GASTOS DEL CARNAVAL FECHA POLIZA NOMBRE DEBE/HABER
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GASTOS DEL CARNAVAL FECHA 10-feb-11 10-feb-11 10-feb-11 10-feb-11 17-feb-11 18-feb-11 22-feb 01-mar 02-mar 02-mar 29-mar POLIZA E00465 E00466 E00467 E00468 E00537 E00338 E00381 E00783 E00638 E00637 E00916 NOMBRE ELDA ESTHER MANZANERO PALMA LUIS ANTONIO PAVON CAMBRANIS JOEL ENRIQUE POOT YEH MARIA LUZ QUESADA HERRERA WILBERTH ANTONIO MARTIN FUENTES FELIPE EDUARDO AGUILAR JORGE GABRIEL PECH TZEC SAUL BELTRAN GARCIA JORGE GABRIEL PECH TZEC MIGUEL DAVID PEREDO CORREA JORGE GABRIEL PECH TZEC DEBE/HABER CHEQUE 11,000.00 30637 14,000.00 30638 8,000.00 30639 10,000.00 30640 6,960.00 30709 8,000.00 806 15,000.00 849 10,743.00 30774 86,900.00 853 6,960.00 852 11,600.00 30907 189,163.00 CONCEPTO PAGO DE VESTUARIO REY DEL CARNAVAL PAGO DE VESTUARIO REYNA DEL CARNAVAL APOYO VESTUARIO REY DE CARNAVAL APOYO VESTUARIO REYNA DE CARNAVAL PAGO DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE ESCENARIO GASTO DE VESTUARIO DE COMPARSAS COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENARIO GASTOS VARIOS DEL CARNAVAL PAGO DE SHOW INFANTIL GASTOS DE QUEMA DE JUAN CARNAVAL DEBE/HABER CHEQUE 13,920.00 30645 6,500.00 30668 101,500.00 30667 15,000.00 800 30,000.00 30702 29,000.00 30704 26,700.00 816 22,000.00 30712 13,800.00 30718 CONCEPTO PAGO DE ACTUACIÓN DE COMEDIANTE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS ANTICIPO DEL 50% GRUPO MUSICAL GASTOS DE LA VAQUERIA PAGO DE GASTOS DE IMPRESIÓN PAGO DE ACTUACION DE BALLET PAGO DE PIROTECNIA PAGO DE GASTOS DE ANGARIPOLA Y V IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS GASTOS DEL ANIVERSARIO FECHA 10-feb-11 11-feb-11 11-feb-11 15-feb-11 17-feb-11 17-feb-11 18-feb-11 18-feb-11 18-feb-11 POLIZA E00473 E00496 E00495 E00332 E00530 E00532 E00348 E00540 E00546 NOMBRE AGUSTIN FAVIO AGUILAR BRICIO JORGE GABRIEL PECH TZEC REPRESENTANTE EL APRENDIZ JORGE GABRIEL PECH TZEC JORGE GABRIEL PECH TZEC CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO GABRIEL MAY CEN JORGE GABRIEL PECH TZEC MARCO ANTONIO CASTILLO SANTANA 18-feb-11 18-feb-11 18-feb-11 18-feb-11 22-feb-11 23-feb-11 24-feb-11 24-feb-11 28-feb-11 02-mar-11 02-mar-11 15-mar-11 01-mar-11 23-feb-11 04-mar-11 11-mar-11 09-may-11 E00547 E00343 E00344 E00345 E00380 E00567 E00577 E00576 E00586 E00789 E00635 E00777 E00786 E00572 E00813 E00749 E01413 MANUEL GPE. NOVELO CAAMAL JORGE GABRIEL PECH TZEC INDALECIO HUCHIN CAUICH INDALECIO HUCHIN CAUICH JORGE GABRIEL PECH TZEC RODOLFO MARTINEZ HUITZIL RODOLFO MARTINEZ HUITZIL JOSE ISAEL CHAN AKE ARTURO HERNANDEZ HOFFMAN LAURO JESUS SEGURA JIMENEZ CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO RODOLFO MARTINEZ HUITZIL JORGE CARLOS GUTIERREZ REPRESENTANTE EL APRENDIZ KARLA VANESA COUOH GALERA FERNANDO GONZALEZ MENDEZ ROSA AMALIA PECH CAAMAL TOTAL 5,000.00 70,000.00 69,600.00 46,400.