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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
“Asociación de Productores de
Quinua Santo Toribio de Macate”
PLAN DE NEGOCIOS
“Mejoramiento de la Cadena
Productiva de Quinua Orgánica de
Macate”
REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPA.
Antonio José Palma Solórzano
1
Macate, Noviembre, 2013
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. DATOS GENERALES DE LA OPA
3. ANTECEDENTES
3.1
Problemática.
3.2
Implementación de la tecnología
3.3
Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA.
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA OPA
4.1
Indicadores técnicos y económicos de la OPA.
4.2
Procesos y productos sin el PNT.
4.3
Organización actual de recursos humanos.
4.4
Comercialización.
4.5
Competidores.
4.6
Fortalezas y Debilidades
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO
5.1
Mercado
5.2
Regulación y Normatividad
5.3
Oportunidades y Amenazas
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
7.
6.1
Matriz FODA
6.2
Objetivos y Estrategias del PNT
6.3
Factores Críticos para el Éxito del PNT
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
7.1
Descripción de la solución tecnológica a implementar
7.2
Procesos y Productos con el PNT
7.3
Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de
Tecnología
7.4
Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y
Servicios en la Zona de Producción
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8.
9.
PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
8.1
Proyección de operación y mantenimiento
8.2
Nivel de Producción de Equilibrio
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
9.1.
Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o
Mitigación
10.
PRESUPUESTO DEL PNT
10.1. Presupuesto de la inversión
10.2 Usos y Fuentes del Financiamiento
10.3 Análisis de Sensibilidad
11.
CONCLUSIONES
ANEXOS
3
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Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
1.
Resumen Ejecutivo
La Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Mácate, que es
una organización civil de derecho privado, del Distrito de Macate,
Provincia del Santa, Departamento de Ancash, tiene como fin de mejorar
la producción agropecuaria y comercialización de quinua orgánica;
actualmente la organización cuenta con un total de 48 productores de
agropecuarios, los cuales aún realizan los manejos de agricultura y
comercialización de manera desorganizada.
En cumplimiento al fin de la asociatividad de los productores, para
mejorar su nivel de producción y productividad, se desarrolla el proyecto
de Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de
Macate, para lo cual la Asociación cuenta con 50 Has, ubicadas en el
distrito de Macate, Provincia de Santa, departamento de Ancash.
La propuesta del plan de negocio asciende a 70,150.00 nuevos soles, de
los cuales se aspira en acceder al aporte de PROCOMPITE con 34,150.00
nuevos soles y la diferencia puesta por la Asociación de Productores de
Quinua Santo Toribio de Macate de 36,000.00 nuevos soles en aporte de
jornales de mano de obra.
Dentro del plan de negocio, se ha considerado la ejecución del proyecto
en 04 meses, iniciando con el acondicionamiento de los terrenos,
adquisición de insumos, materiales y otros, distribuido en porcentajes
desde el primer al cuarto mes de 62 %, 13 %, 13 % y 13 %.
Con la implementación del Plan de Negocio SANTO TORIBIO DE MACATE,
obtendría un Valor actual de costos (VANP) de S/. 125,543 nuevos soles
y una TIR 39 %
El punto de equilibrio es de 22,610 Kilos, con un valor de ventas de
equilibrio de 214,799 nuevos soles, lo que nos representa que con la
venta de la quinua no se obtiene pérdidas ni ganancias para el plan de
negocios, y por encima de este monto, se obtendrán ganancias para la
asociación.
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2. Datos Generales de la OPA
La OPA deberá llenar la siguiente tabla:
Cuadro 1: Datos Generales de la OPA
Nombre de la
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DE QUINUA SANTO TORIBIO DE
asociación
MACATE
Domicilio legal
Caserío de Curuc, Huanroc s/n
Distrito
Provincia
Macate
Santa
Departamento
Ancash
Principales productos o servicios de la OPA
1. Quinua orgánica.
2. Papas
3. Maíz
Inicio de
01 de noviembre del 2013
actividades
Capital social
10,000.00
inicial (S/.)
Capital social actual
10,000.00
(S/.)
Área inicial (ha)
30 Has
Nº de socios
Hombres: 44
elegibles para el
Mujeres: 4
Programa
Área actual (ha)
50 Has
Total: 48
Área
Bajo riego: 50 Has.
considerada en
Secano: 0 Has.
el Plan de
Total: 50 Has.
Negocios
(Has).
Total
%
70,150
100 %
Asociación
%
PROCOMPITE
%
51.32%
34,150
48.68%
Monto de la ST
(S/.)
36,000
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3. Antecedentes
La OPA, fue constituida el 01 de noviembre del 2013, con un total de 48
socios, en el Distrito de Macate, Provincia de la Santa, Departamento de
Ancash, con el fin de mejorar la producción y comercialización de quinua
orgánica; actualmente la organización realiza algunas actividades de
comercialización de manera desorganizada.
La Asociación viene desarrollando dicha actividad, sin embargo enfrenta
diversos problemas en el manejo agrónomo, los cuales se ven reflejados en
pérdidas económicas y baja productividad. Entendiendo que el éxito de la
producción está sujeto al establecimiento de un programa de manejo
eficiente, considerando todos los aspectos técnicos de producción, ya que
con esto se puede alcanzar la prevención de problemas en una unidad de
producción de quinua hasta en un 80 % o más.
En cumplimiento al fin de la asociatividad de los productores, para mejorar
su nivel de producción y productividad, se desarrolla el proyecto de Mejora
de la Competitividad de la cadena productiva de quinua orgánica, para lo
cual la Asociación cuenta con 50 Has en caseríos del Distrito de Macate.
3.1.
Problemática
La Problemática central es el bajo nivel de productividad y producción de la
quinua.
Las causas son:

Variedad de la quinua.

