MANUAL DE LA CALIDAD GD-M-001-V5 10-03

MANUAL DE LA CALIDAD
Código:
GD-M-001-V5
Fecha de
versión:
10-03-2015
Páginas:
1 de 31
1. OBJETIVO: Describir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio del Rosario de Santo
Domingo.
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES: Aplica a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio. Proporciona
toda la información necesaria que demuestra el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 por
parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio para el Diseño y prestación del servicio educativo formal
en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica.
Se excluye el numeral 7.6 Control de equipos de Seguimiento y Medición. Para proporcionar evidencia de la
conformidad del servicio no se utilizan dispositivos de medición y ensayos con algún tipo especial de magnitud.
3. DEFINICIONES:
Término
CRSD
SGC
PER
Definición
Colegio del Rosario de Santo Domingo.
Sistema de Gestión de la Calidad.
Proyecto Educativo Rosarista.
4. RESPONSABILIDAD: El equipo directivo es el responsable de la planeación, implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
5. DISPOSICIONES GENERALES:
El Manual de Calidad del Colegio del Rosario de Santo Domingo es un documento de obligatorio cumplimiento
para todas las personas que participan en las diferentes gestiones del sistema de calidad.
6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
6.1. Datos Generales de Identificación del Colegio
CARACTERÍSTICAS
Razón social
Propiedad
Dirección
Ubicación
Niveles
Orientación
Naturaleza
Carácter
Calendario
Jornada
Modalidad
Organigrama
DESCRIPCIÓN
Colegio del Rosario de Santo Domingo
Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena
Calle 68 No. 0-51 Este
Barrio Chapinero Alto, Localidad 2 Chapinero, Bogotá D.C.
Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media
Colegio Confesional Católico
Privado
Femenino
A
Única, con horario de7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Académico
Proyecta la organización Institucional. (Ver Anexo A)
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6.2 Reseña histórica del Sistema de Gestión de la Calidad
El día 8 de febrero de 1957, el Colegio del Rosario de Santo Domingo inició sus labores bajo la dirección de la
Reverenda Madre María Soledad del Sagrado del Corazón. El año 1958 solicitó al Ministerio de Educación Nacional
inspección de la primaria para su aprobación oficial. Esta culminó con la Resolución No. 0704 del 14 de marzo en
donde se confirió al Colegio la licencia de funcionamiento. El 24 de junio de 1958, por resolución No. 02695 del
Ministerio de Educación Nacional, se aprobaron los estudios de 1° a 5° de primaria. La última aprobación del
Ministerio de Educación, para todos los grados del Colegio la recibió con la resolución 7439 de 1998.
El camino hacia la re-conceptualización de la visión del Colegio en el contexto local, se inició en el año 2000 con el
conocimiento de las expectativas y necesidades de la comunidad educativa, a través del diálogo directo con cada
uno de sus integrantes, el análisis de la realidad interna y externa y, la identificación de los parámetros de
organización y funcionamiento institucional. Durante este año se realizaron acciones inmediatas y cambios
sugeridos con la perspectiva de innovar, actualizar y mejorar la propuesta institucional para la prestación de un
servicio educativo de calidad.
A partir del reconocimiento de la trayectoria y estado del Colegio, desde el año 2001 surge la idea de continuar el
camino de proyección y cualificación, incorporando recursos y herramientas que propendan por la
reestructuración de la dinámica interna institucional: Propiciar una gestión educativa integral.
ETAPAS DEL PROCESO
2014
Auditoría de seguimiento NTC ISO 9001:2008
ICONTEC CO-SC-4767-1
2013
Auditoría de renovación NTC ISO 9001:2008
ICONTEC CO-SC-4767-1
2012
Auditoría de seguimiento NTC ISO 9001:2008
ICONTEC CO-SC-4767-1
2011
Auditoría de seguimiento NTC ISO 9001:2008
ICONTEC CO-SC-4767-1
2010
Recertificación NTC ISO 9000 e ISO 9001:2008
ICONTEC CO-SC-4767-1
2008 - 2009 Mantenimiento del sistema: Auditoría de seguimiento
2007
NTC ISO 900 e ISO 9001:200. ICONTEC. Certificación del
Sistema de Gestión de Calidad
2006 - 2007 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
2004 - 2005 Capacitación del Equipo Directivo en Gestión de calidad
6.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Yo, Sor Marta Lucía Correal O.P. con CC # 41.308.321 de Bogotá, como representante legal del Colegio del
Rosario de Santo Domingo NIT 860.010.783-1, consciente de la necesidad de implementar y mantener el Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio educativo que
brindamos a nuestras estudiantes, me comprometo a difundirlo, practicarlo y proveer los recursos humanos, de
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infraestructura y económicos necesarios para cumplir los requisitos del cliente, los institucionales, legales y
reglamentarios.
Designo al señor Ciro Alberto Rodríguez Gómez, como representante de la Alta Dirección para el Sistema de
Gestión de la Calidad, por lo tanto, tendrá responsabilidad y autoridad para:
a.
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
la Calidad,
b.
Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad
de mejora, y
c.
Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.
Oficializo el EQUIPO DE CALIDAD y sus respectivos líderes de proceso, quienes cumplen con las responsabilidades
asignadas en el manual de Perfiles y funciones:
LÍDER DE PROCESO
Sor Marta Lucía Correal O.P.
Gonzalo Jiménez Villar
Martha Cecilia Díaz Gámez
Doris Alcira Tarazona Salas
Martha Bibiana Acosta Rodríguez
Nohora Lucía Moreno
Ciro Alberto Rodríguez Gómez
GESTIÓN
Gestión Directiva
Gestión Académica
Gestión de la Comunidad
Gestión de Admisiones y matrículas
Gestión Humana
Gestión de Recursos Físicos
Gestión de Mejora. Coordinador de calidad
6.4 POLÍTICA DE CALIDAD
El COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO fundamentado en los lineamientos de la Iglesia Católica, los
Principios Educativos Rosaristas y la normatividad vigente, declara que:
Es política del CRSD ofrecer una propuesta educativa evangelizadora que promueva el desarrollo integral de
capacidades y valores en las estudiantes y altos niveles de desempeño académico, mediante un equipo
humano competente que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua y la sostenibilidad
institucional
6.5. ENFOQUE POR PROCESOS
6.5.1 Mapa de procesos: “Interacción de procesos”
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Ver anexo A: Organigrama
Ver anexo B: Cuadro de Mando Integrado
Ver anexo C: Guía de Interacción de Procesos
Ver anexo D: Guía de comunicación interna
Ver anexo E: Requisitos de la comunidad y legales
6.5.2 Descripción de procesos
Gestión Directiva
La Gestión Directiva es un proceso visional que establece el direccionamiento estratégico del RSD, y asegura la
implementación, evaluación y mejora continua del SGC. Es un proceso que tiene como finalidad animar y
acompañar la institución en la consecución del horizonte institucional, mediante la promoción de un liderazgo
participativo de los distintos miembros de la comunidad. Con el apoyo de un equipo directivo y el liderazgo
participativo de los procesos implementa acciones que aseguran el despliegue, divulgación y apropiación del
horizonte institucional.
La Gestión Directiva, desde la perspectiva de la democracia dominicana, es aquella que convoca a todos los
