TESCHI-GA-PG-005 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PG-005
para
la
Requisición
de
Acciones
Revisión: 0
Correctivas, Preventivas y/o Correcciones
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
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4.5.3
1. Propósito
Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar las causas de No Conformidades del
SGA con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
2. Alcance
Aplica a todo el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.
3. Políticas de operación.
3.1 Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No
Conformidades encontradas que provengan de:
3.1.1 Análisis de indicadores.
3.1.2 Análisis de la Eficacia de los Procesos.
3.1.3 Seguimiento a la Revisión del SGA por parte de la Alta Dirección.
3.2. El RD debe ser informado en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las
Acciones Correctivas implementadas en el TESCHI para eliminar la No Conformidad.
3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los responsables del
proceso al que pertenece ésta, en el seno del Comité de Innovación y Calidad y/o Comité
Académico según sea necesario y determinar la acción correctiva o corrección de la misma.
3.4 Es responsabilidad de los Subdirectores, Jefes de División y Jefes de Departamento dueños del
proceso al que impacta la No conformidad verificar la efectividad de las Acciones Correctivas o
correcciones implementadas.
3.5 Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y
evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No
conformidades.
3.6 El RD es el responsable de Informar al Director del TESCHI sobre el Estado que guardan las
Acciones Correctivas implementadas en el TESCHI.
ELABORÓ
AUDITOR LÍDER
Firma:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
Firma:
22-ABRIL-2011
AUTORIZÓ
DIRECTOR
Firma:
22-ABRIL-2011
22-ABRIL-2011
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4. Diagrama del procedimiento.
COMITÉ DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICA Y CALIDAD
RD Y
DIRECTOR
5
INICIO
4
1
Realiza análisis
de causa y
requisita RAC.
- Análisis de
indicadores
Asigna número de
folio para el RAC.
- Análisis de la
eficacia de los
procesos.
2
Revisa las No
conformidades
7
6
Firma de
autorización del
Representante de
la Dirección el
RAC.
Firman
responsables del
área el RAC.
3
Evalúa la
necesidad de
implementar
acciones
correctivas
8
Implementa
acciones
correctivas.
9
10
Evalúa la eficacia de
las acciones
correctivas
implementadas
Evalúa las acciones
correctivas
implementadas
12
Director recibe
informe.
NO
¿Elimina la No
Conformidad?
4
11
FIN
SI
Cierra el RAC y
elabora informe
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5. Descripción del procedimiento.
SECUENCIA DE
ETAPAS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1. Análisis de indicadores
Análisis de la eficacia de los
procesos.
1.1
El Comité del SGA realiza el
análisis de indicadores o el
análisis de la eficacia de los
procesos (auditoria).
Comité del SGA.
2.
Revisa
Conformidades.
2.1
Una vez identificadas las
inconformidades el Comité del
SGA procede a revisarlas.
Comité del SGA.
3. Evalúa la necesidad de
implementar
acciones
correctivas.
3.1 El Comité del SGA procede a
evaluar
la
necesidad
de
implementar acciones correctivas.
3.2 También determina la forma en
que se van a implementar dichas
acciones correctivas identificando
la causa raíz.
Comité del SGA.
4. Realiza análisis de causa y
requisitos RAC
4.1
Área Responsable.
las
No
4.2
El área donde ocurrió la
inconformidad
es
la
responsable de hacer el RAC.
Elabora Requisición de Acción
Correctiva TESCHI – GA-PG005-01 y definen las acciones
correctivas a implantar con
base a las sugerencias del
Comité del SGA.
5. Asigna número de folio de
RAC.
5.1 El Departamento de Estadística y
Calidad proporciona el formato
electrónico TESCHI – GA-PG005-01 y asigna el número de
folio para el
RAC del área
responsable.
5.2 Revisa que el formato tenga los
datos que se solicitan y que las
acciones correctivas propuestas
sean adecuadas.
Departamento de Estadística
y calidad.
6. Firman responsables del
área el RAC.
