CONTRATO No. 2013957 Fábrica de Interventoría a los Contratos de Obra que Celebren los Patrimonios Autónomos que constituya el Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita. PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA Versión 0 Agosto de 2013 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4 1 2 3 RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA EN OBRA .................................... 5 1.1 DE ORDEN TECNICO ......................................................................................... 5 1.2 DE ORDEN ADMINISTRATIVO........................................................................... 5 SISTEMA DE COMUNICACIONES ............................................................................ 5 2.1 BITACORA DE OBRA ......................................................................................... 6 2.2 CORREO ELECTRONICO .................................................................................. 7 2.3 COMITÉ DE OBRA.............................................................................................. 8 DOCUMENTOS ........................................................................................................ 10 3.1 DOCUMENTOS TECNICOS ............................................................................. 10 3.1.1 3.2 CONTROL DE DOCUMENTOS.................................................................. 10 PLANOS ............................................................................................................ 11 3.2.1 RELACIÓN DE PLANOS ............................................................................ 11 3.2.2 CONTROL DE PLANOS ............................................................................. 11 3.2.3 PLANOTECA .............................................................................................. 11 3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO ............................................................................. 12 4 ACTAS DE VECINDAD ............................................................................................ 13 5 PROGRAMACION DE OBRA ................................................................................... 14 5.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN. ....................................... 14 5.2 CONTROL DE CLIMA ....................................................................................... 14 6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO AMBIENTAL. ................................................................................................................... 16 7 8 CONTROL Y SEGUIMIENTO EN OBRA .................................................................. 17 7.1 CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 17 7.2 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL ............................................................... 17 7.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL EN OBRA ................................. 18 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA ......................................................................... 19 8.1 CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE SE SUMINISTREN EN LA OBRA................................................................................................................ 19 8.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. 19 1 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 8.1.2 8.2 9 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS ............................................................. 20 CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA ............................................................. 21 8.2.1 CONTROL DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ................................ 21 8.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE DETALLES Y REMATES DE OBRA........ 22 INFORMES ............................................................................................................... 23 9.1 INFORME DIARIO ............................................................................................. 23 9.1.1 INFORME SEMANAL ................................................................................. 24 9.1.2 INFORME EJECUTIVO MENSUAL ............................................................ 24 10 ANEXOS ............................................................................................................... 25 10.1 ANEXO 1 – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES .................................. 25 10.2 ANEXO 2 – CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 25 10.3 ANEXO 3 – CONTROL DE CALIDAD Y CALIBRACION DE EQUIPOS ............ 25 11 FORMATOS .......................................................................................................... 26 11.1 FMI017 – INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ..................................... 26 11.2 FMI018 – INFORME EJECUTIVO MENSUAL ................................................... 26 11.3 FMI020 – ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO ....................................... 26 11.4 FMI030 – RELACION DE DOCUMENTOS ........................................................ 26 11.5 FMI031 – RELACION DE PLANOS ................................................................... 26 11.6 FMI033 – CONTROL DE EQUIPOS .................................................................. 