miembros de la Comunidad Educativa para que desde la construcción de un proyecto común avizoren nuevos
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horizontes que permitan responder de manera asertiva a los grandes interrogantes planteados por la sociedad de
hoy, ya que los procesos educativos vistos como propuesta de crecimiento permanente y formación integral
exigen encarnación en los contextos de realidad y desde ahí generar espacios transformadores del entorno y
oportunidades de construcción de una sociedad del conocimiento que permita las “buenas nuevas” para estas
generaciones que urgen de referentes válidos para fortalecer proyectos de vida capaces de ser fuerza
transformadora de la historia.
Gestión de la Comunidad
La Gestión de la Comunidad es un proceso misional que pretende Mejorar la convivencia escolar a través del
desarrollo del proyecto que orienta la convivencia escolar para contribuir con la formación integral de las
estudiantes y el logro de los objetivos institucionales. Para el logro de este objetivo esta Gestión centra el trabajo
desde la planeación hasta la mejora del proceso generando planes y acompañamiento a tres programas claves en
la formación integral de la persona humana.
El primer programa, Prevención y Orientación de la convivencia escolar, busca que la estudiante viva
fraternalmente en la institución en medio de un clima armónico de sana convivencia, generando cambios de
actitud positiva que se manifiestan en pactos y acuerdos entre los miembros de la comunidad. Este programa es
atendido por Psicología y está enmarcado en la intervención a tendencias que pueden afectar la convivencia
escolar.
El segundo programa, Servicios de Bienestar, refleja el apoyo institucional para el bienestar y el desarrollo integral
de las estudiantes. Estos servicios, coordinados desde la Gestión son los siguientes: Acompañamiento Psicológico y
Terapia Ocupacional, Asesoría espiritual, Biblioteca, y Enfermería, además del trabajo que se realiza con tres
proveedores externos: Transporte escolar, vigilancia y cafetería, en equipo con la Gestión de Recursos Físicos
Por último, el programa de Proyección al entorno propone trabajar con la comunidad tanto interna como externa
a través de actividades, estrategias y metas generales de tal manera que se responda a las necesidades del
entorno facilitando el acercamiento y el beneficio para los hermanos menos favorecidos. Este programa trabaja
en conjunto con el área de Pastoral del colegio las siguientes actividades: Servicio social, Brigadas de salud y
Recreación para niños menos favorecidos del entorno.
Gestión Académica
Gestión Académica es un proceso misional del CRSD cuya finalidad es Diseñar, implementar y evaluar la estructura
curricular del CRSD para que responda a los signos de los tiempos, promueva la formación integral de las
estudiantes y el alto desempeño académico.
La gestión Académica diseña, implementa y mejora una estructura curricular en dos líneas de formación: la
enseñabilidad y la educabilidad. Vela porque las significaciones del horizonte institucional, los objetivos
estratégicos y de formación del CRSD se concreten de modo coherente en el plan de estudios, los proyectos
pedagógicos y las prácticas de aula para promover altos niveles de desempeño en las estudiantes y una formación
holista y humanista desde el carisma dominicano.
Gestión de Admisiones y Matrículas
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La Gestión de admisiones y matrículas es un proceso misional del CRSD cuya finalidad es seleccionar, admitir y
matricular a las estudiantes nuevas y antiguas de acuerdo con los criterios institucionales y las necesidades del
mercado, garantizando la eficacia de la admisión y matrícula y la sostenibilidad Institucional.
La gestión de admisiones implementa y mejora las estrategias establecidas para este proceso teniendo en cuenta
los lineamientos congregacionales, académicos, convivenciales y la normatividad vigente.
Gestión Humana
La Gestión Humana tiene como objetivo, Garantizar la competencia del personal Rosarista y contribuir con la
formación integral de las estudiantes para el logro de los objetivos Institucionales y la política de calidad.
Para la consecución de este objetivo, la Gestión Humana, adquiere el compromiso de liderar los procesos dirigidos
a la formación del Talento Humano Rosarista, de manera muy especial, asume la responsabilidad del
acompañamiento a las estudiantes, quienes son la fuerza motriz de todas las acciones que se emprenden en la
Institución.
Respecto al equipo de trabajo, maestros, administrativos y servicios generales, le damos la acogida desde la
selección e inducción, acompañando el proceso de identificación con la filosofía Rosarista y el entrenamiento para
asumir el Manual de Perfiles y Funciones.
Gestión de los Recursos Físicos
Es un proceso de apoyo que tiene como objetivo: administrar los recursos físicos necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio Educativo. Interviene en cada uno de los procesos del sistema de
gestión de calidad a través del suministro y administración de recursos en pro del desarrollo de cada una de las
gestiones.
Gestión de Mejora
Es un proceso de apoyo que tiene como objetivo “garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad
del Colegio del Rosario de Santo Domingo, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales de la Norma ISO
9001:2008 y de la Organización”. Se relaciona con todos los procesos del sistema dado el acompañamiento
permanente que exigen las Acciones correctivas, preventivas y de mejora, la solución de Oportunidades de
Mejora, y de todo aquello que conduzca a la Mejora Continua.
Todos los procesos que intervienen en el sistema de Gestión de Calidad requieren para su funcionamiento de:
DOCUMENTACIÓN: Ver listado maestro de Documentos
MAQUINARIA: Equipos de Cómputo
PERSONAL: Ver organigrama y Manual de Funciones
MATERIALES: Papelería, insumos
INSTALACIONES: Oficinas, Sala de Reuniones.
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6.5.3 Caracterización de los Procesos
GESTIÓN DIRECTIVA: caracterización
OBJETIVO
Establecer el direccionamiento estratégico del RSD, y Asegurar la implementación, evaluación y mejora continua del SGC
RESPONSABLE
ALCANCE
ENTRADA
Líder de gestión
Aplica a todos las gestiones, desde la planeación de las directrices hasta la evaluación (revisión por la dirección) y mejora del SGC
Actividad
Registro / Documentos
SALIDA
P
Normatividad legal
vigente.
Actas del Capítulo de la
Congregación
Proyecto Educativo
Rosarista PER
Norma ISO 9001:2008
Informes de Revisión por
la dirección (anteriores):
Resultados de Encuesta
de satisfacción del cliente
ACPM del año anterior,
Oportunidades de mejora
Resultados de auditorías.
Resultados del Cuadro de
Mando Integrado
1. Formular: Política de calidad, Objetivos de
calidad, Metas, Estrategias de comunicación
Interna. Establecer Requisitos del sistema,
Procesos del SGC.
2. Generar lineamientos para la administración
de los recursos humanos, físicos y financieros del
Colegio
H
V
A
Manual de Calidad. GD-M-001
Cuadro de mando integrado. GD-G-001
Guía de Comunicación interna. GD-G-003
Guía de Interacción de Procesos. GD-G-002
Revisión por la Dirección. GD-P-007
Verificación del cumplimiento de requisitos
legales. GD-P-008
Manual de Calidad.
Política de Calidad
Objetivos y metas de calidad
Cuadro de mando integral
Guía de Comunicación interna
Guía de Interacción de Procesos Procedimiento para
Revisión por la Dirección
