES CORRECTIVAS
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
4.5.3
CODIGO: TESCHI-GA-PG-005-03
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OBJETIVO: Clasificar las no conformidades de acuerdo a su impacto dentro del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para
priorizar el plan de acción y los recursos necesarios para su atención y elaboración de acciones correctivas o correcciones
según el resultado.
El presente criterio está basado en el manual de FMEA, el cual utiliza tres criterios cualitativos que son transformados a
valores cuantitativos con el fin de evaluar la no conformidad o falla.
Severidad: es el grado en que afecta la no conformidad a nuestro cliente.
CALIFICACIÓN
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Afecta al cumplimiento del Programa y Control Operacional del SGA
Su resolución involucra la acción de dos o más unidades orgánicas
Afecta directamente el desarrollo del Control Operacional del SGA
Su resolución requiere la acción coordinada de 3 o más personas
Es posible resolverlo al interior de una unidad orgánica por una persona
Detectabilidad: Se refiere a la existencia de controles para prevenir o corregir la no conformidad
CALIFICACIÓN
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
No existe un control para detectar la no conformidad
El control existente difícilmente puede detectar la no conformidad
El control existente puede detectar la no conformidad
El control existente detecta todas las no conformidades en cuanto ocurran
El control existente previene las no conformidades
Ocurrencia: Es la cantidad de veces que puede presentarse la no conformidad
CALIFICACIÓN
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Es una no conformidad de sistema ocurre en todo el Tecnológico
Es una no conformidad respectiva en un área del Tecnológico
Es una no conformidad que puede suceder de manera relativamente frecuente
Es una no conformidad que sucede ocasionalmente
Rara vez sucede y ocurre de manera aislada
CRITERIOS PARA EVALUAR Y SOLICITAR ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECCIÓN
Una vez que se evalúan todos estos elementos se multiplican entre ellos, para obtener el número prioritario de riesgo
(SDO) es decir: SDO= SEVERIDAD X DETECTABILIDAD X OCURRENCIA.
Toda aquella no conformidad con SDO mayor o igual a 100, requerirá del desarrollo de una Acción Correctiva inmediata
es decir será una no conformidad mayor, mientras que aquellas menores requieran únicamente corrección.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Potencial Failure Mode and Effets Analysis in Design (Design FMEA) and Potential Failure Mode and Effects Analysis in
Manufacturing and Assembly Processes (Process FMEA) Reference Manual SAE J.
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TESCHI-GA-PG-005-03
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