Limitada asistencia técnica en la siembra, riegos, control sanitario y
abonamiento del cultivo.

Plagas y enfermedades.

Inadecuado uso de abono

Inadecuado trillado y venteado

Inadecuado almacenamiento del producto en el suelo.
Los efectos son:

Baja producción.

Baja rentabilidad de la quinua.
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3.2
Justificación de la implementación de la tecnología
Solución tecnológica a implementar:

Compra de 300 Kg de semillas de quinua certificada de la variedad
Real.

Compra de 01 maquina cosechadora.

Compra de insumos; 20 Tn de abono organico, 30 litros de Zumia, 30
frascos de Atonin x 500cc, 60 frascos de Metalik x 250 cc, 60 Vitalid
Plus Ca/B, 60 frascos de Magnesium Plus, 60 frascos de Vitalin K50.

Este plan de negocio está siendo diseñado para ser implementado en
cinco años, para los equipos, maquinarias se ha previsto su compra
en el año 0.
Capacitación
y
asistencia
técnica
en
el
manejo
de
la
producción de quinua orgánica.

Se contrataran los servicios de un especialista en la producción de
quinua orgánica para que realice cuatro visitas por campaña donde
capacitará y asesorará a los productores.

Se realizarán visitas de asesoría permanentes a los productores
durante toda la campaña a cargo de un profesional con experiencia
en el manejo del cultivo.
Presentar las bondades de su aplicación a los procesos de
producción o transformación de la Asociación.

Los productores cuentan con semilla de quinua, sin embargo no es la
variedad requerida por la empresa comercializadora y los campos de
donde proviene aun no cuentan con certificación orgánica, en ese
sentido se propone que la semilla de quinua a comprar sea de la
variedad Real. Esta variedad, se caracteriza por que el grano es
perlado y de un diámetro de 2mm, contiene el 17% de proteínas y de
excelente calidad para la transformación agroindustrial y con
certificación orgánica, por estas características es requerida por la
municipalidad de Distrital de Macate.

Con el uso de esta tecnología se incrementará la productividad.
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
Para la obtención de la certificación orgánica la OPA debe cumplir con
dos aspectos.

Implementar un Sistema Interno de Control, es una unidad al interior
de la Asociación, cuyo responsable debe ser una profesional
capacitado en normas de producción orgánica.
Impacto de la tecnología en las operaciones.
El uso de semillas certificadas e insumos de calidad permitidos para la
producción orgánica, así como la implementación de un programa de
capacitación y asistencia técnica permitirá:

Incrementar la productividad de 0.7 – 0.9 TM/ha.
Impacto de la tecnología en el producto.
La aplicación integral de todo el paquete tecnológico propuesto permitirá
ofrecer un producto de calidad.
3.2.
Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la
Asociación.
Población: 6,000 habitantes en el distrito de Macate
Principales actividades económicas de la zona (provincia):

Agricultura

Ganadería

Comercio
Índice de pobreza: El 94% de la población es rural, la población se
encuentra en el Quintil 01, el 32%
Índice de desarrollo humano: El índice de desarrollo humano es el 0.5504.
Principales productos agropecuarios
de la zona de impacto de la
Asociación:

Cultivo de la quinua

Cultivo de papa.

Cultivo de trigo.
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
Cultivo de cebada.
Describir las facilidades de acceso:

Vía principal que conecta al Distrito de Macate a 110 Km de
la Ciudad de Chimbote.

A su vez, también existen vías terciarias (trochas), que
interconectan las parcelas de los productores.
Servicios disponibles:
•
Luz
•
Agua
•
Telefonía móvil.
Épocas de siembra y cosecha:

Fecha de siembra de la quinua. Noviembre

Fecha de cosecha. Junio.
4. Análisis Interno de la OPA
4.1.
Indicadores técnicos y económicos de la Asociación
a) De producción.

Indicadores de base: El cultivo de la quinua es sembrada en
asociación con otros cultivos principalmente con maíz. La
quinua se siembra alrededor del maíz e intercalado con este
cultivo (por cada 10 líneas de maíz 01 línea de quinua). La
siembra es hecha a chorro continuo y el por hectárea de esta
asociación el productor usa 100 gr de semilla de quinua.

Análisis:
Los
volúmenes
actualmente
obtenidos
por
la
Asociación, están por debajo de su capacidad productiva, esto
se debe a la siembra a baja escala, el uso de insumos de baja
calidad y su aplicación en dosis y momentos inadecuados y la
escasa asistencia técnica que recibe el productor.
b) De Productividad.
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
Indicadores de base: Rendimiento cuantitativo comparado con
porcentaje de ganancias.

Análisis: Los rendimiento de la zona, están por debajo de los
rendimientos de la región y nacionales. No existen desventajas
de esta zona frente a otras para la producción de quinua, al
contrario al disponer de terrenos vírgenes para la siembra de
quinua la obtención de la certificación orgánica será inmediata.
c) De Calidad.

Indicadores de base: La calidad de la quinua en la zona,
presenta una calidad en grado 3, según lo establecido en la
norma técnica de quinua. La OPA, no cuenta con certificaciones
ni procedimiento de calidad para los productos que oferta.

Análisis: La producción de la quinua está orientada al
autoconsumo y al mercado local, las exigencias de calidad del
mercado es baja y en consecuencia el precio que se paga por
este producto es bajo. Para atender la demanda del mercado
se debe contar con certificación orgánica, realizar control de
calidad del producto.
4.2.
Procesos y productos sin el plan de negocio
4.2.1. Descripción de los procesos actuales
a) Abastecimiento de materias primas, insumos: Uso de semillas
e insumos con certificación orgánica, de acuerdo a las
necesidades del cultivo.