Políticas institucionales para el manejo de
recursos.GD-DR-003
Políticas institucionales para el manejo de recursos
Manual de perfiles de cargos
Organigrama
 Implementación del SGC
 Sensibilización y difusión de la importancia y
Actas. GD-F-005
compromiso con el SGC
Archivo fotográfico
 Comunicación de las responsabilidades y
autoridades dentro de la Organización
Proporcionar recursos para la implementación
del SGC
Actas.GD-F-005
Contratos líderes de Gestión
Revisar y analizar la eficacia de las actividades
desarrolladas en cada proceso
Seguimiento al cumplimiento de políticas y
objetivos del SGC
Verificación de la Satisfacción del cliente
Revisión por la Dirección
Revisión por la dirección. GD-F-022
Solicitud de acción correctiva o Preventiva.
GM-F-004
Solicitud de acción de mejora GM-F-005
Actas. GD-F-005
Planes de Mejoramiento
Revisión por la dirección. GD-F-022
Comunidad Educativa con conocimiento del SGC
Sistema de Gestión Calidad en implementación
Planes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Informe de
Revisión por la dirección
Ajuste y adecuación del SGC
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OBJETIVO
RESPONSABLE
INDICADORES
ALCANCE
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: caracterización
Mejorar la convivencia escolar a través del desarrollo del proyecto que orienta la convivencia escolar para contribuir con la
formación integral de las estudiantes y el logro de los objetivos institucionales.
Líder de gestión
Eficacia de los programas que orientan la convivencia escolar
Desde la planeación de los programas hasta la mejora de la prestación del servicio educativo
ENTRADA
Actividad
P
Proyecto Educativo Rosarista /
Normatividad legal vigente.
Manual de calidad
Necesidades de los procesos y la
comunidad educativa. Manual de
convivencia. Código de la infancia y
adolescencia. Ley 1620 y decreto
1965
Necesidades de la comunidad
Resultados de indicadores
Revisión por la dirección
Cuadro de Mando Integrado
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Diseñar el proyecto de convivencia escolar y los programas de:
a) prevención y orientación de la convivencia escolar. b)
servicios de bienestar. c)Proyección al entorno
Registro y/o documento
SALIDA
Proyecto de convivencia y Programas
Plan Operativo GM-F-011
Programas y planes de trabajo
Planes Operativos
H
1.Solicitud de intervención a tendencias
Implementar proyecto de convivencia y los programas de: a) de
que afectan la convivencia
prevención y orientación de la convivencia escolar. b)
escolar.2.Planes de trabajo de los
servicios de bienestar. c) Proyección al entorno.
programas
H
Formatos de acompañamiento a
estudiantes y docentes. Formatos:
Citaciones GC-F-001 .Asistencia de
estudiantes GC-F-002. Acompañamiento
en descansos GC-F-003. Autorización de
Realizar el acompañamiento a la convivencia de las estudiantes y
salida peatonal GC-F-004. Compromiso de
docentes en la vida escolar.
convivencia escolar GC-F-005. Control de
asistencia de docentes GC-F-006.
Autorizaciones GC-F-007. Anecdotario GCF-008. Solicitud de intervención a
tendencias GC-F-009
V
A
Revisar y analizar la eficacia de los programas
Acciones de mejora
Indicadores
Solicitud de acción correctiva o
Preventiva.GM-F-005
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Implementación de los programas de
la Gestión de la comunidad
Acompañamiento a estudiantes y
docentes
Indicadores, informe para la revisión
por la dirección.
Proceso mejorado
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GESTIÓN ACADÉMICA: Caracterización
OBJETIVO
Diseñar, implementar y evaluar la estructura curricular del CRSD para que responda a los signos de los tiempos, promueva la formación integral de las
estudiantes y el alto desempeño académico.
RESPONSABLE
Líder de gestión
INDICADORES
1. Resultados de las pruebas ICFES Saber / 2. Índice de promoción anual / 3. Porcentaje de reprobación por asignaturas / 4. Índice de eficacia de los planes
operativos de la gestión académica
ALCANCE
Desde la planeación del diseño curricular hasta la mejora de la prestación del servicio educativo
ENTRADA
Proyecto Educativo Rosarista /
Manual de calidad
Necesidades de los procesos y la
comunidad educativa.
Manual de Diseño y Desarrollo de
la estructura curricular PC-M-001
Resultados de indicadores /
Revisión por la dirección
Estructura curricular diseñada /
Manual de Diseño y Desarrollo de
la Estructura Curricular PC-M-001
Resultados de indicadores /
Reporte de quejas y sugerencias
/ Reporte del control del servicio
no conforme / Informe de las
áreas IC-F-002 / Revisión por la
dirección GD-P-007
Actividad
Registro
P
Planear el diseño curricular
Plan de Diseño y desarrollo de la estructura curricular
PC-F-001
H
Diseñar la estructura curricular:
Revisión y verificación
Diseño de proy Curric. PC-F-002 / Diseño de Proy. Para la
F.I. PC-F-003 / Diseño de guías de formación PC-F-004 /
Diseño del plan de formación PC-F-005 / Revisión,
Verificación y validación del diseño PC-F-006
V
Revisar y analizar la eficacia del
proceso de diseño: Validación
Revisión, Verificación y validación del diseño PC-F-006
A
Acciones de mejora
P
Planear la prestación del servicio
educativo
SALIDA
Manual de Diseño y Desarrollo de la
estructura curricular
Estructura curricular
para la formación
integral de las
estudiantes
Estructura curricular validada
Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 /
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Proceso de diseño y estructura curricular
mejoradas
Cronograma institucional / Horarios / Guía
de aprendizaje
Registro planeador de Aula IC-F-003
H
La Mediación en aula IC-F-004 / Informes de Desempeño
Desarrollar la estructura curricular: EA-F-001 / Certificado de Estudios EA-F-002/
Proyectos pedagógicos
Acompañamiento al desemp. IC-F-005 V1/ Planilla de
valoraciones. EA-F-003 V4
V
Revisar y analizar la eficacia de los
proyectos pedagógicos
Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 /
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Plan de formación / Proyectos para la
formación integral / Proyectos
curriculares / Guías de formación
Prestación del servicio
educativo para la
formación integral
Formación integral / Desarrollo de
competencias y valores / Evaluación del
desempeño de la estudiante
Proyectos pedagógicos revisados en su
integración e impacto
MANUAL DE CALIDAD
Solicitud de acción Correctiva o
Preventiva.GM-F-005 / Solicitud
de acción de mejora. GM-F-006
OBJETIVO
RESPONSABLE
INDICADORES
ALCANCE
ENTRADA
A
Acciones de mejora
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Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 /
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Servicio educativo mejorado
GESTIÓN DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS: Caracterización
Seleccionar, admitir y matricular a las estudiantes nuevas y antiguas de acuerdo con los criterios del colegio, garantizando la eficacia de la
gestión de admisiones y matrículas y sostenibilidad institucional
Líder de gestión
Eficacia del proceso de admisión de las estudiantes
Desde la planeación del proceso, la definición de las necesidades de mercadeo hasta el ingreso de estudiantes nuevas, la renovación de
matrícula de estudiantes antiguas, la revisión y mejora del proceso.
Actividad
Registro
SALIDA
Cronograma de cada jornada de
1. Planear la admisión de estudiantes.
Cronograma de admisiones - Página Web admisiones, listado de estudiantes
2. Elaborar el proyecto de mercadeo (Identificar las Circulares - publicaciones - brochure a matricular, Instructivo de
