Informe de Evaluación Plan Estratégico 2014
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Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Contenido • Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 VISIÓN 2014-2017 Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica 1.Mantener la estabilidad de precios 4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos MAPA ESTRATÉGICO BCRD P. FINANCIERA 7. Optimizar la gestión financiera interna P. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico 5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional P. PROCESOS 3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias P. CLIENTE 2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 1: Mantener la estabilidad de precios Meta Interanual: 4.5 % ± 1 % Expectativas de inflación a 12 meses Resultado: 4.40% Inflación subyacente Resultado: 3.32% Tasa de inflación Resultado: 3.68% Meta Permanente año ≤ 5.5 % Meta Permanente año 4.5 % ± 1 % Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 2: Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos Resultado: 15.23% Resultado: 22% Resultado: 16 Nivel de Cobertura de Encaje Legal del Sistema Financiero Solvencia Banca Múltiple Tasa de crecimiento del monto liquidado en el Sistema LBTR por sus participantes externos Número operaciones con instrumentos de pagos/ habitante Meta Semestral: 100% Meta Semestral: > 10% Meta Semestral: 20% Meta Semestral: 15 Resultado: 100% Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 3: Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias Meta Semestral: 100% Meta Semestral: 90% Aplicación de las mejores prácticas de banca central Resultado Alcanzado: 100% Títulos desmaterializados respecto al total Resultado Alcanzado: 92% Meta Semestral: 90% Meta Semestral: 5% Nivel de colocaciones por subastas/ colocaciones totales Resultado Alcanzado: 91% Liquidez emisiones del mercado secundario de valores Resultado Alcanzado: 37% Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 4: Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pago Meta Semestral: > 90% Meta Semestral: ≥2 Monto de sanciones aplicadas/ monto sanciones notificadas Número de propuestas sobre elaboración y modificaciones de Leyes, Normativas y Reglamentos Resultado: 91.7% Resultado: 2 Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 5: Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional Meta Semestral: 100% Índice de satisfacción sobre la comunicación en medios digitales Resultado : 100% Meta Semestral: 100% Índice de satisfacción de los ciudadanos en relación a la información brindada Resultado : 100% Meta Semestral: 100% Nivel de cumplimiento de las publicaciones en la Página Web, por los departamentos Resultado : 100% Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 6: Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico Indicador Meta Semestral Resultado • % de áreas que cumplen sus objetivos 100% 80.1% • Nivel de implementación del Plan de Carrera y Sucesión 50% 60% • Disponibilidad de las aplicaciones críticas 95% 99% • % de número de órdenes de compras colocadas vs. solicitudes de compras recibidas 80% 80% • Nivel de Implementación de la Gestión de Riesgo por Departamento 90% 90% • Nivel de Implementación de la Gestión de Riesgo Operativo por Macroproceso 60% 70% Nivel 3.5 Nivel 3.82 • Nivel de Madurez en Continuidad Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Objetivo 7: Optimizar la Gestión Financiera Interna Indicador • Cumplimiento de los Lineamientos Presupuestarios. • Gastos Generales y Administrativos/ PIB. • Rendimiento del Portafolio de Reservas Internacionales superior al índice de referencia. Meta Semestral Resultado 100% 100% ≤0.23% 0.23% ≥ 5 Puntos básicos 7.4 Pbs Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Toma de decisiones Definición de la estructura y los roles de los actores para consolidar y fortalecer las operaciones de la mesa de dinero. Determinación de la plataforma electrónica para implementar la mesa de cambio. Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014 Muchas Gracias!
