plan_de_accion_consolidado_iii_trim_fpfd.pdf

AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
PLAN DE ACCION 2015
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Versión: 03
RESPONSABLE:
ANA MARIA ALMARIO DRESZER
Vigente desde: 11/03/2015
37,90%
81,81%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Meta anual
Descripción de la Meta
Proceso Asociado
Subproceso Asociado
II TRIM
GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
III TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la meta
y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
(Avance proyecto 1 + avance
proyecto n)/ n)+(% de avance de
Avance en la ejecución
la actividad de financiación + la
de los proyectos
actividad de ejecución de
contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
3.213.006.343
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0% 47% ### 75%
57%
100%
57%
100%
Para el apoyo Profesional,
técnico y logístico del fondo, el
desarrollo de programas que
hacen efectiva la participación
ciudadana, se ha avanzado en
un 57%.
3.213.006.343
2.963.719.707
1.802.389.802
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
2
Promoción de la paz, la
reconciliación y el desarrollo
local
Avance en la ejecución
de los proyectos
(Avance proyecto 1 + avance
proyecto n)/ n)+(% de avance de
la actividad de financiación + la
actividad de ejecución de
contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
1.298.900.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0% 38% ### 25%
29%
100%
29%
60%
En la promoción de la paz, la
reconciliación y el desarrollo
local, se ha avanzado en un
29%.
1.298.900.000
1.298.900.000
304.780.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
3
Construcción de Tejido social
y asociativo.
(Avance proyecto 1 + avance
proyecto n)/ n)+(% de avance de
Avance en la ejecución
la actividad de financiación + la
de los proyectos
actividad de ejecución de
contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
380.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0%
0% ### 38%
25%
100%
25%
60%
En lo referente a la construcción
de Tejido social y asociativo, se
ha avanzado en un 25%.
380.000.000
380.000.000
90.000.000
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Fortalecimiento de
mecanismos, instancias
y canales de
participación.
4
Fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia.
(Avance proyecto 1 + avance
proyecto 2+ avance proyecto 3 +
Avance en la ejecución avance proyecto4)/4n)+(% de
de los proyectos
avance de la actividad de
financiación + la actividad de
ejecución de contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
20.691.970.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0% 38% ### 56%
44%
100%
44%
79%
En el fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia, se ha avnzado en
un 44%.
20.691.970.000
20.541.970.000
162.377.500
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Ejes transversales para
la participación
ciudadana.
5
Estrategia de comunicaciones
y de información para la
Participación Ciudadana.
(Avance proyecto 1 + avance
proyecto n)/ n)+(% de avance de
Avance en la ejecución
la actividad de financiación + la
de los proyectos
actividad de ejecución de
contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
400.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0%
0% ### 75%
42%
100%
42%
100%
Se ha avanzado en un 42%, en
la estrategia de comunicaciones
y de información para la
Participación Ciudadana.
400.000.000
400.000.000
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
6
Generación de un liderazgo
comunal democrático
(Avance proyecto 1)+(% de
Avance en la ejecución avance de la actividad de
de los proyectos
financiación + la actividad de
ejecución de contratos)/2)/2
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
649.514.400
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0% 0% 0% 75% ### 25%
58%
100%
58%
100%
Se ha avanzado en un 58%, en
la generación de un liderazgo
comunal democrático.
649.514.400
649.514.400
259.805.760
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la
gestión Institucional Gestión interna de
para el buen
recursos
gobierno
1
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto Programa
Presupuesto
Misional de
Obligado/Presupuesto apropiado
Funcionamiento
vigente
ejecutado
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera
10%
100%
10%
100%
De los $26.638.213.502
asignados al Fondo, se
ejecutaron durante el trimestre
$2.619.353.062.
Página 1
9%
###
Ago.
Apoyo Profesional, técnico y
logístico para desarrollar
programas que hagan efectiva
la participación ciudadana.
Presupuesto apropiado
Sept.
1
Unidad de
medida
Julio
Ejes transversales para
la participación
ciudadana.
Cantidad
Junio
4. Impulsar la
participación social
y política de la
ciudadanía
Fórmula de cálculo
Abril
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Nombre del indicador
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Mayo
Marzo
Programa Plan de trabajo
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Objetivo Institucional
No. De
meta
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
10%
Ejecución
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor Obligado