f_146_15_01_06.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
GESTIÓN DEL SECTOR
NO FINANCIERO Y
RECURSOS
Dto. de Control de
Gestión de
Administración Central
e INSSJyP
Informe aprobado por
Resolución AGN 146/15
OBJETO DE AUDITORÍA
Gestión de la Unidad de
Gestión Local (UGL) XIII –
Chaco.
PERÍODO AUDITADO
01/01/08 al 31/12/11.
NORMATIVA
ANALIZADA/MARCO
NORMATIVO
APLICABLE
Leyes
19.032 - 25.615.
Decretos
02/04.
Resoluciones DE
284/05 – 121/07- 1543/10
- 136/11- 349/11- 687/13 846/13.
Unidad de Gestión (UGL) XIII, Chaco
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP) (PAMI)
Auditoría de Gestión
ACLARACIONES PREVIAS
La UGL XIII-Chaco declara la
“Emergencia Prestacional”,
motivada por la inminente falta
de cobertura en la prestación de
servicios de emergencia y
traslado en unidades móviles a
los afiliados del Instituto (Disp.
UGL XIII 3258/05). La medida
fue ampliada a los Niveles I, II y
III de Atención, Programa de
Oftalmología y Traslados,
Urgencias y Domicilios, y estaba
vigente al cierre de las tareas de
campo, debido a que la UGL no
ha podido implementar el
Modelo Prestacional
Sociocomunitario de Atención
Médica y Otras Prestaciones
Asistenciales del PAMI ni las
exigencias para acreditar a los
prestadores (incumple Res.
284/DE/05), por la interposición
de acciones judiciales (ver el
detalle en el Informe).
Disposiciones UGL XIII
3258/05 - 586/08.
AUTORIDADES AGN
(a la fecha del Informe)
OBSERVACIONES
a) La retribución mensual de la cápita que se abona a cada prestador no se
relaciona con el nivel de actividad alcanzado respecto de la tasa de uso
esperada (cantidad de prestaciones que se estima que debe realizar en el
período), lo que se contrapone a los principios generales del derecho en
materia de obligaciones contractuales.
No se transmitió el 59,12% de las prácticas efectivamente brindadas por los
prestadores, a los que no se les aplica la penalidad prevista (incumple Res.
284/DE/05). Entre los prestadores que sí transmitieron la información, se
verifica una subprestación del 53,31% respecto de las tasas de uso
esperadas.
b) La División de Auditoría Prestacional de la UGL, que debe controlar y
fiscalizar las prestaciones médicas y sociales, evaluar los resultados y
recomendar medidas correctivas, no ha sido creada (incumple Res.
313/DE/07).
c) Escasa actividad de control del Nivel Central en el ámbito jurisdiccional de
la UGL durante el período auditado.
d) Al declarar la emergencia prestacional, no se acreditan las facultades de la
Dirección Ejecutiva (DE) de la UGL para hacerlo, ni surge intervención alguna
del Nivel Central del Instituto. No se especifican las responsabilidades que
ante la medida extraordinaria dictada debe asumir exclusivamente la propia
UGL.
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
e) En la Gerencia de Prestaciones Médicas no hay evaluaciones de la gestión
de los programas de salud y ni de las prestaciones brindadas en la UGL XIIIChaco durante el período auditado.
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
f) Los resultados de las auditorías integrales1, practicadas por la Unidad de
Auditoría Prestacional, no han sido valorizados por el Nivel Central del PAMI,
por lo que en sede judicial no se ha podido determinar el efecto económico
sobre la quita realizada en esa instancia.
AGN
Av. Rivadavia 1745
(C1033AAH) CABA
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
www.agn.gov.ar
g) La Inscripción en el Registro de Prestadores, Acreditación de los
Prestadores y análisis de la capacidad prestacional ofrecida no siguen los
requisitos y procedimientos establecidos (incumple Res. 284/DE/05).
h) Los servicios médicos contratados por el PAMI no alcanzaron a los
beneficiarios de las agencias del interior de la provincia del Chaco
dependientes de la UGL (Charata, Corzuela, General Pinedo, Las Breñas,
Machagai, Pampa del Infierno, Santa Sylvina y Taco Pozo), aproximadamente
13.200 afiliados.
por el Juzgado en la causa “Legajo de Apelación en Autos Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco
(Aclysa) c/INSSJP-PAMI s/Medida Cautelar” INC 617/10 del Juzgado Federal de 1ª Instancia de la Ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco.
1 Ordenadas
i) Hubo contrataciones de personal donde no se observó lo dispuesto en
materia de incompatibilidades (incumple la Ley 25.188, de Ética en la Función
Pública).
j) Pagos por prestaciones convenidas realizadas en forma irregular.
k) Rescisión de contrato con el prestador sin que se hubieran practicado los
débitos a la cápita brindados por otros prestadores. Las sumas originadas en
2008 permanecen sin recuperar.
l) El incumplimiento del acuerdo con las redes prestacionales originó el pago
de costas del juicio y honorarios de los profesionales actuantes,
comprometiendo innecesariamente el patrimonio institucional.
m) Excesiva demora en validar los datos transmitidos por los prestadores a fin
de abonar el excedente del anticipo entregado o, si era inferior, descontar la
diferencia.
n) La UGL compró endoprótesis en forma directa, por fuera de la normativa
del Instituto y por un monto significativamente mayor al convenido con el
prestador licitado por el Nivel Central.
ñ) Se utilizó el régimen de excepcionalidad para casos de urgencia, sin
acreditar la documentación que justifique el procedimiento excepcional
(incumple Res. 59/I/97).
o) Falta de información actualizada del estado procesal de las causas
tramitadas en sede judicial.
p) Alquiler de camas de geriátrico por la UGL, sin estar inscripto y acreditado en
el Registro de Prestadores del Servicio de Geriatría del PAMI previsto en la
Resolución 559-I/01.