P
directrices y requisitos del mercado).
Listado de padres interesados en el servicio
pruebas de admisión, Información
Plan Operativo GM-F-011
3. Planear la matrícula de estudiantes.
sobre matrículas y requisitos,
Planes Operativos
PER, Guía de interacción de
procesos, Informe de
Revisión por la Dirección,
padres y estudiantes,
Normatividad legal Vigente
y pertinente, Criterios
Institucionales para la
admisión y elaboración de
pruebas de admisión.
H
1. Admisión de estudiantes.
2. Ejecución del proyecto de mercadeo
(cronograma).
3. Matrícula de estudiantes nuevas y antiguas
V
1. Valorar la eficacia del plan de mercadeo.
2.
Evaluar la admisión de estudiantes (análisis de
datos)
A
Realizar las acciones correctivas, preventivas y de
mejora
Requisitos de documentación
Formulario de Inscripción GAM-F-001
Informe del colegio de procedencia
Credencial de admisiones
Certificados de estudios
Informe de examen de admisión GAM-F002
Entrevista de Admisión GAM-F-003
Contrato de prestación del servicio GAM-F004
Hoja de matrícula GAM-F-005
Listado de Estudiantes matriculadas
Procedimiento de admisiones y
matrículas GAM-P-001
Requisitos Institucionales para la
admisión
Listado de estudiantes nuevas por
grado para seguimiento
Académico y psicológico.
Estudiantes matriculadas
Reporte y análisis de indicadores
Evaluación de la eficacia de las
admisiones. Reporte para la
Revisión por la dirección
Informes de desempeño del proceso
Solicitud de acción Correctiva o
Acciones preventivas, correctivas
y de mejora
MANUAL DE CALIDAD
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Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción
de mejora. GM-F-006
OBJETIVO
RESPONSABLE
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS: caracterización
Administrar los recursos físicos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Líder de gestión
INDICADORES
Eficacia del plan de mantenimiento preventivo 90%.
ALCANCE
Desde la elaboración del presupuesto y plan de mantenimiento hasta la evaluación y mejora del proceso.
Actividad
ENTRADA
Elaborar el Presupuesto
Políticas Institucionales para el
manejo de los recursos
Elaborar el Plan de Mantenimiento
P
Establecer requisitos para la selección y
administración de proveedores
Presupuesto
Plan de mantenimiento
Recursos Económicos.
Herramientas para
mantenimiento
SALIDA
Presupuesto
Presupuesto
Plan de mantenimiento
Procedimiento de mantenimiento correctivo y
preventivo GR-P-002,
Plan de mantenimiento
Planes Operativos
Plan Operativo GM-F-011
Normatividad legal vigente
Necesidad de compras y de
Mantenimiento.
Registro / Documentos
Efectuar las compras y servicios
H
Registro de proveedores
Efectuar mantenimiento de equipos e
instalaciones
Informe de desempeño de los
procesos del SGC, necesidades y
Seleccionar proveedores
Políticas Institucionales para el manejo de los
recursos GD-DR-003
Procedimiento de administración de proveedores
GR-P-003
Factura o Documento equivalente y orden de
requisición de insumos, materiales, bienes o servicios
GR-F-001
Procedimiento de compras y contratación de
servicios externos GR-P-001
Plan de mantenimiento preventivo GR-F-003
Planilla de necesidades de mantenimiento correctivo
GR-F-004
Actividades de mantenimiento correctivo
Infraestructura GR-F-006
Listado de proveedores institucional GR-F-005
Políticas Institucionales para el
manejo de los recursos
Compra de bienes, insumos o
contratación de servicio
Mantenimiento de equipos e
instalaciones
Listado de Proveedores
MANUAL DE CALIDAD
no conformidades
GD-M-001-V5
Evaluar la ejecución presupuestal
Evaluar el plan de mantenimiento
V correctivo y preventivo
A
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Informe presupuestal
Ejecución presupuestal
Plan de mantenimiento preventivo GR-F-003
Planilla de necesidades de mantenimiento correctivo
GR-F-004
Plan de mantenimiento ejecutado
Evaluación de los proveedores
Evaluar y reevaluar proveedores
Control de proveedores GR-F-002
Realizar acciones correctivas,
preventivas y de mejora al proceso.
Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005
/ Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
e Informe para revisión por la Dirección
Acciones correctivas, preventivas y de
mejora
GESTIÓN HUMANA: Caracterización
OBJETIVO
RESPONSABLE
INDICADORES
ALCANCE
Garantizar la competencia del personal Rosarista y contribuir con la formación integral de las estudiantes para el logro de los objetivos
Institucionales y la política de calidad.
Líder de gestión
Competencia del personal, eficacia del plan de Formación.
Desde la planeación de la selección e inducción del personal hasta la mejora de la prestación del servicio educativo
ENTRADA
Actividad
Selección e inducción del personal
Horizonte Institucional, Manual de
perfiles y funciones, Normatividad
legal vigente y pertinente,
Requisición de personal, guía de
interacción de procesos e informe
de revisión por la dirección.
P
Formación del personal
Registro y/o Documento
SALIDA
Requisición del personal GH-F-015
Procedimiento: Selección del personal GH-P001
Plan Operativo GM-F-011
Inicio de Procedimiento de selección del
personal
Planes Operativos
Plan de formación del personal GH-F-014
Plan de formación del personal
Evaluación del desempeño del
personal
Cronograma de la Gestión Humana.
Fechas para la evaluación del
desempeño
Acompañamiento psicológico y/o de
terapia ocupacional a estudiantes
Cronograma de la Gestión Humana.
Inicio de acompañamiento psicológico a
estudiantes.
Entrevista de selección y valoración del
Desarrollar la selección e inducción del
candidato GH-F-003
personal
Manual de Perfiles y Funciones GH-M-001
H
Desarrollar el plan de formación para
Cobertura de la formación GH-F-005
el personal
Plan de formación del personal GH-F-014
Personal contratado con conocimientos
de los lineamientos Institucionales
(inducción)
PERSONAL
Datos para el indicador de eficacia de la
formación del personal.
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
Realizar la evaluación del desempeño
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Evaluación del desempeño GH-F-007
COMPETENTE Y
ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE LAS
ESTUDIANTES.
Realizar el acompañamiento
psicológico y/o de terapia ocupacional Ficha de atención psicológica
a estudiantes.
V
Verificación de las competencias del
personal y de la eficacia de la
formación del personal
A
Formular planes de mejoramiento
Competencias del personal y verificación del
plan de formación del personal
Solicitud de acción Correctiva o
Preventiva.GM-F-005
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Informe y acompañamiento de la
evaluación del desempeño y datos para
el indicador de competencia del
personal.
Estudiantes acompañadas por psicología
e informe de casos atendidos a gestión
de comunidad y académica según el
caso.
Indicadores, informe para la revisión por
la dirección.
Planes de acción preventiva, correctiva y
de mejora
GESTIÓN DE MEJORA: caracterización
OBJETIVO
Garantizar la mejora continua del SGC, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, de la Norma y de la Organización
RESPONSABLE
INDICADORES
ALCANCE
Líder de gestión
Satisfacción del cliente, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Quejas reportadas, Servicio No conforme
Desde la planeación hasta la mejora y mantenimiento del SGC
ENTRADA
Actividad
Normatividad legal vigente.
Manual de calidad
Resultados encuesta de satisfacción
del cliente
ACPM del año anterior
P
- Aprobación de documentos