6.1 El Subdirector del área donde
ocurrió la inconformidad firma el
RAC junto con el Jefe de
Departamento
que
va
a
implementar la acción correctiva.
7.1 El Representante de la Dirección
firma finalmente el RAC y verifica
que se está llevando a cabo el
procedimiento.
Área Responsable.
7. Firma el Representante de
la Dirección el RAC.
Representante de la
Dirección.
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8.
Implementa
correctivas.
acciones
9. Evalúa las acciones
correctivas implementadas.
10. Evalúa la eficacia de las
acciones correctivas implementadas.
11, Se cierra el RAC y
elabora informe.
8.1 El área Responsable implementa
las
acciones
correctivas
correspondientes de acuerdo al
RAC, con el fin de prevenir que
las No Conformidades vuelvan a
ocurrir.
8.2. Las Correcciones se llevaran a
cabo sin acciones preventivas,
evaluando la necesidad de actuar
para prevenir la ocurrencia de las
No Conformidades.
8.3 Da seguimiento a las acciones
implementadas y supervisa que
las acciones determinadas se
hayan implementado.
8.4 Registra resultados de las
acciones tomadas, informa de
manera periódica al RD acerca
de los resultados de las acciones
tomadas para eliminar la No
Conformidad o prevenir su
ocurrencia.
9.1 Lleva el control del Estado que
guardan las acciones correctivas
por medio del formato para
Estado
de
las
Acciones
Correctivas y/o preventivas
10.1 El Comité del SGA evalúa la
situación que guardan las
acciones correctivas implementadas con base al formato
para Estado de las Acciones
Correctivas y/o preventivas.
10.2 Si son efectivas informa al RD
para que se registre el avance
y/o el cierre del RAC.
10.3 En caso de no ser efectivas se
regresa a la etapa 4 de nuevo,
hasta que la No Conformidad
quede
completamente
solucionada.
11.1 Se registra el avance de las
acciones implementadas
y
cuando hayan alcanzado el 100
% se cierra el RAC, anotando la
fecha de cierre en el formato
TESCHI-GA-PG-005-01 y el
formato para Estado de las
Acciones
Correctivas
y/o
preventivas
TESCHI-GA-PG005-02.
11.2 Informa al RD y al Director del
TESCHI del estado de las
acciones correctivas.
Área Responsable.
Área Responsable.
Comité del SGA.
Departamento de Estadística
y Calidad
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12. Director recibe informe.
12.1 El RD revisa que el informe a
efecto de asegurarse de que la
No
Conformidad
ha
desaparecido.
12.2 Informa al Director y al Comité
del SGA sobre el estado de las
acciones correctivas en las
Reuniones de Revisión por la
Dirección.
Nota:
Representante de la
Dirección.
esta información sirve de
entrada para las Reuniones de
Revisión por la Dirección
Reuniones de Revisión por la
Dirección (Ver instructivo de
trabajo del SGA para Revisión
por la Dirección TESCHI-GA-IT001.
6. Documentos de referencia.
Registros
Requisición de Acciones
Correctivas y/o
Correcciones
Formato para Estado de
Acciones Correctivas y/o
Preventivas.
Tiempo de
retención
2 años
Responsable de
conservarlo
Jefe del Área
2 años
Representante
de la Dirección
Código del Registro
TESCHI-GA-PG-005-01
TESCHI-GA-PG-005-02
8. Glosario.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable en la operación del SGA.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad Potencial u otra situación indeseable en la operación del SGA.
Comité: Director, Representante de la Dirección, Controlador de Documentos,
Subdirector Académico, Auditor líder, Subdirector de Vinculación, Subdirector
de Planeación y Administración, Jefe del Departamento de Servicio Social y
Residencias Profesionales, Jefe del departamento de Estadística y Calidad,
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad.
TESCHI: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.
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9. Anexos.
9.1 Formato para la Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones
TESCHI-GA-PG-005-01.
10. Cambios de esta versión.
Número de
Revisión
Fecha de
Actualización
Descripción del cambio
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