Semilla. Del total de la producción el productor separa una
parte (100gr), para ser usado como semilla en la siguiente
campaña.

Insumos. El productor no uso insumos para la producción.
b) Siembra: Se sembrará la quinua como mono cultivo y por
hectárea se emplearan 10kg de semilla. El distanciamiento
entre surcos será de 0.80cm y entre planta a chorro continuo,
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realizando después el desahijé dejando 15 plantas por metro
lineal.
 La quinua se cultiva en asociación con otros cultivos, siendo la
quinua el cultivo secundario.
 La quinua se siembra alrededor del cultivo principal y por cada
10 líneas del cultivo principal se siembra 01 línea de quinua.
 Los distanciamientos entre líneas es 0.80 mts y la siembra es
a chorro continuo.
 El cultivo de la quinua es sembrada en asociación con otros
cultivos principalmente con maíz.
 La quinua se siembra alrededor del maíz e intercalado con este
cultivo (por cada 10 líneas de maíz 01 línea de quinua)
 La siembra es hecha a chorro continuo y el por hectárea de esta
asociación el productor usa 100 gr de semilla de quinua.
c) Deshierbo: Los desyerbos serán previos a la fertilización.

se realiza mínimo dos desyerbos antes de los abonamientos.
d) Fertilización: Los abonos serán adquiridos en el momento
oportuno para ser empleados en el cultivo de acuerdo a su
requerimiento. Para el diseño del plan de fertilización se hará
un análisis de suelo a cada parcela, el insumo principal a usar
para la fertilización.

El productor no fertiliza la quinua, en su defecto aprovecha el
abonamiento realizado al cultivo de la papa, sembrando la
quinua en la misma área donde ha el cultivo de la papa una vez
que se ha cosechado.
e) Riesgos: Las parcelas de quinua serán ubicadas en las áreas
bajo riego, para complementar las necesidades hídricas del
cultivo en escasez de lluvias.

La quinua no es regada por gravedad, ya que se aprovechan
las lluvias
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f)
Control Sanitario y Nutricional: Se realizara el control sanitario
y nutricional conforme lo determine el profesional competente.
g) Siega: Una vez que las hojas empiezan a amarillarse y el grano
resiste la presión de uñas, se realiza la siega o corte de la planta
con Oz.
h) Secado: Las plantas que quinua una vez segadas son colocadas
en mantas, para que termine el proceso de secado del grano.
i)
Trilla: La trilla se realiza de manera manual, colocando una
manta en el suelo y sobre ella las plantas de quinua son
azotadas con un palo.
j)
Venteado: Una vez separado el grano de la panoja en la trilla,
los granos son lanzados al aíre en dirección del viento y
recibidos en un recipiente. Esta actividad se realiza con la
finalidad de separar el grano de la paja.
k) Llenado de sacos: Los granos de quinua serán llenados en
sacos de 50 kilos. Una vez separado el grano de la paja, la
quinua se llena en sacos de una capacidad de 07 arrobas.
(80kg)
l)
Almacenamiento: El almacenamiento del producto será en casa
del productor depositando los sacos sobre parihuelas. El
almacenamiento
es
realizado
en
casa
del
productor,
depositando el producto sobre el suelo.
m) Venta: La quinua se venderá a empresas exportadoras y/o
mercado local.
4.2.2.
Análisis de las condiciones técnicas para la producción
y procesamiento
Las condiciones climáticas de la zona (altitud 2717msnm, precipitación
pluvial 600 ml, horas sol 10 horas en invierno y 12 horas en verano,
HR 70%, temperatura máxima de 32°C y mínima de 8°C), hacen de
esta zona ideal para la producción de quinua orgánica.
Los suelos son de textura franca y estructura granular, condiciones
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físicas adecuadas para el desarrollo radicular del cultivo.
Las parcelas de producción serán ubicadas en terrenos planos ó con
un pendiente de máxima de 1%.
4.2.3.
Descripción de los productos actuales
Cuadro 2: Descripción de los Productos Actuales (antes del PNT)
Ítem
Nombre genérico del
Aspectos que mejorarían con la
Descripción
adopción de tecnología
Quinua
Quinua orgánica
Características
Quinua.
La implementación del plan de negocio
Principales
Color,
producto
grano
de
color
amarillento, perlado
va ha permitir la producción del cultivo
de
la quinua a
nivel
comercial, la
variedad a sembrar es pazankalla que
presenta las siguientes características.
Color, grano de color amarillento
Tamaño, 0,2mm
Presentación, la venta a la Municipalidad
se realizarán sacos de 50kg
Características especiales
No presenta
No presenta
Calidades y
Según la norma técnica de
La implementación del PN, permitirá
presentaciones
Indecopi, la quinua de la
mejorar la calidad de la quinua del grado
zona está en grado 3.
3 al grado 2 y el producto se negociara
o particulares
por kilos.
Etapa del producto
Se encuentra en fase de
Pase de cultivo secundario a cultivo
madurez.
principal.
Incremento de la producción
4.3.
Organización y recursos humanos actual
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En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un
análisis organizacional de la OPA con miras a la implementación del Plan
de Negocios y los objetivos trazados.
Si la estructura organizacional sufriera cambios, se deberá presentar
el nuevo organigrama de la OPA:
Asamblea de asociados
Administrador.
Producción
4.3.1.
Apellidos y
nombres
Comercialización
RRHH
Contabilidad
Plana técnica
Cargo
Desde (mm/aa)
Resumen de
experiencia y formación
VACANTE
01 Administrador
Primer año del
proyecto
Administrador, Ingeniero
Agroindustrial
VACANTE
01 Asistente técnico de
campo
Primer año del
proyecto
Ingeniero agrónomo.
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4.4.
Comercialización
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En función al producto a comercializar este sigue una dinámica diferente,
la misma que se detalla a continuación.