- Control de cambios de documentos
Registro / Documentos
Control de documentos y registros. GM-P-001
Norma básica de documentación. GM-I-001
Listado maestro de documentos. GM-F-001
Listado maestro de registros. GM-F-002
Hoja de vida de documentos.GM-F-009
Auditorías internas de calidad. GM-P-002
SALIDA
Documentación actualizada
Necesidades de Capacitación sobre SGC
Planes Operativos
Plan Operativo GM-F-011
2. Establecer el Programa de Auditorías
- Auditorías internas de calidad. GM-P-002
- Programa plan de auditoría.GM-F-007
Programa de Auditorías
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
Oportunidades de Mejora
Indicadores de gestión
Necesidades de los procesos
H
- Publicar los documentos en el Portal de Calidad, Divulgación del SGC, - Mantenimiento de
documentación del SGC, - Hacer Seguimiento a las
ACPM, - Seguimiento a las oportunidades de mejora
(quejas, sugerencias y reclamos).
- Seguimiento a Servicio no conforme
Informes de Auditorías Externa e
internas
2. Implementación del Programa de auditorías
14 de 31
Listado Maestro de documentos. GM-F-001
Guía de comunicación interna. GD-G-003
Listado maestro de registros. GM-F-002
Hoja de vida de documentos. GM-F-009
Oportunidad de mejora (quejas, sugerencias) GM-F-003
Acciones correctivas y preventivas. GM-P-004
Acciones de mejora. GM-P-005
Control de Servicio no conforme. GM-P-006
- Auditorías internas de calidad. GM-P-002
- Programa plan de auditoría. GM-F-007
Portal de Calidad actualizado.
Inducción – Re inducción sobre SGC
Seguimiento de ACPM.
Seguimiento de Oportunidades de Mejora
Seguimiento del “Servicio no conforme”
Informe de auditorías Internas
Informe de Revisión por la Dirección
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 19011
V
1. Evaluación de ajustes en documentación, Verificación de la implementación de las ACPM, Verificación del tratamiento de quejas y sugerencias, Verificación del tratamiento al Servicio no conforme,
Encuesta de satisfacción del cliente, - Evaluación del
Cumplimiento de indicadores de Gestión.
2. Seguimiento a los resultados de las auditorías
A
Hacer Seguimiento a la eficacia de los planes de
acción derivados de las ACPM,
Ajuste del programa de auditorías
Listado Maestro de documentos. GM-F-001
Listado maestro de registros. GM-F-002
Acciones correctivas y preventivas. GM-P-004
Acciones de mejora. GM-P-005
Control de Servicio no conforme. GM-P-006
Control de Oportunidades de Mejora GM-P-003
Auditorías internas de calidad. GM-P-002
Programa plan de auditoría. GM-F-007
Actas. GD-F-005
Solicitud de acción correctiva o Preventiva.GM-F-005
Solicitud de acción de mejora. GM-F-006
Reporte de Servicio no conforme GM-F-010
Control de Servicio no conforme. GM-P-006
Control de Oportunidades de Mejora. GM-P-003
Reporte para Revisión por la Dirección
Reporte estado de ACPM
Reporte
de Oportunidades de Mejora (quejas,sugerencias)
Reporte de Servicio no conforme,
Evaluación de satisfacción del cliente, Indicadores
de cada Gestión
Evaluación de auditores internos y de las
auditorías internas
Planes de acción
ACPM
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO A: ORGANIGRAMA DEL COLEGIO
GD-M-001-V5
15 de 31
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
16 de 31
ANEXO B: GD-G-001-V4 CUADRO DE MANDO INTEGRADO
POLÍTICA DE CALIDAD: Es política del CRSD ofrecer una propuesta educativa evangelizadora que promueva el desarrollo integral de capacidades y valores en las estudiantes y
altos niveles de desempeño académico, mediante un equipo humano competente que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua y la sostenibilidad institucional
DIRECTRIZ: propuesta educativa evangelizadora
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
Acompañar desde el
proyecto de pastoral
los procesos de
formación integral
Índice de satisfacción de estudiantes con el
proyecto de pastoral.
FÓRMULA
100 x N° de
estudiantes
satisfechos con el
proyecto de Pastoral
/ N° total de familias
FRECUENCIA
RESPONSABLE
META
PROCESO
PERSPECTIVA
Anual
Coord. De
Pastoral
70%90%
G. Académica
G. Comunidad
Formación
Integral
DIRECTRIZ: que promueva el desarrollo integral de capacidades Y VALORES en las estudiantes (mediante la Implementación de los siete lineamientos de la VISIÓN
INSTITUCIONAL)
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
FÓRMULA
FRECUENCIA RESPONSABLE
META
PROCESO
PERSPECTIVA
Eficacia de los planes operativos anuales
N° acciones
Formación
Fomentar el liderazgo y
2015:
programadas / N°
Consejo
G.
integral:
emprendimiento de la
Anual
75-90%
de acciones
académico
Académica
Visión
 Foro intercolegiado de Filosofía
mujer en la sociedad
desarrolladas
institucional
 Orientación profesional y vocacional
Eficacia de los planes operativos anuales
Construir y proyectar
N° acciones
Formación
2015:
una cultura de paz a
programadas / N°
Consejo
G.
integral:
Anual
75-90%
 Educación para la democracia, la justicia
partir de la familia y la
de acciones
académico
Académica
Visión
y la paz
comunidad
desarrolladas
institucional
 Cátedra para la paz
Eficacia de los planes operativos anuales
Innovar
2015:
N° acciones
Formación
permanentemente en la
 La unidad didáctica
programadas / N°
Consejo
G.
integral:
enseñanza, el
Anual
75-90%
de acciones
académico
Académica
Visión
 Ajuste al sistema de evaluación del
aprendizaje y la
desarrolladas
institucional
desempeño
investigación.
 Programa de investigación
Eficacia de los planes operativos anuales
Fomentar la conciencia
N° acciones
Formación
2015:
y el compromiso social
programadas / N°
Consejo
G.
integral:
 Educación ambiental PRAE
Anual
75-90%
y ecológico de su
de acciones
académico
Académica
Visión
 Formación y seguridad vial
comunidad educativa
desarrolladas
institucional
 Reciclaje de envases
Sostener el énfasis del
Eficacia de los planes operativos anuales
N° acciones
Anual
Consejo
75-90%
G.
Formación
MANUAL DE CALIDAD
inglés como lengua
extranjera e
intensificarlo en preescolar y primaria
2015:
 Programas de inmersión para el
aprendizaje de lengua extranjera
Resultados en pruebas externas: ICFES –
CAMBRIDGE
Incentivar la primacía y
el uso ético de las
tecnologías
Eficacia de los planes operativos anuales
2015:
 Primacía del uso ético de las tecnologías
Promover el
componente lúdico
para el desarrollo
integral de capacidades
y valores
Eficacia de los planes operativos anuales
2015:
 Recreación y tiempo libre
 Programa de comunicación
 Olimpíadas matemáticas
 Programa de ajedrez
Desarrollar programas
que orienten la
convivencia escolar
Eficacia de los programas que orientan la
convivencia escolar
DIRECTRIZ: altos niveles de desempeño académico
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
Resultados pruebas ICFES Saber.
Sostener el alto nivel de
desempeño académico
Índice de promoción anual
GD-M-001-V5
17 de 31
programadas / N°
de acciones
desarrolladas
Promedio de
desempeño
académico
Académica
Sostener
línea de
tendencia
ascendente
G.
Académica
Bilingüismo
75-90%
G.
Académica
Formación
integral:
Visión
institucional
Formación
integral:
Visión
institucional
Minimizar el
conflicto en la
convivencia
Anual
Área de inglés
Anual
Consejo
académico
N° acciones
programadas / N°
de acciones
desarrolladas
Anual
Consejo
académico
75-90%
G.
Académica
100 x No. de
actividades
ejecutadas que
cumplen con el
objetivo / No. de
actividades
planeadas
Bimestral
Coordinación
de
Convivencia
75% - 85%
G.
Comunidad
FRECUENCIA
RESPONSABLE
META
PROCESO
Anual
Coordinación
Académica
Muy
Superior
G.
Académica
Anual
Coordinación
Académica
95% 100%
G.
Académica
N° acciones
programadas / N°
