Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de material de guerra del Ejército Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Los pasivos (S/. 1.2 MM) aumentaron en S/. 1 MM, debido a mayores cuentas por pagar en el presente ejercicio derivadas de la operatividad del negocio. El patrimonio (S/. 26.4 MM) fue mayor en 16%, debido a los mayores resultados acumulados registrados. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 26.4 Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la investigación y desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales y entidades nacionales y extranjeras. El Plan Operativo El plan operativo al IV trimestre de 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Implementar el Sistema de Control Interno (5%), debido a las demoras en el proceso de contratación de un consultor de control interno. Avance financiero en capacitaciones (80%), debido a la priorización de actividades realizada por la empresa. 22.8 0.2 0.6 0.0 IV Trim 11 0.6 IV Trim 12 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11 MM) se incrementaron en 161%, debido a la mayores ventas realizadas en el periodo. El costo de ventas (S/. 4.8 MM) se incrementó en S/. 4.3 MM, debido al efecto de las mayores ventas realizadas. La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.5 MM) aumentó en S/. 0.90 MM, debido a los mayores ingresos por ventas derivado de las mayores operaciones de la empresa. Utilidad Neta (En MM de S/.) 10.95 Hechos Relevantes La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME S.A.C., establece que los insumos para la elaboración de municiones deben ser adquiridos a productores de minerales, sin embargo, estos no venden los insumos procesados y/o refinados como la empresa los requiere para su producción. Con fecha 16.04.2012, el Coronel del Ejército Peruano Carlos Pérez Ryan asume el cargo de Gerente General de la empresa. Evaluación Financiera Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 27.6 MM) aumentaron en 20%, debido a los mayores inventarios de insumos para el proceso productivo y mayores cuentas por cobrar. Activos (En MM de S/.) 21 4.19 0.56 -0.31 -0.19 IV Trim 11 Ingresos 0.55 IV Trim 12 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros IV Trim 11 IV Trim 12 Var. Liquidez 9.29 12.00 Solvencia 0.010 0.045 El saldo final de caja (S/. 3.2 MM) de la empresa al IV trimestre 2012 estuvo por encima del marco en S/. 2.1 MM, debido a mayores ingresos operativos registrados. 21 Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 6.8 MM) se ejecutaron al 96% respecto a su meta, explicado por menores ventas realizadas. 7 2 IV Trim 11 Corriente Fame S.A.C. IV Trim 12 No Corriente -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Los egresos operativos (S/. 3.3 MM) se ejecutaron al 51%, debido a las menores compras de insumos y suministros para el proceso productivo y menores gastos de personal por menores contrataciones realizadas. Los gastos de capital (S/. 58 miles) se ejecutaron en 20% respecto a su marco, debido a que se reprogramaron las compras en este rubro para el año 2013. Gastos de Capital (En MM de S/.) El resultado económico (S/. 3.5 MM) se ejecutó en S/. 3.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de menores egresos, así como por la menor adquisición de equipos de cómputo y software previstos. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.2 MM) se ejecutó al 54% de su meta, debido principalmente a los menores gastos de personal por menores contrataciones realizadas y a la no ejecución de gastos de vigilancia en el periodo. 0.30 Población Laboral Locadores 75 0.18 0.06 0.03 IV Trim 11 Presupuestado Fame S.A.C. Planilla 5 IV Trim 12 Ejecutado -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS Ventas de bienes y servicios FBO-001-A FBO-003-A FBO-005-A FBO-006-A FBO-007-B FP-001-C FP-002-C FC-001-D FC-002-D Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar RS-001 RS-002 PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Núm ero EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 600.00 19.00 88.00 3,000.00 1,000.00 1,150.00 130.00 110.00 1.00 - 40.00 300.00 1,000.00 0.50 0.50 6 2 3 0 0 1 72 0 0 3 81 12 4 5 2 0 1 77 0 0 0 89 90.72 153.00 410.75 80.15 32.75 10.00 2.80 0.30 5 1 3 0 0 1 75 0 0 1 81 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO Avance financiero en mantenimiento y reparación de ambiente, plantas, máquinas y equipos. Porcentaje 100.00 Implementar el Sistema de Control Interno Porcentaje 100.00 5.00 5.0% Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Trabajadores satisfechos con el Clima Laboral Porcentaje 80.00 80.00 100.0% Cantidad 96.00 96.00 100.0% Avance financiero en capacitaciones Porcentaje 100.00 80.00 80.0% Clientes que se muestren satisfechos con los productos recibidos Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mantenimiento de utilidad respecto del año anterior Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mantenimiento de ingresos respecto del año anterior Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Índice de alcance de trasparencia Porcentaje 100.00 90.00 90.