26 11.7 FMI034 – CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION.......................................... 26 11.8 FMI035 – CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS ....................................... 26 11.9 FMI036 – CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ....................................... 26 11.10 FMI037 – REGISTRO FOTOGRAFICO.......................................................... 26 11.11 C1114-001 – PROGRAMA DE INTENCION SEMANAL ................................. 26 11.12 C1114-002 – CONTROL DE CLIMA .............................................................. 26 11.13 C1114-003 – INSPECCION GENERAL HSE INTERVENTORIA .................... 26 11.14 C1114-004 – INDICADORES DE INCIDENTES Y ACCIDENTABILIDAD ...... 26 11.15 C1114-005 – CONTROL CONSOLIDADO DE AFILIACION Y PAGO AL SSS DEL PERSONAL EN OBRA ......................................................................................... 26 11.16 C1114-006 – CONTROL SEMANAL DE PERSONAL .................................... 26 11.17 C1114-007 – REGISTRO Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS ........ 26 2 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 11.18 C1114-008 – TRAZABILIDAD DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO........................................................ 26 11.19 C1114-009 – CONTROL DE LLEGADA DE CONCRETOS............................ 26 11.20 C1114-010 – TRAZABILIDAD LABORATORIOS MATERIAL BASE/RELLENOS........................................................................................................ 26 11.21 C1114-011 – TRAZABILIDAD RESULTADOS LABORATORIO TOMA DE DENSIDADES BASE/RELLENOS ................................................................................ 26 11.22 C1114-012 – PRUEBAS DE PRESION .......................................................... 26 11.23 C1114-013 – PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD .............................................. 26 11.24 C1114-014 – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO .................... 26 11.25 C1114-015 – SOLICITUD DE REVISION DE ACTIVIDADES ........................ 26 11.26 C1114-016 – REVISION DE DETALLES Y REMATES DE OBRA ................. 26 11.27 FORMATO INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA ................................... 26 3 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 INTRODUCCIÓN El presente documento denominado PROTOCOLO DE INTERVENTORIA para la Fase 4 de los proyectos de construcción, define los parámetros básicos para el ejercicio de la Interventoría en obra de los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, a cargo de la Fabrica l -CONSORCIO ERU, quien tiene el encargo de FONADE de velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones que se desprenden de los contratos de obra, especialmente en los aspectos que se describen en los Objetivos del Anexo 1DOCUMENTOS DE ESTUDIOS PREVIOS del contrato de Interventoría No. 2113957, y de los cuales se relacionan a continuación aquellos que son responsabilidad directa del equipo a cargo en obra, en cabeza del Residente de Obra: 1. Hacer cumplir las metas contractuales. 2. Hacer Cumplir los diseños, estudios técnicos y especificaciones. 3. Mitigar los impactos negativos que puedan ocasionar los proyectos sobre el medio ambiente. 4. Manejar proactivamente las relaciones Contratista - Interventor 5. Dar aviso oportuno de los inconvenientes de orden técnico y administrativo que se llegaren a presentar en la obra y puedan afectar el normal desarrollo de la misma. El protocolo deberá socializarse con el contratista de obra de la firma a cargo del proyecto durante el primer Comité de Obra, ya que en este, se definen los términos y los procesos que se llevarán a cabo por parte de la Interventoría, para el cumplimiento de su objeto contractual; garantizando los medios adecuados de comunicación entre Contratista e Interventor, para los aspectos técnicos y administrativos de la obra. La firma contratista manifestará estar de acuerdo o presentar observaciones o sugerencias a este protocolo, para emitir la versión final del mismo a más tardar antes del siguiente comité de obra, y de esta manera proceder a su implementación inmediata. 4 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 1 RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA EN OBRA El equipo de la interventoría en la obra será el responsable de las actividades que se mencionan a continuación, las cuales son parte integral del objeto y las obligaciones contractuales de la interventoría delegada al CONSORCIO ERU por parte de FONADE; básicamente son: 1.1 1.2 DE ORDEN TECNICO Verificar y controlar permanentemente que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar los trabajos. Velar y controlar el cumplimiento del cronograma de obra. Verificar y controlar el cumplimiento estricto de los diseños y especificaciones técnicas por parte del contratista de obra. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad social y seguridad industrial. Verificar el cumplimiento de las leyes que rigen en materia ambiental. