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PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
RESPONSABLE: JUAN PABLO CASTRO MORALES, DIRECTOR PARA LA DEMOCRACIA
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
89,71%
90,00%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Ejes transversales
4. Impulsar la participación
Gobierno, participación y
para la participación
social y política de la ciudadanía
lucha contra la corrupción/
ciudadana
participación ciudadana y
capital social
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Ejes transversales
4. Impulsar la participación
Gobierno, participación y
para la participación
social y política de la ciudadanía
lucha contra la corrupción/
ciudadana
participación ciudadana y
capital social
1
Capacitación a través de
la Escuela de liderazgo y
participación ciudadana
Avance en la ejecución del
proyecto de capacitación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
2.986.789.030
5. Gestión
Financiera
NA
NA
12%
NA
NA
46%
NA
NA
73%
NA
Dic.
Oct.
NA
Nov.
Ago.
Presupuesto
apropiado
IV TRIM
89%
Resultado
acumulado
89%
Resultado
esperado
100%
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
89%
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Se desarrollaron actividades
relacionadas con: 1. Se
proyectaron 112 EP, los
cuales se suscribieron como
contratos. 2. Se realizaron
528 informes de ejecusión de
contratos.
1.721.873.321
1.623.855.210
1.595.430.305
100%
Durante el trimestre se
realizaron la totalidad de las
actividades programadas (5):
Nov. 3 y Dic. 2. Por otro lado,
mediante el programa
"Formación de Formadores",
que se inició el 3 de nov. hasta
el 29 de dic, se contó con la
participación y capacitación de
1.030 personas.
Se desarrollaron actividades
relacionadas con: 1. Se
viabilizó 1 proyecto. 2. Se
proyectó 1 EP, el cual se
suscribió como convenio. 3.
Mediante el programa
"Formación de Formadores",
se capacitó de 1.030
personas. 4.
599.998.500
599.998.500
599.998.500
1. Se capacitaron 1.636
personas con el proyecto de
promoción de espacios. 2. Se
capacitaron 1.420 personas
en transformación acertiva de
conflictos. 3. Se capacitaron
1.300 personas en Ley
1599/12. 4. Se capacitaron
253 personas con la
socialización de la RP. 5. Se
realizaron 12 encuentros
regionales.
1.720.560.167
1.694.592.709
1.689.596.874
7.960.259.225
7.830.235.449
7.657.414.709
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Estímulos a la
4. Impulsar la participación
Gobierno, participación y
organización y a la
social y política de la ciudadanía
lucha contra la corrupción/
asociatividad civil.
participación ciudadana y
capital social
5
Avance en la ejecución de los
Promover, intervenir y
proyectos de promoción,
fortalecer los
intervención y fortalecimiento
mecanismos, instancias y de los mecanismos,
canales de participación
instancias y canales de
participación
Promedio de
Porcentaje de
avance de las
actividades del
proyecto
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
1.720.560.167
5. Gestión
Financiera
NA
NA
22%
NA
NA
57%
NA
NA
68%
NA
NA
85%
85%
100%
85%
85%
En el mes de octubre, se
presentaron 3 estudios previos:
mujeres, reforma politica y
jovenes. En el cuarto trimestre
se realizaron 30 actividades, de
las 96 programadas en los
proyectos. Se capacitaron:1.135
personas con el proyecto de
promoción de espacios y 253
personas en sociliazación RP.
Además, se realizaron 12
encuentros regionales.
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y Institucional para el buen
lucha contra la corrupción/ gobierno
participación ciudadana y
capital social
1
Ejecutar el presupuesto
de funcionamiento: Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto
obligado/Presupuest
o apropiado
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
7.960.259.225
5. Gestión
Financiera
NA
NA
17%
NA
NA
30%
NA
NA
46%
NA
NA
96%
96%
100%
96%
100%
De los $7.960.259.225,
asignados al programa, se
ejecutaron $7.657.414.709.
Gestión interna de
recursos
Presupuesto funcionamiento
Fondo para la Participación y
el Fortalecimiento de la
Democracia
100%
599.998.500
5. Gestión
Financiera
5. Gestión
Financiera
NA
NA
NA
NA
NA
NA
67%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10%
NA
Página 1
NA
25%
NA
NA
50%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
80%
91%
100%
80%
91%
100%
100%
100%
100%
80%
91%
100%
2.901.989.030
91%
Generar un liderazgo
comunal democrático
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
1.721.873.321
46%
2.980.789.030
De los contratos programados
se presentaron los EP, los
cuales se suscribieron como
contratos. Octubre: 7.
Noviembre: 3. Diciembre: 1. Así
mismo, se presentaron la
totalidad de los informes
pactados, de la siguiente
manera: Octubre: 60.
Noviembre: 63. Diciembre: 64.
4
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
NA
2.986.789.030
931.038.207
Promedio de
Avance en la ejecución de los
Porcentaje de
proyectos para generar
avance de las
liderazgo comunal
actividades del
democrático
proyecto
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Estímulos a la
4. Impulsar la participación
Gobierno, participación y
organización y a la
social y política de la ciudadanía
lucha contra la corrupción/
asociatividad civil.
participación ciudadana y
capital social
100%
NA
Valor Obligado
80%
3
18%
Valor
comprometido
Se desarrollaron actividades
relacionadas con: 1. Se
viabilizaron 4 proyectos del
FPFD. 2. 1. Elaboración de 4
estudios previos y trámites
precontractuales. 3.
Realización camapaña de
transparencia eletoral. 4. Se
elaboraron 10 informes de
ejecución de proyectos.
Número de informes
de supervisión de
Avance en la ejecución de los contratos/ número de
contratos
informes de
supervisión pactado
en los contratos
NA
Valor apropiado
Del convenio suscrito con OIM
se presentaron durante el
trimestre 2 informes de
actividades y un informe del
convenio con RTVC. Oct: 2. Dic:
1.
Apoyo Profesional y
técnico para desarrollar
los programas de la
DDPCAC del Ministerio
del Interior.
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Ejes transversales
4. Impulsar la participación
Gobierno, participación y
para la participación
social y política de la ciudadanía
lucha contra la corrupción/
ciudadana
participación ciudadana y
capital social
NA
Acumulado 2014
En diplomados se capacitaron
1.333. En talleres se capacitaron
1.541
Avance en la ejecución de la
estrategia de comunicación
5. Gestión
Financiera
Medidas correctivas
89%
Estrategia de
Comunicación para la
Participación
931.038.207
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Se desarrollaron 8 actividades
relacionadas con: 1.
Elaboración de 6 estudios
previos y trámites
precontractuales. 2. En
diplomados se capacitaron
4.478 personas. 3. En talleres
se capacitaron 3.948
personas.
2
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
Otros recursos
de
funcionamiento
Julio
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
III TRIM
Junio
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Abril
Fórmula de cálculo
II TRIM
Mayo
Nombre del indicador
I TRIM
Marzo
Descripción de la Meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Meta anual
Febrero
Objetivo Institucional
No. De
meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Programa Plan de
trabajo
Sept.
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
931.000.000
870.400.000