DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 1 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA 1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento de control y tratamiento de producto No Conforme para disminuir en un 40% los errores en las publicaciones. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: AIS: Servicios de Información Aeronáutica. Entiéndase en este procedimiento por AIS a la integración de Publicaciones Aeronáuticas, Cartografía Aeronáutica, AIS de aeródromo y ARO. Producto No-conforme: incumplimiento de requisitos en el producto final. Corrección: acción a ser implantada en la entidad no-conforme, de modo que se resuelva la noconformidad. La acción puede ser la realización de una modificación o bien, la realización de un nuevo procedimiento. Acción correctiva: acción implantada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de otra situación indeseable existente, a fin de prevenir su ocurrencia. Acción preventiva: acción implantada para eliminar las causas de una posible no-conformidad, defecto u otra situación indeseable, a fin de prevenir su ocurrencia. RPNC: Reporte de Producto No conforme PNC: Producto No Conforme 2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Proceso Conector Preparación Documento Decisión Terminador/Iniciador 3. ALCANCE Este procedimiento es de aplicabilidad en la Oficina AIS Publicaciones y AIS aeródromo. Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 2 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 4. RESPONSABILIDAD Técnico AIS/MAP, Supervisor AIS, Encargado de Calidad 5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: Nombre del documento Norma ISO 9001-2008 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO Se consideran los siguientes criterios para la apertura de un Producto No Conforme (PNC): Comprometer la satisfacción del cliente de AIS/MAP y de AIS/ARO de aeródromo, cuando haya reclamo, queja de un cliente a través de cualquier medio: verbal, teléfono, escrito, correo electrónico. Reincidencia de una ocurrencia Auditorías Internas Auditorías de seguimiento (cuando aplique) 6.1 El Producto No Conforme detectado en AIS/MAP, AIS/ARO de aeródromo deberán ser registradas en el formulario DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/1 (Reporte de Producto No conforme) y enviados al encargado de Calidad. Se considera el reemplazo de la publicación. 6.2 El encargado de calidad numera el Reporte de Producto No conforme, registra en el Control de RPNC y lo envía al responsable del área donde fue detectado el producto no conforme. 6.3 El responsable del área de donde salió el producto no conforme, inicia la toma de acciones correctivas para la eliminación de la (s) causa (s), según lo establece en el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (DGAC-NAV-AIS-PGC-08) 6.4 Para los casos en que la solución del problema sea una corrección inmediata (por ej. NOTAM) debe reemplazarse dicha publicación de forma expedita. En caso que la observación no sea procedente, el responsable del área debe justificar su punto de vista (motivos). 6.5 Después de la implantación de la acción correctiva, el producto no conforme deberá ser enviado al encargado de Calidad quien actualizará el Control. 6.6 Todo producto no conforme encontrado en cualquier parte del proceso operativo, deberá ser tratada a través de corrección y/o acción preventiva. Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 3 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 6.7 Solamente serán abiertas PNC consecuentes de reclamos de usuarios internos y externos, de técnicos AIS y/o jefaturas del área técnica. Siempre y cuando la responsabilidad del PNC sea de AIS. 6.9 Después del cierre del RPNC, el encargado de calidad actualiza el control del PNC y emite el sumario de PNC abierto y cerrado (Anexo II), enlistando los problemas registrados por el sistema de gestión de la calidad en el período, para revisión por la Dirección. 6.10 El análisis por la Dirección se realiza según lo previsto en el procedimiento de Revisión por la Dirección. 7. ANEXOS Anexo 1 Formulario DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/1 Anexo 2 Sumario de producto no conforme DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/2 8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO _____________________________ DIRECCIÓN GENERAL ______________________________ UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 4 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA Anexo 1 DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-12/1 REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME ____________ No. _______________ Área ___________ Fecha NOTAM Fecha:____________________ SUPLEMENTO Nombre:_____________________ AIC AIP Firma:____________________ Lista de NOTAM válidos Número Publicación o página AIP:_________ Título:______________________________________________ En que consiste el producto no conforme: Disposición final: (espacio para calidad) Firma calidad:_____________________ fecha:_________ Firma jefatura:______________________ fecha:__________ Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 5 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 ANEXO 2 DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-12/2 Sumario de producto no conforme Area No. Fecha PUB/SUP 01/10 22/03/10 Resumen producto no conforme Título incorrecto es un helipuerto no un aeródromo PUB/LNV A06/10 02/10 01/06/10 Falta el último dígito en la grupo fecha hora del NOTAM A0204/07 Plazo Disposición Acción preventiva Acción correctiva 2 días Incumplimiento NAV-AIS-PU-P-01 Reemplazar el suplemento 1 día Incumplimiento NAV-AIS-PU-P-01 Enviar la publicación a la jefatura para revisión tal y como lo establece el procedimiento Enviar la publicación a la jefatura Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General Corregir la LNV en la página web. observación Se opta por corregir la página web debido a corto tiempo de vigencia de la publicación. Se pasó a revisión de uno de los compañeros CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-12 Procedimiento para producto No Conforme 6 de 6 Segunda Edición setiembre 2010 Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Setiembre 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General