f_49_11_04_08.pdf

GCIA. DE CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. de Control de
Operaciones de Crédito
Público y de Sustentabilidad
Informe aprobado por
Resolución AGN 49/11
Auditoría del Programa N° 3 al
31/12/2010.
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo 1865 / OC – AR BID
Subprograma 1
Organismo Ejecutor
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO.
SUBPROGRAMA I: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Unidad Ejecutora del
Programa
Unidad de Coordinación
para la Gestión Técnica y
Financiera Internacional
Dictamen de Auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información:
EEFF: Favorable sin
salvedades.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
06/11/07
Fecha de firma de contrato
de préstamo
Vencimiento Respaldo
06/11/13 Información
general del
Banco.
Fuentes de financiamiento BID (U$D) Aporte local
vigente
(U$D)
Monto Presupuestado
19.500.000 4.800.000
Programa
Monto total desembolsado 1.239.585,86 428.685,35
al 31/12/10
946.635,59 293.324,40
Monto ejecutado al
31/12/10
Fecha de cierre original
del Programa
SERVICIOS FINANCIEROS
Comisión de compromiso.
Fecha de Pago
Importe en U$D
05/05/10
47.926,89
05/11/10
48.200,53
Subprograma I 48,6%
Intereses.
Fecha de Pago.
Importe en U$D
05/05/10
8.230,90
06/11/10
12.904,59
Subprograma I 48,6%
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Falencias en:
-Consultores individuales: Proceso de selección,
informes, pagos.
-Alquileres.
-Registros: Asientos manuales, asientos de
refundición y apertura no registrados, utilización
del sistema UEPEX.
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
OBJETIVO DEL PROGRAMA
AGN
-Promover que las PYME adopten prácticas de producción limpia como
estrategia de gestión ambiental empresarial.
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
CABA. – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
-El Subprograma comprende dos componentes destinados a fortalecer la
capacidad técnica e institucional del sector público a nivel nacional y
provincial para implementar la política nacional de producción limpia y para
fomentarla en las PYME, respectivamente.