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. DE ORDEN ADMINISTRATIVO Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas ambientales aplicables y el Plan de Manejo Ambiental. Verificar y controlar el cumplimiento por parte del contratista de las normas laborales y del Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actas de vecindad. Realizar acompañamiento en las labores sociales que demande el proyecto. Elaboración de informes semanales, mensuales, actas de seguimiento, etc., y demás documentos que le sean requeridos por el Coordinador de Obra y/o la Dirección Técnica. Para el desarrollo de las actividades antes mencionadas, se deberán tener en cuenta los procedimientos establecidos en este Protocolo, así como del Manual de Interventoría de FONADE. 2 SISTEMA DE COMUNICACIONES Para contar con una adecuada comunicación entre los diferentes actores del proyecto se propone la aplicación de los siguientes sistemas o medios de comunicación. 5 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 2.1 BITACORA DE OBRA La Bitácora de obra será el documento de comunicación directa entre los responsables del proyecto en campo, tanto por parte del contratista de obra como por parte de la Interventoría. La Bitácora de obra se llevara en un libro debidamente foliado, el cual será abierto desde el primer día de inicio de los trabajos. En la primera página y en la segunda de ser necesario deberá anotarse el nombre del proyecto y se registrarán las firmas de los equipos en campo, y/o los representantes legales o directores de proyectos, tanto del contratista como de la interventoría que estén facultados para uso de la bitácora. Igualmente deberán quedar registradas las firmas del Supervisor y el Coordinador, delegados por parte de FONADE. La Bitácora se abre con una primera anotación iniciando con la fecha (día, mes y Año), donde se expresa que ese día se da inicio formal a los trabajos, y se hace una descripción de la situación en que se inician estos. Esta primera anotación es responsabilidad del Residente de Obra por parte de la Interventoría. En la bitácora se llevara un registro sucinto de las actividades de obra ejecutadas diariamente, así como la descripción de las condiciones climáticas que se hayan presentado, y hayan afectado el normal desarrollo de los trabajos programados. La Bitácora es además el medio más expedito para hacer aclaraciones a las especificaciones técnicas, a los procesos constructivos y a los detalles de los diseños que sean necesarios aclarar. Cada anotación que se haga por parte de cada una de las partes deberá llevar la fecha y la hora (sin importar que sean del mismo día), y deberá firmarse por quien la hizo. Será respondida por el destinatario, quien responderá inicialmente a cada anotación escribiendo “ENTERADO” y FIRMANDO. Ejemplo Página 1: 6 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 001 BITÁCORA DE OBRA PROYECTO URBANIZACION ___________ MUNICIPIO DE _________________________ CONTRATISTA_________________________ REGISTRO DE FIRMAS Nombre _________ _________ _________ _________ _________ Cargo Firma Supervisor Fonade firma Director de Obra firma Director de Interventoría firma Residente de Obra firma Residente de Interventoría firma La Bitácora estará bajo custodia de la interventoría, y será obligación del Residente de Interventoría escanearla semanalmente con corte al día sábado y remitir éste archivo al Coordinador de Obra por parte de la Interventoría de manera inmediata. De otra parte, el Residente de Interventoría, en el informe diario de actividades, deberá adjuntar escaneadas las anotaciones diarias en la misma. En el caso de que llegaren a quedar espacios en blanco en la bitácora de obra, este deberá ser anulado mediante un trazo en diagonal sobre el espacio en blanco anotando “ESPACIO EN BLANCO”. 2.2 CORREO ELECTRONICO Los correos electrónicos entre contratista de obra e interventoría tendrán la validez de un oficio debidamente radicado. 7 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 El Residente de Interventoría sólo tendrá comunicación vía correo electrónico con el Director o los Residentes de obra, cuando sea estrictamente necesario, previa aprobación por parte del Coordinador de Obra y/o la Dirección Técnica de la Interventoría, y con copia a estos mismos. 2.3 COMITÉ DE OBRA Una vez a la semana en el día y hora que acuerden el contratista y el interventor deberá llevarse a cabo el Comité de Obra del proyecto. En este comité se tratarán todos los aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, entre otros especialmente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aspectos Técnicos. Aspectos relacionados con la seguridad industrial. Aspectos relacionados con la seguridad social de los trabajadores. Aspectos relacionados con el manejo ambiental del proyecto. Aspectos relacionados con el manejo social del proyecto. Aspectos relacionados con documentación del proyecto. Aspectos relacionados con diseños, especificaciones y procesos de obra y detalles constructivos. Adicionalmente, el Contratista llevará un corte al día inmediatamente anterior a la fecha de la reunión de comité acordada, de la programación de obra aprobada por la Interventoría, con el fin de revisar conjuntamente el avance de los trabajos. Para este corte el contratista podrá utilizar el FORMATO C.1114-001 - PROGRAMA DE INTENCION SEMANAL. En caso de encontrarse atrasos en las actividades según la planeación inicial de las mismas, se revisaran las causas y las soluciones para terminar con el atraso. Todos los aspectos tratados en el Comité de Obra, deberán consignarse en el FORMATO FMI20- ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO del Manual de Interventoría de FONADE. La elaboración del Acta es responsabilidad de la interventoría, cuyo borrador deberá ser puesto en consideración de los asistentes al comité con tres (3) días de antelación a la fecha del próximo comité, para que presenten observaciones al acta, las cuales si son del caso se incorporaran en el borrador final del acta. Este documento final, será siempre el primer punto del orden del día del comité de obra siguiente, la cual se leerá y se aprobara o desaprobará por los asistentes. En caso de ser aprobada se firmara inmediatamente, de lo contrario deberá ser corregida en el acto y firmada por los asistentes. El Acta se firmara en tres (3) originales idénticos, un original para la Interventoría, un original para el Contratista y un original para Fonade. 