Comercialización de Granos, una vez obtenida la cosecha el productor
almacena la producción y separa los mejores granos que serán usados
como semilla para la siguiente campaña y también destina un
porcentaje de la producción para su autoconsumo, el resto de la
producción se vende en a la Municipalidad Distrital de Macate para el
Programa de Alimentación Complementaria.
4.5.
Competidores
En el Distrito no existen competidores o venta de Organizaciones o grupos
Asociados.
4.6.
Fortalezas y Debilidades
En esta sección se deben identificar las principales fortalezas y
debilidades de la OPA, sobre la base de lo expuesto en los puntos
anteriores del documento.
Cuadro 3: Análisis de fortalezas y debilidades
Intern
os

Fortaleza
Debilidade
s
s
Disponibilidad de Recurso Hídrico todo el

año


producción orgánica.
Terrenos aptos y disponibles para la

Limitados recursos económicos de los
instalación del cultivo de la quinua
productores para un adecuado manejo
orgánica.
del cultivo.
Disponibilidad de terrenos vírgenes
aptos para la producción orgánica.

Bajos conocimiento en el proceso de

Disponibilidad de mano de obra nocalificada.
Condiciones climáticas favorables para
la producción de quinua orgánica.

Experiencia probada en el trabajo
organizativo.

Conocimiento del manejo del cultivo.
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5. Análisis del Entorno
5.1.
Mercado
Cuadro 4: Delimitación del Mercado (con Plan de Negocio)
Pasos
Consideraciones
Paso 1
Delimitar el mercado con
criterio geográfico.
Paso 2
Delimitar
objetivo.
La venta será directa a la Municipalidad Distrital de Macate, en
ferias Locales y Provinciales.
el mercado
Paso 3
Definición del perfil del
cliente en el mercado
objetivo
5.1.1.
Las áreas de producción se encuentran ubicadas en el Distrito de
Macate, la producción de quinua se venderá en el mismo Distrito.
Nuestro cliente objetivo, son las distintas Municipalidades del la
Provincia del Santa y a largo plazo del Departamento de Ancash.
Análisis del Mercado Objetivo
La OPA deberá presentar información referente a las principales
variables relacionadas con el mercado objetivo seleccionado para
su producto. Este análisis se realiza tanto para la oferta como la
demanda existente dentro del mercado objetivo.
Tabla 23: Principales Variables del Mercado Objetivo
OFERTA
La oferta anual de la OPA es de 27,000 Kg/año
DEMANDA
El mercado nacional tiene una demanda que supera los 200,000
Kg/año
5.1.2.
PRECIOS
Precios
Los precios en la zona se mantienen constantes
S/.9.50/kg.
5.1.3.
Clientes Identificados en el Marco del PNT
Nuestro principal cliente es la Municipalidad Distrital de Macate
5.2.
Regulación y Normatividad
5.2.1.
Licencias y Permisos
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La Asociación aún no se encuentra formalizada e inscrito en registros
públicos, se encuentra constituida ante el Juez de Paz del Distrito,
desde el 01 de noviembre de 2013 y no está sujeto a licencias u otros
permisos para realizar su actividad de agrícola.
5.2.2.
Aspectos tributarios y laborales
La comercialización de la quinua esta exonerada del impuesto general
a las ventas.
En cuanto a las normas laborales no está inmersa o sujeto a aspectos
legales debido a que no tiene personal en planillas de manera directa.
5.2.3.
Aspectos Ambientales
El Plan de Negocios no contempla actividades que puedan dañar o
poner en peligro el medio ambiente de la zona de influencia del sub
proyecto, al contrario apunta
a generar
un
manejo sostenible
y
eficiente
Para ello todo el proceso productivo está enmarcado dentro de la
producción orgánica.
5.3.
Oportunidades y Amenazas
Cuadro 5: Análisis de Oportunidades y Amenazas
Oportunidades


Amenazas
Demanda creciente de productos

Presencia de lluvias.
orgánicos.

Estancamiento del mercado de productos
Cualidades nutritivas de la quinua
orgánicos.
reconocidas en el mercado.

Instituciones públicas y privadas
interesadas en la promoción del cultivo
de la quinua.

Oportunidad de diversificación
productiva.

Crecimiento sostenido del mercado de la
quinua.

Articulación a cadenas productivas más
rentables y sostenibles.

Apertura de nichos de mercado más
rentables y sostenibles
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6. Planeamiento Estratégico
6.1.
Matriz FODA
Cuadro 6: Matriz FODA
Análisis Interno
Fortalezas
Debilidades
 Disponibilidad de Recurso Hídrico todo el año.
 Bajos conocimiento en producción orgánica.
 Terrenos aptos y disponibles para la
 Bajos conocimientos en el manejo de la quinua.
instalación del cultivo de la quinua orgánica.
 Disponibilidad de terrenos vírgenes aptos para
la producción orgánica.
 Limitados recursos económicos de los productores
para un adecuado manejo del cultivo.
 Disponibilidad de mano de obra no-calificada.
 Condiciones climáticas favorables para la
producción de quinua orgánica.
 Experiencia probada en el trabajo
organizativo.
Análisis externo
Oportunidades
Amenazas

Demanda creciente de productos orgánicos.
 Presencia de lluvias.