de acciones
desarrolladas
FÓRMULA
Promedio de las
asignaturas del
examen del
examen de estado
ICFES
100 x No. de
estudiantes
promovidas / No.
de estudiantes
integral:
Visión
institucional
PERSPECTIVA
Mantenerse
entre los 100
primeros
colegios del
país
Minimizar la
reprobación
escolar
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
matriculadas
100 x No de
estudiantes que
reprueban
asignatura/ N°
estudiantes
matriculadas
18 de 31
Anual
Coordinación
Académica
Inferior a
20%
G.
Académica
Minimizar la
reprobación
escolar
FÓRMULA
Promedio de
Educación +
Formación +
Experiencia +
Habilidades
100 x No. de
actividades
ejecutadas que
cumplen con el
objetivo / No. de
actividades
planeadas
FRECUENCIA
RESPONSABLE
META
PROCESO
PERSPECTIVA
Anual
Líder de
Gestión
Humana
75% - 80%
Gestión
Humana
Crecimiento y
desarrollo
Anual
Líder de
Gestión
Humana
75% - 80%
Gestión
Humana
Crecimiento y
desarrollo
DIRECTRIZ: que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
FÓRMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
META
PROCESO
PERSPECTIVA
Mejorar el nivel de
satisfacción del cliente
Índice de
satisfacción
Anual
Porcentaje de reprobación por asignaturas
DIRECTRIZ: mediante un equipo humano competente
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
Competencia del personal
Mejorar la competencia
del personal que labora
en la Institución.
Eficacia del plan de formación
Incrementar la eficacia
de cada una de las
Gestiones del SGC
Índice de Satisfacción de Padres y
estudiantes con la Institución
Eficacia en el tratamiento de quejas
Acciones correctivas eficaces
100 X N. de quejas
resueltas
satisfactoriamente
/N total de quejas
recibidas
100 X acciones
75% - 80%
Gestión de
Mejora
Coordinación
de Calidad
Clientes
satisfechos
Bimestral
85% - 95%
Anual
70% - 80%
Mejora
continua
MANUAL DE CALIDAD
Acciones preventivas eficaces
Acciones de Mejora desarrolladas
GD-M-001-V5
correctivas eficaces
/ acciones
correctivas
implementadas
100 X acciones
preventivas
eficaces / acciones
preventivas
implementadas
Sumatoria de
acciones de Mejora
desarrolladas
19 de 31
Anual
70% - 80%
Anual
Mayor de
7
DIRECTRIZ: la sostenibilidad institucional
OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR
Garantizar la eficacia de
la gestión de
Admisiones y
matriculas
Eficacia del proceso de admisión de las
estudiantes
Administrar los recursos
físicos necesarios para
lograr la conformidad
con los requisitos del
servicio educativo
Eficacia del plan de mantenimiento
FÓRMULA
No. de estudiantes
matriculadas / No.
de estudiantes
admitidas
100 X No de
mantenimientos
correctivos eficaces /
No de
mantenimientos
preventivos
ejecutados
FRECUENCIA
Anual
Semestral
RESPONSAB
LE
Líder de
Gestión de
Admisiones
y matrículas
Líder de
gestión de
recursos
físicos
META
PROCESO
PERSPECTIVA
75% 85%
Gestión de
Admisiones y
matrículas
Sostenibilidad
80% 90%
Gestión de
recursos
físicos
Sostenibilidad
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
20 de 31
ANEXO C. GD-G-002-V2 GUÍA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS
PROCESO
CLIENTE
PROCESO
PROVEEDOR
GESTIÓN
DIRECTIVA
GESTIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN COMUNIDAD
GESTIÓN ADMISIONES
Y MATRÍCULAS
GESTIÓN HUMANA
Asignación de recursos.
Asignación de recursos.
Asignación de recursos.
Asignación de recursos.
Objetivos de calidad.
Objetivos de calidad.
Objetivos de calidad.
Objetivos de calidad.
Lineamientos para el
diseño del currículo.
Lineamientos para el
diseño del Proyecto de
Convivencia Escolar
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Informe de la Revisión
por la Dirección.
Informe de la Revisión
por la Dirección.
Informe de la Revisión
por la Dirección.
Asignación de cupos por
grados.
Necesidades de
personal competente
Definición de las metas
de crecimiento
institucional.
Necesidades de
formación del personal
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Informe de la Revisión
por la Dirección.
GEST. DIRECTIVA
X
Necesidades y
expectativas de los
padres de familia y
estudiantes.
Lineamientos para la
implementación del PER
Necesidades y
expectativas de los
padres de familia y
estudiantes.
Lineamientos para la
implementación del PER
Aprobación de los
planes de mercadeo.
Cronograma de
admisiones
Criterios institucionales
para Admisiones
Lineamientos para
“Escuela de Padres” y
Convivencias
GESTIÓN RECURSOS
FÍSICOS
GESTIÓN DE MEJORA
Asignación de
recursos.
Asignación de
recursos.
Objetivos de calidad.
Objetivos de calidad.
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Lineamientos para la
revisión por la
dirección.
Informe de la
Revisión por la
Dirección.
Informe de la
Revisión por la
Dirección.
Necesidades y
expectativas de los
padres de familia y
estudiantes.
MANUAL DE CALIDAD
PROCESO
CLIENTE
GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
PROVEEDOR
GD-M-001-V5
GESTIÓN
ACADÉMICA
Informe de Gestión.
Enfoque de los
proyectos para la
formación integral
Proyectos curriculares.
Diseño curricular de
innovación.
Plan de formación.
GESTIÓN
ACADÉMICA
Informes para la
revisión por la dirección
Necesidades de
recursos
Implementación del PER
Resultados de
indicadores de gestión
GESTIÓN
ADMISIONES Y
MATRÍCULAS
Índice de promoción
de estudiantes
Pruebas de
admisiones
Modelo pedagógico.
Resultados de
validación y verificación
de la propuesta
curricular
GESTIÓN COMUNIDAD
21 de 31
GESTIÓN HUMANA
Requisitos de
competencias del
personal.
Necesidades de
Formación del
personal
GESTIÓN RECURSOS
FÍSICOS
Necesidades de
insumos, materiales,
equipos y servicios de
mantenimiento.
Evaluación de
proveedores externos
GESTIÓN DE MEJORA
Expectativas de los
clientes internos y
externos.
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
del proceso.
Solicitud de atención
sicológica y de
terapia ocupacional a
estudiantes
Planes de acción con
respecto a quejas,
reclamos y sugerencias.
Datos para la
evaluación del
desempeño y de
competencias del
personal docente
Resultados de
indicadores de gestión
X
Planes operativos
PHVA de actividades
desarrolladas
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
PROCESO
CLIENTE
GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN ACADÉMICA
PROCESO
PROVEEDOR
GESTIÓN
COMUNIDAD
22 de 31
GESTIÓN
ADMISIONES
Y
MATRÍCULAS
Necesidades de recursos
Manual de
convivencia
Informes de gestión
Informe para la Revisión por la dirección
Consolidado
de
compromisos
disciplinarios
Implementación del PER
Proyecto de Convivencia escolar:
GESTIÓN
COMUNIDAD
Programas:
- Programa de prevención y orientación de la
Convivencia.
Escolar.
-Programa de Servicios de bienestar.
- Programa de proyección al entorno.
Resultados de indicadores de gestión
Manual de convivencia
Necesidades de
Formación del
personal
Datos para la
evaluación del
desempeño y de
competencias del
personal docente
Solicitud de
atención sicológica
y de terapia
ocupacional a
estudiantes
Manual de convivencia
Despliegue del
proyecto para la
formación integral: Ap.
A ser y convivir
GESTIÓN HUMANA
X
Manual de
convivencia
Solicitud de
programas, talleres,
y charlas de
intervención
psicológica, según
tendencias
Temáticas para
escuela de Padres
GESTIÓN
RECURSOS
FÍSICOS
Necesidades de
insumos,
materiales,
equipos y
servicios de
mantenimiento
Manual de
convivencia
Evaluación de
proveedores
externos
GESTIÓN DE
MEJORA
Expectativas de
los clientes
internos y
externos.
Acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora del
proceso.
Planes de acción
con respecto a
quejas, reclamos
y sugerencias.
Resultados de
indicadores de
gestión
Planes
operativos
PHVA de
