fpfd-_trimestre_iv_-_28.01.16.pdf

DEPENDENCIA:
PLAN DE ACCION 2015
Código: PD-PP-P-02 - F-01
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
RESPONSABLE: ANA MARIA ALMARIO DRESZER
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
94,44%
96,35%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Meta anual
GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Acumulado 2015
Dic.
Medidas
correctivas
Oct.
Dificultades
presentadas
Nov.
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Ago.
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Sept.
Resultado
esperado
Julio
Resultado
acumulado
Junio
Política de
Desarrollo
Administrativo
Abril
Proceso Asociado
Mayo
Descripción de la Meta
IV TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
III TRIM
Enero
Objetivo Institucional
II TRIM
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
I TRIM
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Ejes transversales para la
participación ciudadana.
Apoyo Profesional, técnico y
logístico para desarrollar
programas que hagan
efectiva la participación
ciudadana.
Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
de los proyectos
proyecto... n)/ n
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
3.213.006.343
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
47%
48%
75%
49%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Para el apoyo Profesional, técnico y
logístico del fondo, el desarrollo de
programas que hacen efectiva la
participación ciudadana, se ha
avanzado en un 100%.
Para el apoyo Profesional, técnico y
logístico del fondo, el desarrollo de
programas que hacen efectiva la
participación ciudadana, se ha
avanzado en un 100%.
3.213.006.343
3.111.455.497
2.910.572.574
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Promoción de la paz, la
Estímulos a la organización
reconciliación y el desarrollo
y a la asociatividad civil.
local
Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
de los proyectos
proyecto... n)/ n
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
1.298.900.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
38%
25%
25%
0%
0%
95%
95%
100%
95%
98%
En la promoción de la paz, la
reconciliación y el desarrollo local, se
ha avanzado en un 95%.
En la promoción de la paz, la
reconciliación y el desarrollo local, se
ha avanzado en un 95%.
1.298.900.000
1.298.900.000
1.208.900.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Estímulos a la organización Construcción de Tejido social Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
y a la asociatividad civil.
y asociativo.
de los proyectos
proyecto... n)/ n
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
380.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
38%
38%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
En lo referente a la construcción de
Tejido social y asociativo, se ha
avanzado en un 100%.
En lo referente a la construcción de
Tejido social y asociativo, se ha
avanzado en un 100%.
380.000.000
380.000.000
380.000.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Fortalecimiento de
mecanismos, instancias y
canales de participación.
Fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia.
Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
de los proyectos
proyecto... n)/ n
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
20.691.970.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
38%
38%
56%
0%
0%
75%
75%
100%
75%
86%
En el fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia, se ha avanzado en un
75%.
En el fortalecimiento de la participación
ciudadana y la democracia, se ha
avanzado en un 75%.
20.691.970.000
20.691.970.000
20.609.470.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Ejes transversales para la
participación ciudadana.
Estrategia de comunicaciones
Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
y de información para la
de los proyectos
proyecto... n)/ n
Participación Ciudadana.
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
400.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
50%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
Se ha avanzado en un 100%, en la
estrategia de comunicaciones y de
información para la Participación
Ciudadana.
Se ha avanzado en un 100%, en la
estrategia de comunicaciones y de
información para la Participación
Ciudadana.
400.000.000
487.000.000
487.000.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Estímulos a la organización Generación de un liderazgo
y a la asociatividad civil.
comunal democrático
Avance en la ejecución (Avance proyecto 1 + avance
de los proyectos
proyecto... n)/ n
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
649.514.400
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
75%
25%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
Se ha avanzado en un 100%, en la
generación de un liderazgo comunal
democrático.
Se ha avanzado en un 100%, en la
generación de un liderazgo comunal
democrático.
649.514.400
649.514.400
649.514.400
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la
gestión Institucional Gestión interna de
para el buen
recursos
gobierno
Presupuesto Programa
Presupuesto
Misional de
Obligado/Presupuesto apropiado
Funcionamiento
vigente
ejecutado
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
99%
99%
100%
99%
93%
De los $26.633.390.743 asignados al
Fondo, se ejecutaron durante el
trimestre $26.245.456.974
De los $26.633.390.743 asignados al
Fondo, se ejecutaron durante el
trimestre $26.245.456.974
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Cantidad
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para
la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Unidad de
medida
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
Página 1
9%
15%
10%
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado