Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para fomentar y mantener el nivel de bienestar físico, mental y social de cada uno de los trabajadores directos e indirectos que desarrollen actividades para el Ministerio del Interior, independientemente de su forma de contratación y vinculación, reduciendo los factores de riesgo que afecten la productividad y el clima organizacional, a través del suministro de los elementos necesarios de seguridad y salud en el trabajo en el desempeño de sus funciones 2. ALCANCE El presente procedimiento aplica a todo el Ministerio del Interior. Inicia con la identificación de la normatividad vigente aplicable y finaliza con la elaboración del informe de resultados producto de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Decreto 1072 de 2015) Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Actividad no rutinaria: Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. Página 1 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas. Lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: Planear: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil Página 2 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones) Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Enfermedad laboral: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos 4. RESPONSABILIDAD Este procedimiento será liderado por la Subdirección Gestión Humana – Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo 5. DESARROLLO 5.1 Requisitos, documentos y condiciones requeridas para la aplicación de este documento: a continuación se describen las actividades y tareas del procedimiento. 5.2 Descripción de actividades. No. Actividad Tarea Punto de Control Responsable 1. Identificación y evaluación de Verificar el cumplimiento de los Requisitos Legales de requisitos legales en, Seguridad y Seguridad y Salud en Salud en el Trabajo aplicables. el Trabajo Matriz de requisitos legales y otros en seguridad y salud en el trabajo Líder de SST Técnico Administrativo SST Líderes de proceso en donde aplique la norma 2. Identificación de Peligros valoración de Actualizar anualmente la Matriz de Riesgos y Peligros, evaluación de riesgos y determinación de determinación de controles. controles Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Líder de SST Técnico Administrativo SST Servidores COPASST Página 3 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 No. Actividad Tarea 3. Elaboración y/o actualización del plan de emergencias y contingencias 4. Definición implementación ATS (Análisis Trabajo Seguro) 5. 6. 7. e de de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo El Plan de Emergencias y Contingencias fue elaborado conforme a la legislación vigente, la matriz de Peligros y el análisis de vulnerabilidad y se actualiza de acuerdo a condiciones subestándar que se presenten en los sitios de trabajo. Se mide su eficacia anualmente con la ejecución de simulacros de emergencia Analizar el trabajo determinando los peligros, los efectos y los controles necesarios. Además de valorar los peligros ambientales y la definición de los controles necesarios. A través de la definición de recorridos para las inspecciones a las sedes y puestos de trabajo, así como también con la identificación de roles y responsabilidades por nivel en SST Definir responsables y actividades para la Gestión Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando periódicamente su eficacia y replanteando las actividades necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Punto de Control Plan de emergencias Responsable Equipo de SST COPASST Informe Análisis de Trabajo Seguro Matriz de roles y responsabilidades Líder de SST Técnico Administrativo SST Revisión ejecución plan de Trabajo de SST Subdirección de Gestión Humana Líder de SST Técnico Administrativo SST COPASST PVE Ejecución plan de Ejecutar los PVE conforme a los trabajo Programas de resultados de la matriz de peligros Índices de Vigilancia y los resultados de las mediciones desempeño de Epidemiológica higiénicas.. programas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Identificar, definir e implementar los controles operacionales en Matriz de Controles Ambiente, Seguridad y Salud en el identificación de operacionales y Trabajo necesarios; para la peligros, valoración de procedimientos prevención de la contaminación, de riesgos y operativos seguros accidentes, enfermedades determinación de laborales y para garantizar el controles cumplimiento legal y del cliente. Equipo de SST Líder de SST Técnico Administrativo SST COPASST Servidores públicos Página 4 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 No. 8. 9. Actividad Afiliaciones a Seguridad Social Tarea la Remisión a evaluaciones médicas ocupacionales Elaboración y 10. verificación del plan de trabajo de SST Requisitos básicos legales COPASST, 11. Comité de Convivencia Laboral y Brigada de emergencia Revisar que a todos los funcionarios se les esté afiliando y pagando Seguridad Social Para el caso de los contratistas, los supervisores de contrato revisan que los contratistas presenten planilla de pago de Seguridad Social vigente Como se indica en el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales, remitir a la práctica de exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios En la parte pre contractual, solicitar a los contratistas constancia de práctica de exámenes médicos pre ocupacionales, teniendo en cuenta el anexo de SST del Manual de Contratación. Definir las actividades a desarrollar en el periodo, con base en las diferentes fuentes de información como: matriz de peligros, matriz ambiental, programas de gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, diagnósticos de condiciones de salud, PVE, mediciones higiénicas, plan de emergencias, etc. Punto de Control Planillas de pago Responsable Subdirección de Gestión Humana Supervisores de contrato Certificados de aptitud física Subdirección de Gestión Humana Subdirección de Gestión Contractual IPS Líder de SST Plan de trabajo anual de SST Subdirección de Gestión Humana Equipo de SST ARL (mediciones higiénicas) Para comités: Como lo establece la legislación Resolución firmada vigente y las autoridades de donde se oficializa el trabajo: nombramiento de los integrantes de cada 1. Realizar Convocatoria comité. Actas de 2. Realizar elección: Solo para los votación con comités elegir representantes del resultados. empleador y representantes de los Acta de conformación trabajadores (los últimos por del comité. votación secreta). 3. Divulgación a colaboradores de Para brigadistas: los integrantes que conforman los Listado de brigadistas comités y la Brigada de y consentimiento emergencia conformación de 4. Identificar al equipo de brigada firmado por brigadistas. cada uno de ellos Ministro Subdirección de Gestión Humana Equipo de SST Página 5 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 No. Actividad Tarea Entrega y reposición de dotación y 12. Elementos de Protección Personal (EPP) Reporte e 13. investigación de accidentes e incidentes Reincorporación del 14. trabajador después del accidente Identificación 15. riesgos de pública 16. Señalización Previo al inicio de las laborales se entrega la dotación y elementos de protección personal correspondientes al cargo y de acuerdo a las actividades a desempeñar. En los plazos establecidos por la ley se entrega la dotación. Se realiza reposición cuando el EPP cumpla su vida útil o de acuerdo a lo establecido en la matriz de elementos de protección personal (EPP). Se debe llevar registro de la entrega de EPP a los servidores. Apenas ocurra un accidente o incidente, debe ser reportado a la Coordinación HSEQ/ Auxiliar HSEQ y jefe inmediato vía e-mail o telefónicamente.Los accidentes deben ser reportados a la A.R.L. dentro de los dos días siguientes al accidente. Como lo establece el Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo Se debe reincorporar al trabajo que tenía o reubicar al trabajador según el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales Se identifican los riesgos de salud pública de la región y se de programan actividades tendientes a salud minimizar el efecto de estos riesgos en los colaboradores de la empresa. Punto de Control Responsable Base de Datos del Personal Lista de Entrega de EPP Inspección de EPP Matriz de EPP Líder de SST Técnico Administrativo de SST Líderes de proceso Procedimiento de Investigación de Accidentes Reporte de Accidentes a la ARL. Investigación de Accidentes e Incidentes Líder de SST Técnico Administrativo de SST COPASST Jefe inmediato o supervisor del servidor accidentado Evaluación médica post incapacidad Líder de SST Técnico Administrativo de SST Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Plan anual de trabajo de SST Líder de SST Técnico Administrativo de SST Líderes de proceso Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas Plan de emergencias peligrosas de las instalaciones donde se desarrollan las actividades. Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Gestión Humana Líder de SST Técnico Administrativo de SST Acta de Reunión del Se reúnen los representantes al Reuniones del COPASST Integrantes del COPASST para tratar y analizar los 17. COPASST y Comité de Acta de Reunión COPASST y del Comité temas relacionados con la Convivencia Laboral Comité de de Convivencia Laboral Seguridad y Salud en el Trabajo Convivencia Laboral Página 6 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 No. Actividad Tarea Con la información de las planillas Registro de 18. de tiempo se diligencia el formato ausentismo de registro de ausentismo Con la información de los registros de ausentismo, de capacitaciones y de accidentalidad de los proyectos 19. Perfil de morbilidad y de las sedes del Ministerio, se diligencia la tabla para definir el perfil de morbilidad. Punto de Control Registro Ausentismo Tabla de Morbilidad Perfil Responsable de Líder de SST Técnico Administrativo de SST de Líder de SST Técnico Administrativo de SST Plan de Capacitación Ejecutar el plan de capacitación de de SST y SST (incluyendo inducción y Registro de asistencia reinducción). Evaluación de las capacitaciones Realizar seguimiento a los indicadores (Resultado e impacto . de actividades, accidentes, Índices de incidentes y ausentismo) Seguimiento y desempeño de 21. medición programas de gestión Con base en la información de la Seguridad y recolectada, se calculan los Índices Salud en el Trabajo de desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo Identificación y Matriz de requisitos evaluación de Verificar el cumplimiento de los legales y otros en 22. Requisitos Legales de requisitos legales en, Seguridad y seguridad y salud en Seguridad y Salud en Salud en el Trabajo aplicables. el trabajo el Trabajo Procedimiento de Identificar los peligros, valorar los Identificación de riesgos y determinar controles Peligros, valoración Identificación de como se indica en el Procedimiento de riesgos y Peligros valoración de de Identificación de Peligros, determinación de Riesgos y valoración de riesgos y controles de determinación de controles 23. determinación controles Matriz de Elaborar, divulgar y actualizar la identificación de Matriz de Peligros, evaluación de peligros, valoración de riesgos y determinación de riesgos y controles. determinación de controles Capacitación, 20. Inducción entrenamiento Equipo de SST Líder de SST Técnico Administrativo de SST Subdirección de Gestión Humana Líder de SST Líder de SST Técnico Administrativo de SST Líderes de Proceso COPASST 6. DOCUMENTO/REGISTRO Documentos y registros generados con la aplicación de este procedimiento. REGISTROS RESPONSABLE FRECUENCIA Cronograma de trabajo Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad UBICACIÓN Seguridad y Salud en el Trabajo Página 7 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 Plan de trabajo Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad Instructivo plan de capacitación en SST Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad Matriz legal de SST Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad Matriz de roles y responsabilidades Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad Indicadores: Tasa de incidencia EL, Tasa de accidentalidad, De estructura, Ejecución plan de trabajo, Acciones de mejora, Simulacros de evacuación, tasa de prevalencia EL, Tasa de incidencia AT, tasa de3 ausentismo general, Índice de severidad, Índice de frecuencia AT, ILI e Investigación de accidentes de trabajo Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando exista la necesidad Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 7. CONTROL DE CAMBIOS FECHA CAMBIO VERSIÓN 8. CONTROL DE FIRMAS Elaboró ___________________________ Carolina Del Pilar Prada Granados Profesional Especializado Revisó y Aprobó __________________________ María Jimena Acosta Illera Subdirectora de Gestión Humana Página 8 de 9 Código: TH.ST.P.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1 Vigente desde: 30/12/2016 9. ANEXOS. Cronograma de trabajo – TH.ST.P.2.F.1 Matriz legal de SST – TH.ST.P.2.F.2 Matriz de roles y responsabilidades – TH.ST.P.2.F.3 Indicadores: Formato hoja de vida indicador – TH.ST.P.2.F.4 Plan de trabajo – TH.ST.P.2.F.5 Instructivo plan de capacitación en SST – TH.ST.P.2.I.1 Página 9 de 9