actividades
desarrolladas
MANUAL DE CALIDAD
PROCESO
CLIENTE
PROCESO
PROVEEDOR
GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN
ACADÉMICA
GD-M-001-V5
GESTIÓN COMUNIDAD
23 de 31
GESTIÓN
ADMISIONES Y
MATRÍCULAS
Informe de Gestión.
Listado de estudiantes
que inician proceso de
admisión
Documentos para la
toma de decisiones en
la admisión de
estudiantes.
GESTIÓN DE
ADMISIONES
Y
MATRÍCULAS
Resultados de
indicadores de gestión
Propuesta del plan de
Mercadeo
GESTIÓN RECURSOS
FÍSICOS
Necesidades de
insumos, materiales,
equipos y servicios
de mantenimiento.
Directorios de los padres
Evaluación de
proveedores
externos
Informes para la
Revisión por la
dirección.
Necesidades de
recursos
GESTIÓN HUMANA
Listados de
estudiantes
matriculadas por
grados y grupos.
Informes
académicos de
estudiantes
nuevas.
Directorios de
los padres.
Listados de
estudiantes
matriculadas por
grados y grupos
GESTIÓN DE MEJORA
Acciones correctivas,
preventivas y de
mejora del proceso.
Planes de acción con
respecto a quejas,
reclamos y
sugerencias.
Análisis de datos.
Resultados de
indicadores de gestión
Directorios de los
padres.
X
Directorios de los
padres.
LISTADO DE
CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
Planes operativos
PHVA de actividades
desarrolladas
MANUAL DE CALIDAD
PROCESO
CLIENTE
GD-M-001-V5
GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN
ACADÉMICA
GESTIÓN COMUNIDAD
Personal competente
para el desempeño de
responsabilidades
Personal competente
para el desempeño
de responsabilidades.
Respuesta a
necesidades de
formación.
24 de 31
GESTIÓN
ADMISIONES Y
MATRÍCULAS
GESTIÓN
HUMANA
GESTIÓN RECURSOS
FÍSICOS
GESTIÓN DE MEJORA
Personal competente
para el desempeño de
responsabilidades
Personal competente
para el desempeño de
responsabilidades
Personal competente
para el desempeño de
las responsabilidades
Listado de estudiantes
nuevas para
seguimiento de
convivencia.
Necesidades de
insumos, materiales,
equipos y servicios de
mantenimiento.
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
del proceso.
Respuesta a
necesidades de
formación.
Evaluación de
proveedores externos
PROCESO
PROVEEDOR
Informe de gestión.
Plan de Formación del
personal.
Manual de Perfiles y
funciones
GESTIÓN
HUMANA
Informes de evaluaciones
de desempeño del
personal.
Resultados de
evaluaciones de
competencia del personal.
Informes para la revisión
por la dirección.
Respuesta a necesidades
de formación.
Necesidades de recursos
económicos para la
formación del personal
Resultados de indicadores
de gestión
Informes de
evaluaciones de
desempeño del
personal docente
Informe de
acompañamiento
psicológico y/o de
terapia ocupacional a
estudiantes.
Informes de
evaluaciones de
desempeño del
personal docente
Informe de
acompañamiento
psicológico y/o de
terapia ocupacional a
estudiantes
Talleres, y charlas de
intervención
psicológica, según
tendencias
Informe de evaluación
psicológica y de terapia
ocupacional de
estudiantes
Listado de
estudiantes
admitidas
Informe de
evaluación
psicológica y/o de
terapia ocupacional
de estudiantes.
Respuesta a
necesidades de
formación.
Planes de acción
generados por quejas,
reclamos y sugerencias.
X
Planes operativos
Resultados de
indicadores de gestión.
PHVA de actividades
desarrolladas
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
25 de 31
LISTADO DE
CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
PROCESO
CLIENTE
GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
PROVEEDOR
Informe de gestión.
Resultados de
indicadores de
gestión
GESTIÓN.
RECURSOS FÍSICOS
Informe de
evaluación de
proveedores
GESTIÓN
ACADÉMICA
Insumos, equipos,
servicios de
mantenimiento
correctivo y
preventivo, servicios
profesionales,
infraestructura y el
ambiente de trabajo.
Solicitud de
evaluación de
proveedores
externos
GESTIÓN COMUNIDAD
GESTIÓN ADMISIONES
Y MATRÍCULAS
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN
RECURSOS
FÍSICOS
Insumos, equipos,
servicios de
mantenimiento
correctivo y preventivo,
servicios profesionales,
infraestructura y el
ambiente de trabajo.
Insumos, equipos,
servicios de
mantenimiento
correctivo y preventivo,
servicios profesionales,
infraestructura y el
ambiente de trabajo.
Solicitud de evaluación
de proveedores
externos
Insumos, equipos,
servicios de
mantenimiento
correctivo y
preventivo, servicios
profesionales,
infraestructura y el
ambiente de trabajo.
Solicitud de evaluación
de proveedores
externos
GESTIÓN DE MEJORA
Insumos, equipos,
servicios de
mantenimiento
correctivo y
preventivo, servicios
profesionales,
infraestructura y el
ambiente de trabajo.
Solicitud de evaluación
de proveedores externos
Acciones correctivas,
preventivas y de
mejora del proceso.
X
Planes de acción con
respecto a quejas,
reclamos y
sugerencias.
Planes Operativos
Análisis de datos.
Resultados de
indicadores de
gestión.
Solicitud de
evaluación de
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
26 de 31
proveedores externos
PROCESO
CLIENTE
GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO
PROVEEDOR
Informe de gestión.
Seguimiento a
acciones correctivas
preventivas, y de
mejora. (ACPM)
Programas e
informes de
auditorías internas.
Informes para la
revisión por la
dirección.
Resultados de
análisis de datos.
Datos tabulados.
GESTIÓN DE
MEJORA
Resultados de
encuestas
Satisfacción de
cliente.
Seguimiento a los
servicios no
conformes.
Pautas para
elaboración y
manejo de
documentos del
S.G.C.
Resutados de la
GESTIÓN
ACADÉMICA
Seguimiento a
acciones
correctivas
preventivas, y de
mejora. (ACPM)
Realización de
auditorías internas.
Informes de
auditorías.
Resultados de
encuesta
satisfacción de
cliente.
Seguimiento de
servicio no
conforme.
Solicitud de PHVA
de actividades
desarrolladas
GESTIÓN COMUNIDAD
GESTIÓN ADMISIONES
Y MATRÍCULAS
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN RECURSOS
FÍSICOS
GESTIÓN DE
MEJORA
Seguimiento a acciones
correctivas preventivas,
y de mejora. (ACPM)
Seguimiento a acciones
correctivas preventivas,
y de mejora. (ACPM)
Realización de auditorías
internas.
Informes de auditorías.
Resultados de encuesta
satisfacción de cliente.
Seguimiento de servicio
no conforme.
Solicitud de PHVA de
actividades desarrolladas
Seguimiento a
acciones correctivas
preventivas, y de
mejora. (ACPM)
Realización de
auditorías internas.
Informes de
auditorías.
Resultados de
encuesta satisfacción
de cliente.
Seguimiento de
servicio no conforme.
Solicitud de PHVA de
actividades
desarrolladas
Realización de
auditorías internas.
Seguimiento a
acciones correctivas
preventivas, y de
mejora. (ACPM)
Informes de auditorías.
Realización de
auditorías internas.
Seguimiento de servicio
no conforme.
Informes de
auditorías.
Necesidades de
insumos, materiales,
equipos y servicios de
mantenimiento.
Resultados de
encuesta satisfacción
de cliente.
Seguimiento de
servicio no conforme.
Solicitud de PHVA de
actividades
desarrolladas
Resultados de encuesta
satisfacción de cliente.
Solicitud de PHVA de
actividades
desarrolladas
Evaluación de
proveedores externos
X
MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
27 de 31
eficacia de los Planes
Operativos,
generados en los
procesos
ANEXO D: GD-G-003-V1 GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA
Esta guía de comunicaciones muestra el flujo adecuado de la información en el colegio Rosario de Santo Domingo para dar a conocer el Sistema
de Gestión de Calidad a toda la Comunidad Educativa.
ASPECTO A COMUNICAR
Misión, Visión y Política
de Calidad
Objetivos de calidad
Requisitos legales
¿A QUIÉN SE LE
COMUNICA?
RESPONSABLE
DE LA COMUNICACIÓN


