Informe de seguimiento

INFORME DE AUDITORIA
INTERNA
CÓDIGO:
F-MC-11
VERSIÓN: 01
Día: 9
Mes: Nov
Proceso Auditado.
Líder del Proceso:
Auditor:
Objetivo de la
Auditoría :
Criterios de la
Auditoría :
Año
2015
Gestión del Talento Humano
(Gerencia de Gestión Humana y Carrera Administrativa)
Myriam Lucia Peña Prado
Lee park
Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de
calidad de la Gobernación del Meta conforme a las disposiciones
planificadas.
Verificar la adecuada planificación y control a los riesgos aplicables al
sistema de gestión.
Verificar la adecuada medición, análisis y mejora de acciones proveniente
del análisis de indicadores de gestión.
Identificar el estado del sistema de gestión conforme a la norma ISO 9001
en su versión 2015 como una de las actividades para diagnosticar su
implementación.
Verificar la eficacia de la acción correctiva tomada de la No conformidad
identificada por Icontec al proceso.
NTC ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009; Manual de calidad; ISO
9001:2015
FORTALEZAS
La fácil recuperación de los registros asociados.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se observa la caracterización de proceso, sin embargo, su ruta de acceso diferente a
www.meta.gov.co, por google drive).
Se cuenta con C-TH-01, versión 07, gestión de riesgos – mapa de riesgo (no se realiza la inducción
especifica eficaz en las dependencias al servidor público vinculado, y el control de propuesto como
actualización del procedimiento de inducción, no como la realización de inducción.
Se cuenta con los resultados de indicadores en impactos de capacitación (cumple la meta 3, actual
4,6) y evaluación bienestar social (cumple la acta de 3.4, actual superior a 4.5),
test de
competencias nivel profesional, técnico y asistencial FBS-19 ( 20 de feb de 2015, técnico asistencial,
Juan Camilo Gómez, no todas las preguntas son orientadas en función de competencia – habilidad
de aplicación de conocimiento, rectifico, me sien en capacidad, me adapto a los indicadores, pienso
que mi preparación académica.
NO CONFORMIDADES
Descripción.
Numeral
N/A
N/A
INFORME DE AUDITORIA
INTERNA
CÓDIGO:
F-MC-11
VERSIÓN: 01
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se identifica 0 no conformidades y 2 oportunidad de mejora.
El proceso es eficaz, eficiente y efectivo conforme a las disposiciones que planifica y el sistema de
gestión.
El proceso ha identificado y controlado los riesgos aplicables eficazmente.
El proceso mide, analiza y toma las respectivas acciones para asegurar el adecuado desempeño
del mismo.
Aunque se deben tomar acciones para asegurar una eficaz transición a la norma ISO 9001 en
versión 2015, el proceso no representa un riesgo para dicha transición de acuerdo a cómo ha sido
planificado.
Se verificó la modificación del Procedimiento P-TH-08 Capacitación y Formación a Servidores
Públicos, incluyendo la centralización en la Secretaría Administrativa, de la información de acciones
realizadas por las dependencias. Así mismo se verificó la medición del impacto de la capacitación
en Coaching como herramienta de desarrollo organizacional, planificación y seguimiento a mapas
de riesgo y acciones correctivas y análisis de causas, evidenciando eficacia en la acción tomada.
Nombre y Firma del Auditor interno
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.