Procedimiento de Registros de Calidad

CODIGO:
ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
DGAC-NAV-AIS-P-GC-02
Procedimiento de Registros de Calidad
1 de 4
Segunda Edición
Agosto 2010
1. OBJETIVO:
Controlar los registros emitidos a partir de la aplicación del SGC para asegurar que los registros
emitidos sean mantenidos de forma adecuada evitando su pérdida o daño durante su período de
conservación, asegurando la identificación de éste.
Asegurar que los registros son recuperables en un mínimo de tiempo para consulta.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
AIS: Servicios de Información Aeronáutica
FPL: Formulario de Plan de Vuelo
Registros: es aquel documento que contiene información de cumplimiento con los requisitos
establecidos en las normas, lineamientos y procedimientos que rigen las actividades en las
dependencias AIS.
2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA
Proceso
Preparación
Decisión
Conector
Documento
Terminador/Iniciador
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicabilidad para la Oficina AIS de aeródromo y Publicaciones.
4. RESPONSABILIDAD
Encargado de Calidad, Supervisores de AIS de Aeródromo, Técnico AIS aeródromo.
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Nombre del documento
Norma ISO 9001-2008
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
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VIGENCIA
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Agosto 2010
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO
1. Las propuestas y/o cambios de registros ya sean estos de manuales, procedimientos e
instructivos las pueden hacer los supervisores de cada oficina AIS o cualquier técnico AIS
siempre y cuando lo coordine con el respectivo supervisor.
2. El encargado de Calidad redacta o hace el cambio del registro o actualiza los existentes.
Si el archivo es digital se identifica como borrador en la primera página,
Se marcan los cambios en color
3. El jefe AIS y el responsable de la solicitud revisan el registro. Si no está correcto se
envía al encargado de calidad.
4. Si está correcto el Jefe AIS aprueba el registro.
5. Encargado de calidad envía documento afectado por el cambio y/o inclusión de
registro con oficio a la Dirección General para aprobación.
6. Dirección General envía documento con aprobado a AIS
7. El encargado de Calidad entrega copia electrónica/impresa del documento afectado por el
cambio de registro a los supervisores.
8. El responsable de Calidad borra de la computadora la versión electrónica anterior, para
garantizar que el documento está actualizado.
9. El Supervisor AIS Aeródromo recibe el documento, lo pone a disposición del personal
en un lugar accesible.
El responsable de calidad archiva los registros generados por SGC y verificará que los
encargados de utilizar y archivar los registros los mantengan de forma adecuada y estén
completos.
7. ANEXOS
Formulario DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-02/1
8. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
_____________________________
DIRECCIÓN GENERAL
______________________________
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
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Calidad AIS
Planeamiento
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VIGENCIA
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MATRIZ DE REGISTROS
Fecha de emisión:
Febrero 2010
RESPONSABLES
Nombre del Registro
Matriz registros
Venta
Integrada
AIS
COCO
Código
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-01
AIS
PVS
AIS
LIB
PUBLICA
CIONES
CALIDAD
x
documentación DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-02/1
x
Registro Producto/Servicio No
Conforme
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-04/1
x
Trámite quejas,
sugerencias
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-06/1
x
Registro de quejas, reclamos, DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-06/2
sugerencias
x
Registro Gestión de calidad DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-07/1
Lista verificación
Reporte de no Conformidades
(Auditoría Interna)
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-07/2
x
Registro
Origen
información
reclamos,
de
x
la DGAC-NAV-AIS-F-PUB-01/1
x
Formulario para validación de DGAC-NAV-AIS-F-PUB-01/2
Información
x
Registro de la información DGAC-NAV-AIS-F-PUB-02/1
Enmiendas Regulares/AIRAC
x
Formulario para la validación DGAC-NAV-AIS-F-PUB-02/2
del Servicio de enmienda
Regular/AIRAC
x
Registro de Resolución de DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/1
datos aeronáuticos
Registro de Certificación de
datos aeronáuticos
DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/2
Formulario para la validación
del Servicio de enmienda
DGAC-NAV-AIS-F-PUB-06/3
x
Registro de la publicación DGAC-NAV-AIS-F-PUB-08/1
AIRAC
Formulario de validación del
Sistema AIRAC
DGAC-NAV-AIS-F-PUB-08/2
x
x
x
x
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
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ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
Nombre del Registro
Código
AIS
COCO
AIS
PVS
AIS
LIB
x
x
x
x
x
x
PUBLICA
CIONES
Formulario de Plan de Vuelo
DGAC-NAV-AIS-F-A-P-01/1
Formulario PIB Internacional
DGAC-NAV-AIS-F-A-P-02/1
Formulario PIB Nacional
Formulario Boletín Posterior al
Vuelo.
DGAC-NAV-AIS-F-A-P-02/2
DGAC-NAV-AIS-F-A-P-012/1
x
x
x
x
x
x
Formulario Solicitud NOTAM
DGAC-NAV-AIS-F-A-P-03/1
x
x
x
x
NOTAM DGAC-NAV-AIS-F-A-P-03/2
x
x
x
x
Formulario
verbal
Solicitud
Formulario
entregados
Control
de
PIB DGAC-NAV-AIS-F-A-P-11/1
x
x
Formulario
para
Envío DGAC-NAV-AIS-F-A-P-13/1
documentación Integrada postal
Formulario para Lectura
documentación Integrada
de DGAC-NAV-AIS-F-A-P-13/2
Control Publicaciones AIP del DGAC-NAV- AIS - F -A-P-15/1
Área servida
Boletín Informativo AIS
DGAC-NAV- AIS - F -GEN-01
Minuta para reuniones
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-04/1
CALIDAD
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Agosto 2010
Calidad AIS
Planeamiento
Dirección General
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