Lista de verificación. Punto 5 Estánda ro Norma ISO 9001 ISO 9001 Resultado Requisito Ntc – iso 9001 punto 4.4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Ntc – iso 9001 punto 5.2.2 POLITICA ISO 9001 Ntc – iso 9001 punto 6.1.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES Pregunta ¿Como la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos? 5.2.2 b) ¿Cómo aplica la política del SGC en su proceso? 5.2.2 b) ¿Cómo contribuye al cumplimiento de la política del SGC?) 6.1.1 ¿Cuáles son riesgos y oportunidades del proceso? Evidencia -Procedimiento selección y contratación, versión 4, con fecha del 01/02/2022. -Procedimiento manejo de personal (novedades de nómina, desvinculación, manejos disciplinarios, prestamos) versión 1, con fecha del 03/03/2022. Cumpliendo con los requisitos legales aplicables al proceso (Contratación de personal, nomina, liquidación). Controlando que en el proceso de contratación el personal sea competente de acuerdo a los requisitos definidos en el perfil de cargo. Se evidencia: Documento identificación y análisis de riesgos, versión 5 con fecha del 07/06/2021. 1.No cumplir el proceso de contratación para cumplir con el perfil del personal 2. Las personas del mercado no tienen el conocimiento de las maquinas ya que son nuevas tecnologías. 3.Dificultad en la sustitución de cargos en posiciones administrativas ya que realizan tareas múltiples. C NC Observación X N/A X N/A X N/A ISO 9001 Ntc – iso 9001 punto 6.2.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ISO 9001 Ntc – iso 9001 punto 7.1.2 Personas ISO 9001 Ntc – iso 9001 punto 7.4 COMUNICACION ISO 9001 Ntc – iso 9001 punto 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN -Se evidencia Manual del Sistema de gestión de la calidad, versión 1, con fecha del 31/10/2021. ¿Cuál es la información documentad sobre los objetivos, medición y seguimiento? ¿Como la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos? ¿Cuáles son las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que son responsabilidad del proceso? Verificar a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar. e) quién comunica. ¿Cuáles es la información documentada que evidencia los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad? -Planeación del sistema de gestión. Objetivos del sistema integrado de gestión e indicadores Objetivos de calidad. Preparar el capital humano de la organización. Indicador Evaluación de desempeño. X No se evidencia: Programa de capacitación correspondiente al año 2020. Ni los resultados de los indicadores de: Cumplimiento del programa de formación. Cobertura de capacitación. Se evidencia Procedimiento selección y contratación, versión 4 con fecha del 09/06/2021. X N/A Se evidencia Matriz de comunicación interna y externa, versión 1, con fecha del 15/08/2021. Contempla: 1) Proceso Recursos humanos. 2)Indicaciones e instrucciones a Visitantes y/o contratistas. 3)Volantes. Cada que se requiera. x N/A Se evidencia: Hoja de indicador EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. Versión 1, con fecha del 30/06/2021. Frecuencia Anual. Mayo 2021, resultado 84,38%. Meta >75% x N/A C: Conformidad – NC: No conformidad – Obs: Observación