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 87.3% Número de horas de charlas Fame S.A.C. 98.00 98.0% -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 VAR % 530,578 0 422,840 7,250 0 1,131,971 0 0 0 0 0 2,092,639 614,333 0 2,545,784 900 0 3,852,497 0 0 0 25,486 0 7,039,000 15.8 0.0 502.1 -87.6 0.0 240.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.4 0 0 0 0 0 0 0 20,923,735 29,484 0 0 0 20,953,219 23,045,858 0 0 0 0 0 228,656 17,662 0 0 0 0 0 -20,946 225,372 0 0 0 0 0 0 0 20,553,498 16,073 0 0 0 20,569,571 27,608,571 0 0 0 0 0 545,514 41,141 0 0 0 0 0 0 586,655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 -45.5 0.0 0.0 0.0 -1.8 19.8 0.0 0.0 0.0 138.6 132.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 160.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,372 0 0 614,233 0 0 0 0 0 0 614,233 1,200,888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.8 22,631,510 0 0 0 54,825 0 134,151 0 22,820,486 23,045,858 0 22,631,510 0 0 0 54,825 0 3,721,348 0 26,407,683 27,608,571 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,674.0 0.0 15.7 19.8 0.0 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 7,085,896 11,381,685 160.6 5,385,896 11,334,008 210.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,700,000 47,677 2.8 6,411,672 8,655,977 135.0 3,272,400 5,915,965 180.8 1,046,772 347,735 33.2 1,960,500 1,407,223 71.8 43,000 889,546 2,068.7 43,000 858,707 1,997.0 0 30,839 0.0 79,400 79,573 100.2 9,600 15,935 166.0 0 0 0.0 0 0 0.0 674,224 2,725,708 404.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 295,000 14,947 5.1 295,000 14,947 5.1 0 0 0.0 295,000 14,947 5.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 379,224 2,710,761 714.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 379,224 2,710,761 714.8 762,765 530,578 69.6 1,141,989 3,241,339 283.8 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Fame S.A.C. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 VAR % 2,505,013 1,688,469 4,193,482 507,839 3,685,643 1,162,561 2,712,643 9,053,388 1,897,103 10,950,491 4,819,320 6,131,171 0 4,479,513 261.4 12.4 161.1 849.0 66.4 -100.0 65.1 0 0 0.0 0 0 -189,561 10,951 0 74,091 0 0 1,092,263 559,395 7,830 0 13,000 0 0.0 0.0 -395.1 -28.5 0.0 -82.5 0.0 0 0 0.0 -60,675 0 -100.0 -313,376 554,225 -276.9 0 8,316 0.0 -313,376 545,909 -274.2 0 0 0.0 -313,376 545,909 -274.2 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Fame S.A.C. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 7,085,896 6,817,173 96.2 5,385,896 4,857,272 90.2 0 25,636 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,700,000 1,934,265 113.8 6,411,672 3,264,969 50.9 3,272,400 1,270,812 38.8 3,000,000 930,090 31.0 124,455 77,676 62.4 147,945 263,046 177.8 1,046,772 437,222 41.8 584,096 235,361 40.3 494,400 195,900 39.6 0 0 0.0 82,400 25,707 31.2 7,296 5,754 78.9 0 0 0.0 0 8,000 0.0 41,200 0 0.0 44,856 18,185 40.5 182,000 81,452 44.8 14,500 3,314 22.9 0 0 0.0 180,120 98,910 54.9 80,000 64,945 81.2 20,000 15 0.1 0 0 0.0 36,000 20,987 58.3 0 0 0.0 0 0 0.0 42,500 12,963 30.5 0 0 0.0 1,620 0 0.0 1,960,500 1,494,604 76.2 12,600 17,828 141.5 276,000 373,866 135.5 902,500 803,114 89.0 22,500 16,949 75.3 0 0 0.0 14,000 12,372 88.4 866,000 773,793 89.4 214,400 208,926 97.4 36,000 0 0.0 355,500 15 0.0 325,500 0 0.0 0 0 0.0 30,000 15 0.1 100,000 40,193 40.2 63,500 50,662 79.8 6,000 27 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 57,500 50,635 88.1 43,000 25,317 58.9 12,000 660 5.5 31,000 24,657 79.5 79,400 33,669 42.4 15,000 1,670 11.1 0 1,000 0.0 14,400 30,999 215.3 50,000 0 0.0 0 0 0.0 50,000 0 0.0 9,600 3,310 34.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 35 0.0 674,224 3,552,204 526.9 295,000 58,047 19.7 295,000 58,047 19.7 0 0 0.0 295,000 58,047 19.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 379,224 3,494,157 921.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 379,224 3,494,157 921.4 2,310,772 1,241,378 53.7 189,600 15,800 8.3 0 0 0.0 -5-