Alta dirección
Coordinador de
Calidad.


Alta dirección
Coordinador de
Calidad
Líderes de los
procesos




Indicadores de gestión


A la comunidad
educativa

A la comunidad
educativa

Las personas
participantes de
cada proceso
Coordinador de
calidad.
Líderes de los
procesos.
Coordinador de
Calidad
Líderes de cada

Las personas
participantes de
cada proceso
FRECUENCIA

Permanentemente

Permanentemente

Cuando se requiera

En la revisión por
la dirección
Cuando se requiera

MEDIOS




Agenda Escolar
Página Web
TV de sala de espera
Reuniones generales



Página Web
TV de sala de espera
Reuniones generales

Manual de calidad

Caracterizaciones de los
procesos
Informe de revisión por la

MANUAL DE CALIDAD
GD-M-001-V5
28 de 31
proceso

ASPECTO A COMUNICAR
Expectativas de los
clientes
RESPONSABLE
DE LA COMUNICACIÓN



Satisfacción del cliente.
¿A QUIÉN SE LE
COMUNICA?

Las personas
participantes de
cada proceso

Cada vez que se
requiera

Matriz de requisitos
Coordinador de
Calidad

A la Comunidad
educativa
Al Comité de
Calidad

Anualmente

Encuesta de satisfacción del
cliente
Informe de revisión por la
dirección.
A la Comunidad
Educativa
A los líderes de
cada proceso.

Cada vez que se
requiera

Copia electrónica del Manual
de calidad.
Participantes de los
procesos.
Coordinador de
calidad

Permanentemente

Portal de calidad
A la comunidad
educativa
Al Comité de
Calidad
 Cuando se requiera


Reuniones Generales.
Reuniones de Comité de
Calidad
Manual de Perfiles y
funciones.

 Alta dirección

Líderes de los
procesos.

Procedimientos y
documentos de los
procesos.

Responsabilidades,
autoridades y
compromisos con el
Sistema de Gestión de
la Calidad


MEDIOS
Coordinador de
calidad.
Líderes de los
procesos

Manual de Calidad
FRECUENCIA
dirección
Informes de Gestión.

Alta dirección
Líder de Gestión
Humana.




MANUAL DE CALIDAD
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 Inducción y re-inducción a
empleados
ASPECTO A COMUNICAR
Avances en el logro de
los objetivos del S.G.C.
RESPONSABLE
DE LA COMUNICACIÓN



No conformidades de
cada proceso




Estado de las acciones
correctivas, preventivas
y de mejora


¿A QUIÉN SE LE
COMUNICA?
Coordinación de
Calidad.
Líderes de los
procesos.
Alta dirección

Auditores
internos
Auditores
externos
Coordinador de
calidad.
Líderes de
gestión.

Líder de Gestión
de calidad
Líderes de cada
gestión.


Programa de auditorías
internas de calidad

Líder de gestión
de calidad
Auditor líder

Cada vez que se
requiera.
MEDIOS





Al proceso de
Gestión de calidad
A quien
corresponda.
Al Comité de
Calidad.

Cada vez que se
requiera







A la Comunidad
Educativa.
FRECUENCIA


A la alta dirección
Al coordinador de
calidad.
A los líderes de los
procesos

A líderes de
procesos.
Al Comité de
calidad
A la alta dirección

Cada vez que se
requiera


De acuerdo al
cronograma anual
de auditorías
internas.
Informes de gestión
Actas de reuniones de
Comité de Calidad
Informe de revisión por la
dirección
Informe de la revisión por la
dirección.
Actas de reuniones Comité
de Calidad
Reporte de Acciones,
Correctivas Preventivas y de
Mejora
Informes de auditorías
internas y externas.
Informe de revisión por la
dirección
Reporte de acciones,
Correctivas Preventivas y de
Mejora
 Actas de reunión de Comité
de Calidad.
 Programa plan de auditorías
internas
MANUAL DE CALIDAD
Informe de auditorías
internas de calidad


GD-M-001-V5
Auditor líder.
Auditores
internos.

A los auditores
internos

A los líderes de
procesos.
Coordinación de
Calidad.
A la alta dirección


30 de 31
 De acuerdo al
cronograma anual
de auditorías
(reuniones de
cierre de audit.
Internas).



Reuniones comité de calidad.
Reunión cierre de auditorías.
Informes de auditorías
internas
ANEXO E: REQUISITOS DE LA COMUNIDAD Y LEGALES
REQUISITOS DE LA COMUNIDAD
FORMACIÓN
INTEGRAL
.Fomentar el liderazgo y emprendimiento de la
mujer en la sociedad
.Construir y proyectar una cultura de paz a
partir de la familia y la comunidad
.Innovar permanentemente en la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación.
Fomentar la conciencia y el compromiso social y
ecológico de su comunidad educativa
.Sostener el énfasis del inglés como lengua
extranjera e intensificarlo en pre-escolar y
primaria
Incentivar la primacía y el uso ético de las
tecnologías
.Promover el componente lúdico para el
desarrollo integral de capacidades y valores
POLÍTICA DE CALIDAD
Es política del CRSD ofrecer una
propuesta educativa
evangelizadora que promueva el
desarrollo integral de capacidades y
valores en las estudiantes y altos
niveles de desempeño académico,
mediante un equipo humano
competente que garantice la
satisfacción del cliente, la mejora
continua y la sostenibilidad
institucional
MANUAL DE CALIDAD
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REQUISITOS LEGALES:


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

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
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
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





Constitución Política Nacional: Principios sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra, en su carácter de servicio público.
El Artículo 67, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y
media.
Ley General de Educación de febrero 8 de 1994: Por la cual se reglamenta las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
Decreto 1860. De agosto 3 de 1994: Reglamenta la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.
Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002: Reglamenta la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos
educativos estatales de educación formal.
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Art. 9: Determina que la institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades
públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media.
Decreto 2253 de 1995, Decreto 529 de 2006: Sistema de evaluación y aprobación de costos de colegios privados.
DECRETO 1290: Nuevo Sistema de evaluación y Promoción.
Lineamientos Curriculares y Estándares de la áreas básicas y fundamentales emanadas del MEN
Competencias Laborales y Ciudadanas emanadas del MEN
Ley 1098: Código de la infancia y de la adolescencia
Ley 375 de 1997: Ley de la Juventud
Decreto 1286 de 2005: Nomas sobre la participación de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas.
Código Laboral: Derechos, modalidades y remuneración de contratos laboral. Seguridad social e incapacidades.
Ley 1562 de 2012: Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Resolución 166 de 2003 por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte de información para implementación de la primera etapa del
sistema de información del sector educativo.
Circular de la Secretaría de Educación por la cual se cambia el proceso de recolección de información mediante el anexo 5A al sistema integrado de
matrículas SIMAT para el cargue de la matrícula niño a niño vigencia 2013
Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"
Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 y decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013 “por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”
Ley 1581 de 2012 por medio del cual se reglamenta la protección de datos de carácter personal.