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 2,000.00 9,280.00 7,200.00 29,000.00 645.41 8,120.00 101,500.00 11,400.00 3,322.00 1,781.00 683,668.41 189,163.00 683,668.41 872,831.41 30719 811 812 813 848 30739 30749 30748 30758 30780 850 992 30777 30744 30804 964 1202 GASTOS VARIOS GASTOS EVENTOS VARIOS RENTA DE ESCENARIO PARA LOS EVENTOS RENTA DE AUDIO E ILUMINACIÓN APOYO DE COMBUSTIBLE A JARANEROS GASTOS DE ALIMENTACIÓN GASTOS DE ALIMENTACIÓN GASTOS VARIOS PAGO DE RECONOCIMIENTOS DEL ANIVERSARIO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO DE ACTUACIÓN DE BALLET FOLKLORICO COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PAGO DE GRUPO MUSICAL SALDO DE GRUPO MUSICAL GASTOS VARIOS DEL ANIVERSARIO PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO PAGO DE CONSUMIBLES DEL ANIVERSARIO GASTOS DEL BICENTENARIO FECHA POLIZA NOMBRE DEBE/HABER CHEQUE 06-sep-10 E03179 13-sep-10 E03282 14-sep-10 E03309 SPORT DEPOT S.A DE C.V/BICENTENARIO LUIS ALFONSO US POOT/BICENTENARIO VICTORIA DEL CARMEN VARGAS CAMARA 9,185.00 37,100.00 3,500.00 29690 29793 29820 14-sep-10 08-sep-10 08-sep-10 08-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 14-sep-10 20-sep-10 29-sep-10 30-sep-10 11-nov-10 30-dic-10 30-dic-10 30-dic-10 30-dic-10 GRUPO MUSICAL LOS MENDEZ DAVID OJEDA BARRANCO JOSE NEL GOMEZ WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES CARLOMAGNO VARELA SOÑANES MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC DAVID OJEDA BARRANCO SAUL BELTRAN GARCIA JOSE EDMUNDO TZEEK CAHUM JORGE ARTURO BLANCAS DURAN VIDAURA MARTINEZ JIMENEZ WILBERT ANTONIO MARTIN FUENTES MARTA ANTONIA GONZALEZ EHUAN JOSE FELICIANO HUICAB ROSAS DAVID OJEDA BARRANCO ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V. MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC TOPMUSIC S.D.R.DE C.V. ELECTRONICA GONZALEZ SA D C.V. 40,600.00 9,634.72 8,294.00 20,000.00 6,797.60 14,848.00 7,656.00 16,205.00 6,500.00 8,700.00 11,338.50 20,600.00 3,150.00 2,500.00 5,800.00 7,167.98 73,600.00 45,300.01 31,966.36 29823 1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 E03312 E03579 E03570 E03571 E03572 E03573 E03574 E03575 E03577 E03578 E03582 E03584 E03585 E03586 E03948 E04979 E04980 E04981 E04982 CONCEPTO COMPRA DE TRAJES PREMIACIÓN BICENTENARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS BICENTENARIO PAGO CANTANTE EVENTO CHICA BICENTENARIO SALDO DE FACTURA 782/BAILE 15 DE SEPTIEMBRE PAGO DE TRAJES COMPRA DE ZAPATOS ANTICIPO DE EQUIPO ADQUISICION DE CORNET RENTA DE VESTIDOS PAGO DE PENDONES CON MOTIVO COMPRA DE MATERIAL PARA ESCE PAGO DE MARIACHI PAGO DE BALLET DE CA COMPRA DE REFRESCOS SALDO POR RENTA PAGO DE LOS TRAJES PAGO DE TRIPIES DE MADERA IMPRESOS BICENTENARIO 03-ene-10 E00296 12-abr-11 E01250 12-abr-11 E01251 VALENTIN ANDREI MEDINA POOT MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC MARTINA DEL CARMEN RUIZ UC total 20,711.24 26,871.61 6,849.59 444,875.61 25 28 29 ATENTAMENTE C.C.P. ROSA MARIA ESTRELLA CAHUICH TESORERA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN.
