F-MAM-01(006)

NO CONFORMIDADES
Folio
Fecha
.
006
03/Mar/2004
ORIGEN
No conformidad
Auditoria
Recomendación
de mejora
Revisión de
procesos
X
No.
06
Marque con una x o complete según corresponda
Documento
Auditores Externos
-Puesto-
Del área
Documento
-Nombre-
Miguel Ángel Romero / Valerio
AQSR
Descripción de la no conformidad
8.5.2 La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que
Vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
El estatus de acciones correctivas muestra poca evidencia de acciones tomadas.
El estatus de acciones F-SGC-04 Rev. 0 muestra poca evidencia de acciones tomadas (2 acciones correctivas y
1 preventiva). De estas acciones solamente en una se ha trabajado.
Existe una acción correctiva relacionada con la implantación del sistema de calidad derivada de la auditoria interna
realizada el 11 de Feb. 2004, folio 1 la cual no se encuentra cerrada. Para solucionar esta no conformidad existe un
plan de acción que no muestra evidencia de que haya sido concluido en su totalidad (falta de seguimiento).
Aceptado por
-Puesto-
Aceptado por
Rectoría
-Nombre-
Jesús Espinosa
Del área
ORIGEN
Planeación
Ejercicio y
Comprobación
Programación y
Presupuestación
Evaluación
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
Revisiones de
la Dirección
Gestión de
Recursos
Medición, Análisis
y Mejora
Sistema de
Calidad
X
NO CONFORMIDADES
Fecha
Investigación
Análisis de Causas
1
03/Mar/2004
Falta implantación del sistema de gestión de calidad
No hay un adecuado seguimiento a las acciones documentadas
Falta capacitación de auditores internos en el seguimiento de las no conformidades documentadas
Falta capacitación para la revisión y seguimiento de las acciones.
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Tipo
acción
C
C
C
C
C
C
Acción
Explicar el llenado del formato de acciones
correctivas
Explicar el llenado del formato de acciones
preventivas
Generar las acciones correctivas de la auditoria
interna / pre-auditoria
Generar las acciones correctivas de la revisión de
la dirección
Definir proyecto de mejora y documentarlos en
acciones preventivas
Dar seguimiento a las acciones correctivas y
validar su efectividad
NOTA: Tipos de Acción: Preventiva (P); Correctiva (C)
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
Responsable
Adrián Casillas /
Tania Rico
Adrián Casillas /
Tania Rico
Adrián Casillas
Adrián Casillas
Todos
Tania Rico
Fecha
compromiso
20/Abr/04
20/Abr/04
02/Abr/04
02/Abr/04
21/Abr/04
20/Abr/04
No
iniciada
En
proceso
Terminada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Atrasada
NO CONFORMIDADES
Seguimiento de acciones
Fecha:
04/01/05
Seguimiento: Auditores Internos
Fecha:
Seguimiento:
Fecha:
Seguimiento:
Validación de la efectividad
Fecha
En la reunión de revisiones de la dirección del día 4 de Febrero de 2005 se dio seguimiento a las acciones tomadas
para todas las no conformidades documentadas en el sistema de gestión de calidad.
El día 4 de Febrero de 2005 los auditores internos dieron seguimiento a las acciones documentadas para las no
conformidades. El resto de las observaciones se encuentran en cada no conformidad.
Anexar hojas de trabajo de los auditores.
Realizó Validación:
Alfonso Barajas (Auditor Interno)
Requiere Acciones adicionales?
Si
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
No
X