8 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 El comité de obra se dará inicio con un recorrido por la obra, con el fin inspeccionar conjuntamente los trabajos, el manejo de la seguridad industrial, ambiental y el componente social. La interventoría tomará nota de los aspectos que se toquen durante el recorrido, los cuales se repasarán durante la reunión y se consignaran en el Acta de Seguimiento del comité. Al comité de obra, deben asistir obligatoriamente el Director de Obra y el Residente de interventoría. Adicionalmente pueden asistir todas aquellas personas pertenecientes a la firma contratista, a la firma de interventoría, a FONADE, u otra entidad que se requiere para el buen desarrollo del Proyecto. El Residente de Interventoría sacara una copia del acta y la archivara en una carpeta específica para este documento y entregará el original al Coordinador de Obra de Interventoría si éste se encuentra en el momento de la realización del comité sino la escaneará, enviará el archivo por correo electrónico y el original lo remitirá por correo a las oficinas de la Interventoría en Bogotá. Copia de las actas de seguimiento de los comités de obra harán parte del Informe Mensual de Interventoría. 9 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 3 DOCUMENTOS 3.1 DOCUMENTOS TECNICOS De conformidad las obligaciones del Contratista descritas en la Cláusula Tercera del contrato de obra, y los términos de referencia; el contratista deberá aportar a la interventoría la siguiente documentación antes de dar inicio a las obras: 1. Copia de las Licencia de urbanismo y construcción, expedida por la autoridad competente. 2. Copia de las especificaciones técnicas detalladas de construcción de las obras de urbanismo y de las viviendas. 3. Copia de la aprobación de los diseños y planos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gas. 4. Cronograma detallado de ejecución de los trabajos dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la etapa de diseños, la cual debe incluir como mínimo los términos en que se desarrollaran las obras de urbanismo interno, cimentación, subestructura, estructura, mampostería, cubiertas y acabados entre otras. 5. Copia en medio magnético de la totalidad de los planos estudios y diseños aprobados por la Interventoría y Fonade. 6. Copia del programa de seguridad industrial y salud ocupacional. 7. Copia del plan de manejo ambiental y social del proyecto. 8. Copia del plan de calidad de la obra. 3.1.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Los documentos Técnicos del proyecto se deberán relacionar en el FORMATO FMI030 – RELACION DE DOCUMENTOS, el cual debe ser actualizado cada vez que se incorpore un nuevo documento (planos, programas, especificaciones técnicas, licencias, permisos, etc.). Deberá ir firmado por quien entrega y por quien recibe, éste formato debe ser anexado al informe mensual de Interventoría. Esta información deberá archivarse debidamente en físico mediante carpetas AZ rotuladas dentro de la planoteca que para tal efecto mantenga el residente de interventoría en obra. Esta misma información se mantendrá en digital en las oficinas de la Interventoría en Bogotá y el Residente de Interventoría será el encargado de enviar tanto el formato FMI030 relacionando que relaciona la información como el archivo recibido al Coordinador de Obra. 10 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 3.2 3.2.1 PLANOS RELACIÓN DE PLANOS El contratista entregará a la interventoría en medio magnético la totalidad de los planos del proyecto tanto para las obras de urbanismo como los de las viviendas tanto en lo arquitectónico como los de redes. Estos planos deben ser los que correspondan a los planos aprobados por la autoridad competente para el otorgamiento de las licencias de urbanismo y construcción. La interventoría conjuntamente con el contratista, relacionaran los planos entregados por este último en el FORMATO FM031- RELACION DE PLANOS, del Manual de Interventoría de Fonade, con el fin de verificar la información aportada. Este formato debe ser anexado al informe mensual de Interventoría. 3.2.2 CONTROL DE PLANOS Este mismo formato deberá utilizarse cada vez que se reciba nueva información de planimetría. Cuando se reciba un plano equivalente a una nueva versión de un plano ya en uso y recibido con anterioridad, debe hacerse la anotación correspondiente indicando que versión y plano está reemplazando, y el plano a reemplazar tanto en la relación como en el plano mismo deberán ser marcados como “OBSOLETO”, anotando la fecha en que se está dando de baja (en tinta roja o con sello de caucho). 