Acción de Cumplimiento No.103-121-169-14

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
AGEI REGULAR 2013 CON RESULTADOS AL 2014.
Proceso
Dependencia
Responsables
Fecha de
Reunión
Lugar
Equipo
Auditor
TRD. 103-121-169/14
Rendición a la Contraloría SIA
Vicerrectoria Académica
Vicerrectoria Administrativa
CONTROL DE
GESTION EJECUCION
CONTRACTUAL.
Secretaria General
Plenación
Jefe de cada
dependencia.
Martes, 09 de
Por definir
diciembre de 2014
Control
Interno
Oficina Jurídica
Compras e Inventarios
Archivo Central
Vicerrectoria Administrativa
CONTROL DE
GESTION RENDICION DE
CUENTAS
Planeación
DITIC'S
Jefe de cada
dependencia.
Miercoles, 10 de
Por definir
diciembre de 2014
Control
Interno
Jefe de
Planeación
Jueves, 11 de
Por definir
diciembre de 2014
Control
Interno
Jefe de cada
dependencia.
Viernes, 12 de
Por definir
diciembre de 2014
Control
Interno
Oficina de Desarrollo Humano
Se rendira ante el Sistema
Integral de Auditoria - SIA según la Resolución 003-2013
Planes de Mejoramiento de la
Contraloría
General
de
Santiago de Cali, el 15 de
Diciembre de 2014.
Salud Ocupacional
CONTROL DE
RESULTADOS
Planeación
Vicerrectoria Administrativa
CONTROL
Planeación
FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL Secretaria General
Oficina Jurídica
Gestión Documental.
Elaboro: Jesenia Rojas Muñoz
Aprobó: Gloria Amparo Caicedo