Cualidades nutritivas de la quinua reconocidas
 Estancamiento del mercado de productos
en el mercado.

orgánicos.
Instituciones públicas y privadas interesadas
en la promoción del cultivo de la quinua.

Oportunidad de diversificación productiva.

Crecimiento sostenido del mercado de la
quinua.

Articulación a cadenas productivas más
rentables y sostenibles.

Apertura de nichos de mercado más rentables
y sostenibles
6.2.
Objetivos y Estrategias del Plan de Negocio
6.2.1.
Objetivos Estratégicos de la Asociación

Instalar 30 has de quinua orgánica/campaña.

Obtener un producción promedio de 0.9 TM/ha.

Gestionar la certificación orgánica a largo plazo.

Incrementar los ingresos en la Asociación.
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
Articular la producción a la cadena productiva de quinua orgánica
impulsada por el Proyecto de PROCOMPITE
6.2.2.
Estrategia genérica de la Asociación
Cuadro 7: Estrategia Genérica de la Asociación
Estrategia
Caracterización
Enfoque
La organización ha decidido incursionar en la producción orgánica,
atendiendo la demanda de un segmento de mercado que valora las
prácticas de producción en armonía con el medio ambiente y por el cual
está dispuesto a pagar un sobre precio
6.2.3.
Objetivos y Estrategias Funcionales
Para el logro de cada objetivo funcional se pueden definir una o
más
estrategias
para
las
diferentes
áreas
de
desempeño:
mercadotecnia, operaciones (producción y transformación), gestión
y administración (estructura funcional, logística, gestión de recursos
humanos
y
optimización
de procesos administrativos
y
de
comercialización), finanzas (obtención de los recursos monetarios
necesarios para las operaciones), etc.
Las estrategias deben ser concordantes entre si y consistentes con los
objetivos estratégicos y la estrategia genérica.
Cuadro 8: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT
Área Funcional
Objetivo planteado
Estrategia
Implementar un Sistema Interno de
Control, que monitoreo el cumplimiento
de las normas de producción orgánica
Mercadotecnia
Gestionar la certificación
orgánica
Contratar a una empresa privada para la
auditoria al cumplimiento de las normas
de producción orgánica y emisión del
certificado de producción orgánica
Diseñar una propuesta de manejo técnico
para la producción de quinua orgánica
Operaciones00.
Incremento de rendimiento
Contratar los servicios de un especialista
en la producción de quinua orgánica
Asistencia técnica constante
Compra de insumos de calidad y con
certificación orgánica
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Compra de equipos y maquinaria para la
producción y cosecha y post-cosecha de la
quinua
Incorporar equipo técnico-administrativo
Gestión y administración
Incrementar de ingresos en
los productores
Implementación de oficina
Negociación con empresa
comercializadora
6.2.3.1. Estrategia de Operaciones
Las estrategias de operaciones son todas aquellas líneas de acción
necesarias para lograr los objetivos planteados a nivel de la
producción y transformación de productos. A fin de realizar un
seguimiento del progreso de estas líneas de acción hacia el logro de
los objetivos, es conveniente el planteamiento de metas intermedias.
Esto
permitirá
además
que
la
Asociación
lineamientos operativos y determine
defina
mejor
sus
mejor sus necesidades de
recursos para la ejecución adecuada de los procesos generados por
la implementación del Plan de Negocios. Emplear la tabla 28 y
ampliar según se requiera.
6.3.
Factores Críticos para el Éxito del PNT
Cuadro 9: Factores Claves para el Éxito del Plan de Negocio
Factores
Liderazgo
Descripción
Se ha previsto la contratación de un Administrador que en coordinación con la Junta
Directiva de la organización establecerán acciones orientadas al cumplimiento del Plan
de Negocio.
El Administrador deberá un profesional Administrativo o de las Ciencias
Agroindustriales, con especialidad en administración de empresas y experiencia
demostrada en el trabajo con organización de productores.
Financieros
Los socios de SANTO TORIBIO DE MACATE0, cuentan con el financiamiento del 66 %
con capital propio como aporte al presente plan de Negocios.
Humanos
Los directivos de la organización, son unidos, apoyan las actividades programadas a
desarrollar.
La asociación tiene 05 años de experiencia de trabajo asociativo y como ganaderos
pro tradición, con valores que han permitido incrementar los niveles de confianza
entre los dirigentes y socios
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
20
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
7. Propuesta de Adopción de Tecnología
7.1.
Descripción de la solución tecnológica a implementar
Cuadro 10: Definición de la Solución Tecnológica
Ítem
Detalle
Nombre de la
Producción.
tecnología.

Implementación de un paquete técnico del manejo y producción
de la quinua que permita incrementar la producción.
Cosecha-Post cosecha

Utilización de una trilladora y venteadora para la cosecha del
producto.
Características de la
Gestión de la Certificación orgánica.
solución tecnológica

(por componente)
Se implementará un Sistema Interno de Control a cargo de la OPA
y será el responsable de la implementación y monitoreo de las
normas de producción orgánica.

Se contratará a una empresa autorizada para la emisión de
certificados de producción orgánica.
Paquete técnico.

Se comprará de semilla de quinua orgánica de campos certificados,
como uno de los requisitos para la producción orgánica.