3.2.3 PLANOTECA En la oficina de la interventoría en campo deberá existir una planoteca debidamente organizada, donde se puedan encontrar la totalidad de los planos del proyecto, separados por frente o actividad de obra. Aquellos planos que deban reemplazarse por versiones actualizadas deberán retirarse de la planoteca, marcarlos como OBSOLETO (en tinta roja o con sello de caucho), y archivarlos sólo durante la vigencia del proyecto. Los planos marcados como APROBADOS se archivarán durante la vigencia del proyecto y hasta la fecha de finalización indicada en las pólizas de calidad de obra. 11 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO Diariamente, la interventoría llevara un registro fotográfico de la obra, de todas y cada una de las actividades desarrolladas, o de cualquier evento que se presente y que afecte el desarrollo normal de los trabajos. Igualmente se deberán registrar los aspectos relacionados con la seguridad industrial, el componente social y el manejo ambiental. Las cámaras fotográficas deberán llevar la fecha y la hora en la que se tomó la foto. Este archivo se llevara por carpetas diarias, las cuales serán remitidas al Coordinador de Obra con la misma frecuencia a través de correo electrónico; adicionalmente se conformarán carpetas mensuales debidamente marcadas. 12 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 4 ACTAS DE VECINDAD El contratista con el acompañamiento de la Interventoría levantarán las actas de vecindad para obtener un registro fidedigno del estado de los predios colindantes a la obra antes del inicio de las actividades constructivas, dichos registros sirven como prueba a las partes interesadas (Constructor y vecino) en caso de reclamaciones, querellas, diferencias de opinión en cuanto a los efectos reales de la actividad constructiva sobre las edificaciones registradas. Para el desarrollo de esta actividad, debe utilizarse el Formato FMI014 – ACTA DE VECINDAD, y el FORMATO FMI037 – FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO del Manual de Interventoría de FONADE. 13 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 5 PROGRAMACION DE OBRA La programación de obra, deberá ser entregada por el contratista en Microsoft Project, de acuerdo con lo establecido en los términos del contrato de obra. La entrega debe hacerse en medio magnético e impreso, para revisión y aprobación por parte de la interventoría. La interventoría una vez revisada la programación y verificado el ajuste de la misma a las obligaciones contractuales, procederá a aprobarla, y dejara constancia de la misma en el acta de seguimiento del contrato correspondiente en comité de obra; de lo contrario, la interventoría solicitará el contratista las modificaciones correspondientes dentro de los términos técnicos y contractuales únicamente. En la oficina de la interventoría, deberá permanecer a la vista publicada esta programación y el Residente de obra deberá hacer seguimiento y control diario de la misma. 5.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN. Como herramienta de control y seguimiento a la programación general de obra, el contratista deberá entregar tramitado a la interventoría el FORMATO C.1114 - 001 PROGRAMA DE INTENCIÓN SEMANAL, en el cual se describirán detalladamente las actividades a ejecutar y ejecutadas semanalmente por frente de obra. Esta herramienta le permitirá a la interventoría hacer el seguimiento y acompañamiento del desarrollo de las actividades de obra. Este documento será entregado por parte del Contratista a la interventoría el primer día hábil de cada semana. El resultado de este acompañamiento semanal por parte de la interventoría, deberá ser llevado a la programación general para hacer corte semanal de la misma. El resultado de este seguimiento semanal será puesto en conocimiento del comité de obra, para que en caso de que se presenten atrasos o inconvenientes en el desarrollo de los trabajos, conjuntamente se definan las estrategias y los planes de contingencia que permitan resolver las problemáticas detectadas. 5.2 CONTROL DE CLIMA 14 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas pueden afectar el desarrollo de los trabajos y eventualmente generar atrasos importante en la obra, la interventoría diariamente deberá registrar las condiciones climáticas, señalando la fecha y la hora en que las condiciones se presentaron desfavorables, señalando el tiempo de duración de esta condición desfavorable, así como la descripción de las actividades de obra afectadas. Para este registro deberá usarse el FORMATO C.1114 - REGISTRO y CONTROL DE CLIMA. 15 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO AMBIENTAL. El contratista entregará al interventor el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional presentado por el Contratista, en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, las cuales son de carácter obligatorio. La Interventoría verificará que la propuesta del contratista especifique la gestión de la seguridad propuesta y que defina claramente las funciones de planificación, identificación de áreas problemáticas, coordinación, control y dirección de las actividades de seguridad en la obra, con el fin de prevenir los accidentes y enfermedades. En cumplimiento de sus obligaciones la gestión de seguridad por parte de la interventoría persigue tres objetivos principales: Velar para que los obreros tengan conciencia de la seguridad; Velar para que los trabajos sean seguros; La interventoría en colaboración con la dirección de la obra, y dentro de su área de competencia debe asegurarse de que: Las condiciones de trabajo y el equipo sean seguros; Se efectúen regularmente inspecciones de seguridad de los sitios de trabajo; Se haya capacitado adecuadamente a los obreros para el trabajo que deben realizar; Se cumplan las medidas de seguridad en los sitios de trabajo; Se adopten las mejores soluciones utilizando los recursos y destrezas disponibles; La seguridad de la obra requerirá inspecciones regulares y el suministro de los medios para adoptar medidas correctivas. Para el cumplimiento de los objetos descritos, llevara los registros necesarios para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial y las normas que rigen la materia. 