CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-02 Procedimiento de Registros de Calidad 1 de 4 Segunda Edición Agosto 2010 1. OBJETIVO: Controlar los registros emitidos a partir de la aplicación del SGC para asegurar que los registros emitidos sean mantenidos de forma adecuada evitando su pérdida o daño durante su período de conservación, asegurando la identificación de éste. Asegurar que los registros son recuperables en un mínimo de tiempo para consulta. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: AIS: Servicios de Información Aeronáutica FPL: Formulario de Plan de Vuelo Registros: es aquel documento que contiene información de cumplimiento con los requisitos establecidos en las normas, lineamientos y procedimientos que rigen las actividades en las dependencias AIS. 2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Proceso Preparación Decisión Conector Documento Terminador/Iniciador 3. ALCANCE Este procedimiento es de aplicabilidad para la Oficina AIS de aeródromo y Publicaciones. 4. RESPONSABILIDAD Encargado de Calidad, Supervisores de AIS de Aeródromo, Técnico AIS aeródromo. 5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: Nombre del documento Norma ISO 9001-2008 Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Agosto 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-P-GC-02 Procedimiento de Registros de Calidad 2 de 4 Segunda Edición Agosto 2010 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 1. Las propuestas y/o cambios de registros ya sean estos de manuales, procedimientos e instructivos las pueden hacer los supervisores de cada oficina AIS o cualquier técnico AIS siempre y cuando lo coordine con el respectivo supervisor. 2. El encargado de Calidad redacta o hace el cambio del registro o actualiza los existentes. Si el archivo es digital se identifica como borrador en la primera página, Se marcan los cambios en color 3. El jefe AIS y el responsable de la solicitud revisan el registro. Si no está correcto se envía al encargado de calidad. 4. Si está correcto el Jefe AIS aprueba el registro. 5. Encargado de calidad envía documento afectado por el cambio y/o inclusión de registro con oficio a la Dirección General para aprobación. 6. Dirección General envía documento con aprobado a AIS 7. El encargado de Calidad entrega copia electrónica/impresa del documento afectado por el cambio de registro a los supervisores. 8. El responsable de Calidad borra de la computadora la versión electrónica anterior, para garantizar que el documento está actualizado. 9. El Supervisor AIS Aeródromo recibe el documento, lo pone a disposición del personal en un lugar accesible. El responsable de calidad archiva los registros generados por SGC y verificará que los encargados de utilizar y archivar los registros los mantengan de forma adecuada y estén completos. 7. ANEXOS Formulario DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-02/1 8. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO _____________________________ DIRECCIÓN GENERAL ______________________________ UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Agosto 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General DGAC-NAV-AIS-P-GC-02 Procedimiento de Registros de Calidad 3 de 4 Segunda Edición Agosto 2010 CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-02/1 MATRIZ DE REGISTROS Fecha de emisión: Febrero 2010 RESPONSABLES Nombre del Registro Matriz registros Venta Integrada AIS COCO Código DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-01 AIS PVS AIS LIB PUBLICA CIONES CALIDAD x documentación DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-02/1 x Registro Producto/Servicio No Conforme DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-04/1 x Trámite quejas, sugerencias DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-06/1 x Registro de quejas, reclamos, DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-06/2 sugerencias x Registro Gestión de calidad DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-07/1 Lista verificación Reporte de no Conformidades (Auditoría Interna) DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-07/2 x Registro Origen información reclamos, de x la DGAC-NAV-AIS-F-PUB-01/1 x Formulario para validación de DGAC-NAV-AIS-F-PUB-01/2 Información x Registro de la información DGAC-NAV-AIS-F-PUB-02/1 Enmiendas Regulares/AIRAC x Formulario para la validación DGAC-NAV-AIS-F-PUB-02/2 del Servicio de enmienda Regular/AIRAC x Registro de Resolución de DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/1 datos aeronáuticos Registro de Certificación de datos aeronáuticos DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/2 Formulario para la validación del Servicio de enmienda DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/3 x Registro de la publicación DGAC-NAV-AIS-F-PUB-08/1 AIRAC Formulario de validación del Sistema AIRAC DGAC-NAV-AIS-F-PUB-08/2 x x x x Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Agosto 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General DGAC-NAV-AIS-P-GC-02 Procedimiento de Registros de Calidad 4 de 4 Segunda Edición Agosto 2010 CODIGO: ASUNTO: Página EDICION: FECHA DE VIGENCIA Nombre del Registro Código AIS COCO AIS PVS AIS LIB x x x x x x PUBLICA CIONES Formulario de Plan de Vuelo DGAC-NAV-AIS-F-A-P-01/1 Formulario PIB Internacional DGAC-NAV-AIS-F-A-P-02/1 Formulario PIB Nacional Formulario Boletín Posterior al Vuelo. DGAC-NAV-AIS-F-A-P-02/2 DGAC-NAV-AIS-F-A-P-012/1 x x x x x x Formulario Solicitud NOTAM DGAC-NAV-AIS-F-A-P-03/1 x x x x NOTAM DGAC-NAV-AIS-F-A-P-03/2 x x x x Formulario verbal Solicitud Formulario entregados Control de PIB DGAC-NAV-AIS-F-A-P-11/1 x x Formulario para Envío DGAC-NAV-AIS-F-A-P-13/1 documentación Integrada postal Formulario para Lectura documentación Integrada de DGAC-NAV-AIS-F-A-P-13/2 Control Publicaciones AIP del DGAC-NAV- AIS - F -A-P-15/1 Área servida Boletín Informativo AIS DGAC-NAV- AIS - F -GEN-01 Minuta para reuniones DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-04/1 CALIDAD x x x x x x x x x x x Fecha: Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por: Agosto 2010 Calidad AIS Planeamiento Dirección General x