Se contratará Los servicios de un profesional especialista en la
producción de quinua orgánica para e asesoramiento de los
productores.
Referencias de su
Certificación orgánica.
viabilidad o
La producción orgánica de quinua viene desarrollándose con mas
validación(por
presencia en el sur del País en las regiones de Puno, Cuzco, donde
componente)
existen varios grupos de productores que ya cuentan con esta
certificación.
Producción
El manejo técnico del cultivo para la obtención de un rendimiento de
1200kg/ha, ya ha sido validado en el sur del país y viene siendo
validado en la zona por otras organizaciones
Cosecha.
El uso de trilladoras y venteadoras se vienen desarrollando en las
regiones del sur donde existen grupos de productores organizados con
volúmenes de producción superior a las 10TM
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
21
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
7.2.
Procesos y Productos con el PNT
7.2.1.
Descripción de Procesos con el PNT
Cuadro 11: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT
Proceso / Actividad
(Ejemplo)
Siembra
Desahíje
¿Proceso mejorado? (Sí /
Detalle técnico
La
siembra
será
en
No) Comentar la mejora
monocultivo
a
un
SI. Sin PNT la quinua se siembra
distanciamiento de entre líneas de 0.80 Mts y a
asociada con Maíz y es tratada
chorro continuo.
como un cultivo secundario.
Entre los 25 a 30 días después de la siembra se
Sí. Sin PNT no se realizaba esta
realiza el desahíje, esta actividad consiste en
actividad.
dejar de 10 a 15 plantas por metro lineal
Fertilización
Deshierbo
El plan de fertilización de la quinua será
SI. Sin PNT. No se abona el
Con abono orgánico
cultivo.
Se realizará un mínimo de 02 deshierbos antes
NO
de los abonamientos.
Control de sanitario
El principal problema es el Mildiu, el cual será
Si. Sin PNT No se realiza esta
controlado
actividad.
con
aplicaciones
de
caldo
sulfocalcico a una concentración del 5%
Siega
Una vez que las hojas empiezan a amarillarse y
No
el grano resiste la presión de uñas, se realiza la
siega o corte de la planta con Oz
Secado
Las plantas que quinua una vez segadas son
No
colocadas en mantas, para que termine el
proceso de secado del grano.
Trilla
Venteado
Se hará uso de una trilladora mecánica la cual
SI. Sin PNT la trilla se realiza de
tiene una capacidad de trilla de 150hg/hora
forma manual.
Después del
SI. Sin PNT no se realiza esta
trillado se realizará el venteado
con una maquina venteadora con capacidad de
actividad.
venteo de 500kg/hora.
Llenado de sacos.
Una vez separado el grano de la paja, la quinua
No
se llena en sacos de una capacidad de 50kg
Almacenamiento
El almacenamiento es realizado en casa del
Si. Sin PNT El almacenamiento
productor,
se realiza sobre el suelo.
depositando
el
producto
sobre
parihuelas, hasta completar el volumen mínimo
requerido por la empresa para el traslado.
Venta
La quinua se venderá a la Municipalidad Distrital
de Macate
Si. Sin PNT la venta se realiza en
el mercado local como quinua
convencional.
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
22
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
7.2.2.
Descripción de productos del plan de negocio a
implementar
La información a incluir deberá orientarse a presentar los resultados
a nivel del(os) producto(s) una vez implementada la tecnología.
Emplear la Tabla 32.
Cuadro 12: Descripción de las características del(os) producto(s)
nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
Ítem
Descripción
Aspectos mejorados
Nombre genérico del
Quinua Orgánica de calidad
Antes de la implementación de Plan
producto
grado 2, de la variedad
de negocios, se ofertaba quinua
Pasakalla
convencional con una calidad grado 3
de una variedad común.
Características
Orgánico.
Quinua convencional, de variedad
Principales
Calidad grado 2
común y grado de calidad 3
Características
Certificación orgánica.
Proceso de implementación de plan
especiales o
para la gestión de la certificación
particulares
orgánica.
(diferenciación)
Calidades y
Calidad grado 2
presentaciones
Etapa del producto
Cambio de variedad.
Manejo técnico.
Madurez
Cambio de sistema de producción de
convencional a orgánico.
23
7.3.
Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de
Tecnología
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
Cuadro 13: Requerimiento de bienes para la adopción de
tecnología
Bien
Componente
Descripción de especificaciones
técnicas
Semilla de quinua orgánica
Producción
Semilla proveniente de campos con
certificación orgánica.
de la variedad hualhuas
Variedad Real.
Color. Crema
Tamaño. 0,2 mm
Abonos para la producción
Producción
de quinua.
Trilladora
Cosecha – postcosecha
Ventedora.
Cosecha – postcosecha
7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y
Servicios en la Zona de Producción
a. Características topográficas del terreno.
Todas las parcelas tienen acceso a una trocha carrozable, la topografía
de los terrenos no es plana con ligeras pendientes, todo esto no lo hace
favorable para el uso de trilladoras y venteadoras.
b. Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos
y productos.
La OPA tiene un local a medio construir que será terminado octubre del
2012 y que servirá como almacén de semillas y abonos.
c. Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva
involucrada en el PNT
Las áreas destinadas a la implementación del proyecto cuentan con
disponibilidad de agua todo el año.
d. Disponibilidad
de
servicios
de
transporte
de
insumos
y
productos desde y hacia la zona de producción.
En la zona existen transportistas que trasladan el producto desde la zona
hasta Chimbote, ese servicio será usado para transportar la semilla y los
abonos.
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
24
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
8. Plan de Producción y Ventas
Cuadro 14: PROYECCION DE VENTAS DE QUINUA POR Kg.
ITEM
1
DETALLE DE VENTAS
UNIDAD
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Kg
0
27,000
27,540
28,091
28,653
29,226
Quinua perlada
Cuadro 15: PROYECCION DE PRECIOS DE QUINUA EN EL MERCADO (S/.)
ITEM
1
DETALLE DE VENTAS
UNIDAD
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Kg.
0
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Quinua Perlada
Cuadro 16: PROYECCION DE VENTAS DE QUINUA POR S/.
ITEM
1
DETALLE DE VENTAS
UNIDAD
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
S/.
0
256,500
275,400
294,953
315,179
336,095
Año 4
Año 5
Quinua perlada
8.1.
Proyección Operación y Mantenimiento:
Cuadro 17: Proyección Operación y Mantenimiento
Item
Partida
INVERSION TOTAL
1
OPERACIÓN
Periodo
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
70,150
78,000
82,200
86,820
91,902
97,492
1.1
Administrador
18,000
19,800
21,780
23,958
26,354
1.2
Asistencia Técnica