16 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 7 CONTROL Y SEGUIMIENTO EN OBRA 7.1 CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Para el seguimiento de las condiciones de seguridad industrial, gestión ambiental y salud ocupacional del proyecto, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de los postulados del Manual de Interventoría de Fonade, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del contratista y el plan de manejo ambiental del contratista acompañara a este en el cumplimiento de las normas que rigen la materia. Para el acompañamiento y seguimiento de los aspectos antes relacionados, y del cumplimiento de las normas vigentes, la interventoría llevara un registro de la información correspondiente en las siguientes herramientas: a. FORMATO C.1114-003 – INSPECCION GENERAL HSE DE INTERVENTORIA, el cual se implementara diariamente. b. FORMATO C.1114-004 INDICADORES DE INCIDENTES Y ACCIDENTABILIDAD, se presentará con el informe mensual de interventoría. c. FMI036 – CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Manual de interventoría FONADE) este resumirá la información diaria obtenida mensualmente mediante el Formato C.1114 – 003, y será parte del informe mensual de interventoría 7.2 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Para el seguimiento del cumplimiento por parte del contratista de las Normas Laborales y de Seguridad Social; la interventoría tiene dentro de sus obligaciones contractuales la de llevar un control estricto, de la documentación correspondiente a las afiliaciones y los pagos de aportes al sistema de seguridad social de todos y cada uno de los trabajadores de la obra, incluyendo el personal administrativo. El contratista debe hacer entrega a la interventoría de las copias de afiliación de cada uno de los trabajadores que vayan ingresando a trabajar en la obra, ya sea por administración directa o por subcontrato. Sin este documento no podrán iniciar labores los trabajadores. La planilla de pagos a la Empresa Promotora de Salud y a la Administradora de Riesgos Profesionales debe permanecer en obra durante todo el periodo de ejecución de cualquier actividad. Mensualmente, el contratista entregará a la interventoría las planillas de pago de aportes de los trabajadores debidamente registrados, consolidando la información en el formato suministrado por la interventoría para este control: FORMATO C.1114-005 - CONTROL DE AFILIACION Y PAGO AL SSS DEL PERSONAL EN OBRA, documentación que hace parte del informe mensual de interventoría. 17 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 7.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL EN OBRA Cuando existan novedades de personal como ingresos, egresos, permisos, incapacidades, horas extras, etc; el contratista debe informar inmediatamente haya ocurrido el evento al residente de interventoría y formalizarlo mediante la presentación de los respectivos soportes, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo. Todos los trabajadores del proyecto deberán estar carnetizados. Además de los obreros y el personal fijo en obra, toda persona que ingrese a la obra y deba desarrollar labores de descargue de materiales, equipos, combustibles, etc., deberá acreditar su afiliación a SSS y el uso de los correspondientes Elementos de Protección Personal. La interventoría llevara diariamente un control de personal en obra, para lo cual utilizará el FORMATO C.1114-006 – CONTROL DE PERSONAL EN OBRA, como herramienta para establecer la cantidad de trabajadores y por lo tanto medir el rendimiento de los trabajos con relación al personal en obra. Este seguimiento le permitirá a la interventoría definir de ser necesario las alertas correspondientes a un posible bajo rendimiento en las actividades programadas y en consecuencia atrasos en la programación de obra. 18 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 8 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA Las obras a acometer se llevarán a cabo con sujeción a los diseños, detalles constructivos y especificaciones técnicas aprobadas por FONADE y la Interventoría, la legislación vigente, la normativa aplicable y considerando el uso de las buenas prácticas constructivas. Adicionalmente, el contratista deberá entregar el Plan de Calidad del proyecto, en el cual debe establecer claramente los aspectos relacionados con la calidad de los procesos constructivos, los materiales, y las pruebas y ensayos de materiales a realizar, este plan será incorporado por la interventoría a este protocolo en aquellos aspectos que considere necesario en el control de calidad de la obra. Durante la construcción de las obras la interventoría realizará de acuerdo a sus