DGAC-NAV-AIS-P-GC-01 Procedimiento de la Documentación de Calidad 1 de 5 Segunda Edición Agosto 2010 CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA 1. OBJETIVO: Controlar los documentos integrantes del Sistema de Calidad para garantizar que la vigente de los documentos están disponibles y al alcance de todos los funcionarios AIS. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: AIS: Servicios de Información Aeronáutica Documento: información y su medio de soporte. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Proceso Preparación Decisión Conector Documento Terminador/Iniciador 3. ALCANCE Este procedimiento es de aplicabilidad para la Oficina AIS de aeródromo y Publicaciones. 4. RESPONSABILIDAD Encargado de Calidad, Supervisores de AIS de Aeródromo, Técnico AIS aeródromo. 5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: Nombre del documento Norma ISO 9001-2008 Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: AGOSTO 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General versión CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-01 Procedimiento de la Documentación de Calidad 2 de 5 Segunda Edición Agosto 2010 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 1. Las propuestas y/o cambios en manuales, procedimientos e instructivos las pueden hacer los supervisores de cada oficina AIS o cualquier técnico AIS siempre y cuando lo coordine con el respectivo supervisor. 2. El encargado de Calidad redacta el documento (nuevo manual, procedimiento, instructivo) o actualiza los documentos existentes. Si el archivo es digital se identifica como borrador en la primera página, Se marcan los cambios en color 3. El jefe AIS revisa la redacción del documento. Si no está correcto se envía al encargado de calidad. 4. Si está correcto se aprueba el documento. 5. Encargado de calidad envía documento con oficios a la Dirección General para aprobación. 6. Dirección General envía documento con aprobado a AIS 7. El encargado de Calidad entrega copia electrónica/impresa del documento a los supervisores. Se le asigna el número según la lista de distribución. 8. El responsable de Calidad borra de la computadora la versión electrónica anterior, para garantizar que el documento está actualizado. 9. El Supervisor AIS Aeródromo recibe el Documento, lo pone a disposición del personal en un lugar accesible. 8. El responsable de Calidad puede mantener una copia del documento obsoleto solo para consulta y para evitar su uso no intencionado se identifica mediante la leyenda “OBSOLETO”. Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: AGOSTO 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-01 Procedimiento de la Documentación de Calidad 3 de 5 Segunda Edición Agosto 2010 7. ANEXOS Matriz de documentación 8. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO _____________________________ DIRECCIÓN GENERAL ______________________________ UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: AGOSTO 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-01 Procedimiento de la Documentación de Calidad 4 de 5 Segunda Edición Agosto 2010 DGAC-NAV-AIS-F-GC-01/1 MATRIZ DE DOCUMENTACION Fecha de emisión: AGOSTO 2010 RESPONSABLES Nombre del documento Manual de Calidad Manual Publicación NOTAM Procedimiento de Control de la Documentación de Calidad Procedimiento de Control de Registros de Calidad Recepción, Almacenamiento y Venta de Publicaciones Procedimiento Información para la Revisión por la Dirección Procedimiento para No Conformidades Procedimiento para Trámite de Quejas, Reclamos y Sugerencias Procedimiento para Auditorías Internas de Calidad Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para Capacitación Procedimiento Medir la Cliente Indicadores de Calidad Satisfacción del Calificación de Auditores De la Calidad Preparación y Entrega del PIB para Vuelos Internacionales y Nacionales Solicitud de Publicación de NOTAM Procedimiento para iniciar mensajes de Alerta (ALR) Procedimiento para Presentar FPL Procedimiento para la Elaboración de Documentación Integrada AIS (Suplementos AIP, AIC) Procedimiento para Preparación de Enmiendas Regulares y AIRAC a la AIP de Costa Rica Procedimiento para la Elaboración de Publicaciones AIRAC Procedimiento para Validación y Certificación de Datos Código DGAC-NAV-AIS-MC DGAC-NAV-AIS-MPN DGAC-NAV-AIS-PGC-01 DGAC-NAV-AIS-PGC-02 DGAC-NAV-AIS-PGC-03 DGAC-NAV-AIS-PGC-04 DGAC-NAV-AIS-PGC-05 DGAC-NAV-AIS-PGC-06 DGAC-NAV-AIS-PGC-07 DGAC-NAV-AIS-PGC-08 DGAC-NAV-AIS-PGC-09 DGAC-NAV-AIS-PGC-10 DGAC-NAV-AIS-PGC-11 DGAC-NAV-AIS-PGC-12 DGAC-NAV-AIS-A-P01 DGAC-NAV-AIS-A-P02 DGAC-NAV-AIS-A-P03 DGAC-NAV-AIS-A-P04 DGAC-NAV-AIS-PUP-01 AIS COCO AIS PVS AIS LIB PUBLICA CIONES CALIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DGAC-NAV-AIS-PUP-02 X X DGAC-NAV-AIS-PUP-03 DGAC-NAV-AIS-PUP-04 X X X X Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: AGOSTO 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-01 Procedimiento de la Documentación de Calidad 5 de 5 Segunda Edición Agosto 2010 CONTROL DE COPIAS MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS AIS/ARO/MAP Copia No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Encargada Calidad Jefatura AIS/MAP Supervisión Juan Santamaría Supervisión Tobías Bolaños Supervisión Daniel Oduber Supervisión Limón Intl. Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: AGOSTO 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General