24,000
26,400
29,040
31,944
35,138
1.3
Trabajadores (30 jornales x Ha)*
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
2
MANTENIMIENTO
152,650
152,650
152,650
152,650
152,650
2.1
Agua
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2.2
Semilla
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
2.3
Equipos y materiales (pala, hoz)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2.4
Insumos
95,150
95,150
95,150
95,150
95,150
2.6
Alquiler de terreno (30Ha)
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
2,700
2,754
2,809
2,865
2,923
233,350
237,604
242,279
247,417
253,065
3
GASTOS DE VENTAS
COSTO TOTAL S/.
25
8.2.
Nivel de Producción de equilibrio:
TABLA 40. Punto de equilibrio
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
Precio Venta
10
Coste Unitario
9
Gastos Fijos Mes
19,445
Pto. Equilibrio
22,610
S/. Ventas Equilibrio
214,799
350 000
300 000
Ventas ($)
250 000
$ Ventas
200 000
Costo Fijo
150 000
Costo Total
100 000
Beneficio
50 000
0
0
11 305
22 610
33 916
-50 000
Cantidad (Q)
9. Plan de Control de Riesgos
9.1.
Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o
Mitigación
A continuación se presenta en la Tabla 40 la estructura mínima para
identificar los riesgos y las medidas preventivas o de mitigación
respectivas.
26
Cuadro 18: Identificación de los principales riesgos en los procesos
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
de la OPA
Proceso
Etapa o fase
Riesgos
Acciones de prevención o
mitigación
Producción
Siembra
Poca germinación de la
semilla, por las
excesivas lluvias
Programar siembras en épocas de
poca presencia de lluvias (octubre)
Producción
Manejo del
cultivo
Muerte de la plantación
por presencia de
heladas
Instalar el cultivo en zonas donde
exista el historial de la no
ocurrencia de heladas
Producción
Manejo del
cultivo
Bajo rendimiento por
presencia de plagas ó
enfermedades
Desarrollar y monitorear un plan
de manejo integrado de plagas y
enfermedades
Producción
Manejo del
cultivo
Bajos rendimiento y
calidad por adaptación
de la quinua de
variedad Real a la zona
Rescatar las experiencias de otras
zonas de producción de esta
variedad y replicarlas en la zona.
Cosecha
Almacenamiento
Baja calidad del grano
por coincidencia de la
cosecha con las lluvias
Programar siembras en épocas
donde no coincida la cosecha con
las lluvias.
Post cosecha
Control de
calidad
Rechazo de producto
por parte del
comprador por no
cumplir con exigencias
sanitarias.
Verificar de forma aleatoria el
contenido de residuos químicos
en cada lote de producto.
Comercialización
Venta
Disminución inesperada
de los precios
Procurar el establecimiento de un
precio mínimo en el contrato con
clientes.
10.
Presupuesto del PLAN DE NEGOCIOS
10.1. Presupuesto de la inversión
Cuadro 19: Presupuesto anual de inversión
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
MEDIDA
CANTIDAD PRECIO (S/.)
TOTAL
(S/.)
COSTO DIRECTO
70,150
Componente 1: Acondicionamiento de terreno
36,000
Acción 1.1: Mano de Obra en Arado, Siembra y cosecha
Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros
1
GLB.
36,000
36,000
34,150
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
27
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
Acción 2.1: Adquisición de Equipos y abonos
1
GLB.
34,150
TOTAL PRESUPUESTO
34,150
70,150
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro 20: Presupuesto anual de operación
PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ADNISTRATIVO
(mensual)
ITEM
1
DESCRIPCIÓN
AÑOS (S/.)
0
PERSONAL
1
2
3
4
5
78,000
82,200
86,820
91,902
97,492
1.1
Administrador
18,000
19,800
21,780
23,958
26,354
1.2
Asistencia Técnica
24,000
26,400
29,040
31,944
35,138
1.3
Trabajadores (50 jornales x
Ha)*
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
* Jornal a S/. 40. 00
10.2. Usos y Fuentes del Financiamiento
La Asociación debe presentar una tabla resumen de las fuentes de
financiamiento que harán posible la realización del PNT especificando
cual será el uso o aplicación de los recursos (inversión, operación,
mantenimiento, etc.).
Cuadro 21: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT
APORTE PROPIO (S/.)
36,000
Aporte en jornales de MANO DE OBRA
36,000
Aporte monetario
51.32%
0
APORTE PROCOMPITE (S/.)
34,150
48.68%
TOTAL (S/.)
70,150
100.00%
COMPONENTES
FINANCIAMIENTO PROPIO
PROCOMPITE
TOTAL S/.
0
34,150
28
La OPA debe presentar el detalle del cofinanciamiento de cada bien o
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
servicio requerido.
El cofinanciamiento que otorga el Programa es por cada bien o servicio
elegible, incluido en la ST. Es decir, que del costo total de cada
bien
o
servicio,
el Programa
podrá
cofinanciar
un
monto
determinado sujeto a los límites establecidos en el numeral 6
del
presente
instructivo,
y
la
Asociación
deberá cofinanciar el
monto restante mediante aporte monetario.
Cuadro 22: Flujo de caja a recio del mercado (s/.)
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO (S/.)
Periodo
Partida
Año 0
Inversión Total
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
70,150
Ingresos
256,500
275,400
294,953
315,179
336,095
Costos de Oper. Y Mant.
Incrementales
233,350
237,604
242,279
247,417
253,065
23,150
37,796
52,674
67,762
83,030
Total Costos Incrementales
-70,150
Valor Actual de Costos (VACP)
125,543
Tasa Social de Descuento
9%
Asimismo, se requiere la proyección del flujo de caja de la OPA
considerando la implementación del PNT. Se sugiere emplear la
siguiente
estructura
básica realizando los ajustes que considere
pertinentes
10.3. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad
permite
medir
la
variación
de
los
principales indicadores de rentabilidad del negocio, ante cambios de
una variable crítica del mismo, tal como el precio, volumen de venta,
costos, rendimiento, etc
29
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO - COSTO BENEFICIO (S/.)
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
Partidas
Periodo
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
233,350
237,604
242,279
247,417
253,065
-70,150
23,150
37,796
52,674
67,762
83,030
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
COSTOS ACTUALIZADOS
-70,150
21,239
31,812
40,674
48,004
53,964
VANP
125,543
VANP
125,543
I. MODULO DE INVERSION
70,150
II. Costos de operación y mantenimiento
70,150
III. Evaluación
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)
TIR
39%
NUMERO DE BENEFICIARIOS*
150
COSTO BENEFICIO
S/. 837
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
9%
Además, se debe identificar cual es la variación de cada variable con
la que el VAN se hace igual a cero y evaluar la probabilidad de
ocurrencia de dichas variaciones.
30
11.
Conclusiones
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate

La Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate,
tiene experiencia en el manejo del cultivo de la quinua, por lo que el
nuevo paquete técnico será fácilmente por los productores.

Existe una demanda insatisfecha de quinua en el mercado nacional e
internacional, en el Distrito de Macate, tanto a nivel de acopiadores
de la zona como de empresas comercializadoras que requieren el
producto con fines de exportación por lo que están dispuestas a pagar
un sobre precio.

En la zona existen las condiciones adecuadas para la producción de
quinua orgánica y a su vez la Asociación de Productores de Quinua
Santo Toribio de Macate, presenta un potencial de crecimiento en este
cultivo.

El costo total del Plan de Negocio
S/.70,150.00,
de
los
cuales
durante los cinco años es de
PROCOMPITE,
co-financiara
con
S/.34,150.00 y Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de
Macate, 36,000.00, aporte en jornales de mano de obra.

Con la implementación del Plan de Negocio para la Asociación de
Productores de Quinua Santo Toribo de Macate, tiene un VAN de
125,543 y una TIR de 39%
31
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
ANEXOS
32
A. Ejecución Física:
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
MESES
1
2
3
4
x
x
1
Componente 1: Acondicionamiento de terreno
x
x
2
Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros
x
x
B. Ejecución Física:
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado
en %)
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
TOTAL
(S/.)
AÑO 2013
mes 1
1
Componente 1: Acondicionamiento de terreno
2
Componente 2: Equipos, insumos, materiales y otros
mes 2
9,000
9,000
mes 3
9,000
mes 4
9,000
34,150
TOTAL
43,150
36,000
34,150
9,000
9,000
9,000
Avance mensual programado (%)
62%
13%
13%
13%
Avance mensual progr. Acumulado (%)
62%
74%
87%
100%
70,150
Fuente de financiamiento: Canon sobre canon
COSTOS DE EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS, OTROS, PARA EL PROYECTO DE QUINUA
ITEM
DETALLE
1
Equipos y materiales
1.1
Maquina cosechadora
2
2.1
CANT. MEDIDA
PRECIO
UNIT. (S/.)
5,000.00
1
UNID.
5,000.00
Semilla
Semilla de Quinua (30 Ha)
3
Insumos
3.1
Abonos
3.1.1 Abono Organico
PRECIO TOTAL
(S/.)
5,000.00
4,500.00
300
kg
15.00
4,500.00
24,650.00
20
Ton.
500.00
10,000.00
3.2.1 Zumia x litro
30
frasco
32.00
960.00
3.2.2 Atonin x 500 cc
30
frasco
95.00
2,850.00
3.2.3 Metalik x 250 cc
60
frasco
27.00
1,620.00
3.2.4 Vitalid Plus Ca/B x litro
60
frasco
30.00
1,800.00
3.2.5 Magnesium Plus x litro
60
frasco
30.00
1,800.00
3.2.6 Vitalin K50
60
frasco
35.00
2,100.00
30
bolsa
10.00
300.00
3.2
3.3
Nutrición foliar y bioestimulante
Pesticidas
3.3.1 Dethomil x 100 gr
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash
33
Mejoramiento de la Cadena Productiva de Quinua Orgánica de Macate
3.3.2 Laser x litro
15
frasco
35.00
525.00
3.3.3 Cipermetrina x litro
15
frasco
50.00
750.00
3.3.4 Curtine x kg
15
bolsa
55.00
825.00
3.3.5 Control PK x litro
16
frasco
70.00
1,120.00
TOTAL
34,150.00
34
Asociación de Productores de Quinua Santo Toribio de Macate | Macate – Santa - Ancash