obligaciones contractuales los siguientes controles: a) Control de calidad de materiales, equipos y sistemas que se suministren en la obra. b) Control de procesos constructivos de la obra. c) Control de Obra terminada. Para el ejercicio de esta función, se deberán implementar las siguientes herramientas: ANEXO 1 - CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES ANEXO 2- CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS ANEXO 3- CONTROL DE CALIBRACION DE EQUIPOS 8.1 CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE SE SUMINISTREN EN LA OBRA La interventoría con base a los criterios de inspección definidos en los anexos mencionados en el numeral anterior, comprobará que las características técnicas de los materiales, equipos y sistemas suministrados corresponden a las especificaciones técnicas de los diseños para cada una de las actividades de obra, este control comprenderá: 8.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Mediante la utilización de los siguientes formatos de seguimiento y control: FORMATO C.1114-007 – REGISTRO Y DOCUMENTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS 19 CONTROL DE PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 FORMATO FMI033 - CONTROL DE EQUIPOS FORMATO FMI034 - CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN El contratista entregará al constructor, los documentos correspondientes a las certificación de calidad, especificaciones y/o ficha técnica de todos los materiales que lo requieran. El interventor registrara la información correspondiente a cada material o equipo fijo (estufas, bombas, tableros y aparatos eléctricos etc.), el cual deberá encontrarse de conformidad con las especificaciones aprobadas para el proyecto. Este documento hace parte del informe semanal y mensual Este formato deberá revisarse y actualizarse con el contratista en cada comité de obra y los compromisos adquiridos deberán anotarse en el Acta de Seguimiento que se levante en el mencionado comité. 8.1.2 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS Para verificar el cumplimiento de las normas de calidad de los materiales de construcción es necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la normatividad vigente, el MANUAL DE INTERVENTORIA de FONADE, y en el presente PROTOCOLO DE INTERVENTORIA. El contratista deberá presentar a la interventoría los resultados de los ensayos que realice conforme a su plan de calidad, así como aquellos que la interventoría les solicite. El Contratista utilizará los siguientes formatos de seguimiento y control: FORMATO FMI035 – CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS FORMATO C.1114-008 – RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. FORMATO C.1114-009 – CONTROL DE LLEGADA DE CONCRETO FORMATO C.1114-010TRAZABILIDAD DE RESULTADOS DE LABORATORIOS PARA MATERIAL BASE O RELLENOS FORMATO C.1114-011 – TRAZABILIDAD RESULTADOS DENSIDADES DE TERRENO FORMATO C.1114-012 – TRAZABILIDAD PRUEBAS DE PRESIÓN FORMATO C.114-013 – TRAZABILIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD FORMATO C.114-014 – TRAZABILIDAD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO 20 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 Todos estos documentos harán parte del informe mensual de obra y deberán ser debidamente archivados en obra en la carpeta física o AZ que para tal fin se ha creado. 8.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA Durante la construcción, la interventoría controlará la ejecución de cada actividad verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución de cada proceso constructivo y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en los diseños y especificaciones aprobadas del proyecto, la legislación aplicable y los ANEXOS 1, 2 y 3, de este protocolo. 8.2.1 CONTROL DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN El contratista solicitara a la interventoría la revisión correspondiente para el inicio de cada ítem, con el fin de garantizar que ésta actividad se ejecutará cumpliendo con las especificaciones técnicas, planos y detalles constructivos aprobados. El contratista para hacer esta solicitud deberá diligenciar el FORMATO C.1114-015 – SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES con la suficiente antelación para la actividad que necesita el Vo. Bo. del Interventor para que se programe el personal y la documentación requerida en este acompañamiento. La interventoría verificara que la actividad se ajuste a los diseños y especificaciones, y que se encuentra dentro de la programación de obra. De encontrar conforme el proceso, la interventoría aprobara el ítem y por consiguiente el contratista podrá dar inicio a las actividades previas incluidas dentro del ítem en ejecución. EJEMPLO: Ítem: VIGAS PLACAS DE CIMENTACION Actividad: Ensayo de densidades del terreno Excavación Concreto pobre Armada de acero de refuerzo En caso de no encontrar conforme la actividad, el interventor lo registrara en el formato y anotara las causas de la no aprobación con el fin de que el contratista tome los correctivos necesarios y vuelva a solicitar la revisión. Este formato debe tramitarse en dos originales, una para la interventoría y la otra para el contratista. 21 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 La interventoría llevara el consecutivo de estas revisiones, y deberá llevar un archivo adecuado de toda esta información. 8.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE DETALLES Y REMATES DE OBRA. La interventoría junto con el contratista, en la fase de remate de las obras de urbanismo y/o de las viviendas, tramitara el FORMATO C.1114-016- REVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE DETALLES, instrumento mediante el cual se registraran los detalles y/o remates pendientes de ejecución. Este instrumento deberá contener el plano de la zona en revisión, demarcando el punto exacto de inspección y se deberá acompañar del registro fotográfico correspondiente. Esta revisión se efectuará cada vez que sea necesario, hasta que se haya resuelto por parte del contratista el detalle o remate a corregir. 22 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 9 INFORMES La Interventoría presentará a la Entidad Contratante los informes que se relacionan a continuación: 1. 2. 3. Informe diario Informe semanal Informe ejecutivo mensual En los informes mencionados en el listado anterior se consignará lo siguiente: Listado de Actividades junto con cantidades Ejecutadas, relacionando personal y equipos utilizados. Horas de Inicio y Fin de cada Actividad. Análisis de lo ejecutado vs lo programado, arrojo de alertas (en tal caso) y posibles soluciones. Eventualidades que tengan alguna importancia en el buen desarrollo del proyecto: problemas climáticos, sociales, medioambientales, políticos, económicos, disponibilidad de recursos, etc. Registro Fotográfico. Además de lo anterior, en los Informes mensuales se consignará todo lo correspondiente al control de personal: Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, Novedades, etc; además de todos los formatos de control de calidad en obra diligenciados, la relación de documentos enviados y recibidos, las actas generadas de los comités de obra, la copia de las bitácoras de obra a la fecha de corte del informe. 9.1 INFORME DIARIO El informe diario será elaborado por el Residente de Interventoría, y corresponde a la información sobre las actividades ejecutadas diariamente. Para este efecto deberá usarse el FORMATO INFORME DIARIO que se relaciona en el numeral 11.27. El residente de obra deberá remitir este informe el mismo día que se está informando al Coordinador de Interventoría Obra, y a la Dirección técnica para revisión y aprobación. Una vez surtida esta aprobación el residente de obra, lo imprimirá, lo firmara y lo hará firmar por el Director de Obra. Una vez firmado, el residente lo escanea y los envía nuevamente al Coordinador de Obra, para el tramite pertinente. 23 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 Los informes originales serán remitidos al Coordinador de Obra semanalmente ya que estos hacen parte del informe semanal de interventoría. 9.1.1 INFORME SEMANAL El informe semanal será elaborado por el Residente de Interventoría, y corresponde a la información sobre las actividades ejecutadas durante la semana inmediatamente anterior con corte al día sábado. Para este efecto deberá usarse el FORMATO FMI017- INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA del Manual de Interventoría de Fonade. El Residente de interventoría remitirá la información al Coordinador de Interventoría de obra. 9.1.2 INFORME EJECUTIVO MENSUAL El informe mensual será elaborado por el Residente de Interventoría, y corresponde a la información sobre las actividades ejecutadas durante el mes inmediatamente anterior. Para este efecto deberá usarse el FORMATO FMI019- INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA del Manual de Interventoría de Fonade. 24 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 10 ANEXOS 10.1 ANEXO 1 – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 10.2 ANEXO 2 – CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 10.3 ANEXO 3 – CONTROL DE CALIDAD Y CALIBRACION DE EQUIPOS. 25 PROTOCOLO DE INTERVENTORIA EN OBRA VERSION 0 Agosto de 2013 11 FORMATOS 11.1 FMI017 – INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 11.2 FMI018 – INFORME EJECUTIVO MENSUAL 11.3 FMI020 – ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 11.4 FMI030 – RELACION DE DOCUMENTOS 11.5 FMI031 – RELACION DE PLANOS 11.6 FMI033 – CONTROL DE EQUIPOS 11.7 FMI034 – CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION 11.8 FMI035 – CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS 11.9 FMI036 – CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 11.10 FMI037 – REGISTRO FOTOGRAFICO 11.11 C1114-001 – PROGRAMA DE INTENCION SEMANAL 11.12 C1114-002 – CONTROL DE CLIMA 11.13 C1114-003 – INSPECCION GENERAL HSE INTERVENTORIA 11.14 C1114-004 – INDICADORES DE INCIDENTES Y ACCIDENTABILIDAD 11.15 C1114-005 – CONTROL CONSOLIDADO DE AFILIACION Y PAGO AL SSS DEL PERSONAL EN OBRA 11.16 C1114-006 – CONTROL SEMANAL DE PERSONAL 11.17 C1114-007 – REGISTRO Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 11.18 C1114-008 – TRAZABILIDAD DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO 11.19 C1114-009 – CONTROL DE LLEGADA DE CONCRETOS 11.20 C1114-010 – TRAZABILIDAD LABORATORIOS MATERIAL BASE/RELLENOS 11.21 C1114-011 – TRAZABILIDAD RESULTADOS LABORATORIO TOMA DE DENSIDADES BASE/RELLENOS 11.22 C1114-012 – PRUEBAS DE PRESION 11.23 C1114-013 – PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 11.24 C1114-014 – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO 11.25 C1114-015 – SOLICITUD DE REVISION DE ACTIVIDADES 11.26 C1114-016 – REVISION DE DETALLES Y REMATES DE OBRA 11.27 FORMATO INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA 26