implementación del sistema ambiental para el manejo de los
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA DIEGO FERNANDO CHAVEZ FONSECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005 1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA DIEGO FERNANDO CHAVEZ FONSECA COD: 41982042 Monografía de grado presentada como requisito para optar al titulo de Ingeniero Ambiental y Sanitaria Director Jorge Enrique García Galindo. Ingeniero Industrial UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005 2 NOTA DE ACEPTACIÓN __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Director del Proyecto __________________________________ Jurado __________________________________ Jurado Bogotá DC, 25 de Noviembre del 2005 3 AGRADECIMIENTOS Quiero expresar mis agradecimientos a aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible la realización de este trabajo; A toda mi familia quien acompañó de cerca el proceso académico y me brindó apoyo incondicional durante la pasantía. Todos mis profesores, quienes me brindaron toda la colaboración posible para llevar a feliz término este trabajo. Ingeniero Benjamín Cometa quien me apoyó en el ámbito empresarial. A María Fernanda Londoño mi amiga, quien me regaló su confianza y colaboración al momento de abordar los distintos tópicos del trabajo. 4 DEDICATORIA A todos aquellos que inspirados en su espíritu solidario con la naturaleza, trabajan día a día incansablemente por la instauración de un ambiente sano y vivificante para nuestra sociedad. 5 TABLA DE CONTENIDO Pág 14 INTRODUCCION 1. EL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO INICIAL 1.2 PRESENTACION DEL TEMA 1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 1.3.1 Formulación del problema 1.4 JUSTIFICACION 1.5 OBJETIVOS 1.5.1 Generales 1.5.2 Específicos 15 15 15 15 16 16 17 17 17 2. DISEÑO METODOLOGICO 18 3. GLOSARIO 21 4. MARCO TEORICO 4.1 MARCO JURIDICO 4.2 GENERALIDADES DE NTC ISO 14001 4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001 4.3.1 Requisitos Generales 4.4 ISO 14001 24 29 38 39 39 40 5. GENERALIDADES 5.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 5.2 RESEÑA HISTORICA ATP INGENIERÍA LTDA. 5.2.1 Reseña del Municipio de Aipe 5.3 MISIÓN DE ATP INGENIERÍA LTDA 5.4 VISIÓN DE ATP INGENIERÍA LTDA. 5.5 LOCALIZACIÓN 5.5.1. Localización de la Oficina 5.5.2. Localización de la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales 5.6 ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL 5.6.1 Organigrama de la Empresa 5.6.2 Organigrama operativo 5.6.3 Organigrama de la Protección ambiental 5.6.4 Descripción de las Funciones y Responsabilidades 5.6.4.1 Gerente 5.6.4.2 Jefes del departamento Administrativo 5.6.4.3 Jefes de Departamento de Operaciones 5.6.4.4 Jefe del Departamento HSEQ 5.6.4.5 Coordinadores de áreas operativas 41 41 42 42 44 44 45 45 45 45 46 47 47 48 48 49 49 49 51 6 5.6.4.6Ingenieros, especialistas, coordinadores de laboratorios, entre otros 5.6.4.7 Comité HSEQ 5.7 ACTIVIDAD Y DISTRIBUCION EMPRESARIAL 5.7.1 Área Administrativa 5.7.2 Área Operativa 5.7.2.1 Reconocimiento de las actividades de operación 5.7.2.2 Análisis de control de calidad de fluidos 5.7.2.3 Aforo de tanques 5.7.2.4 Corrección 5.7.2.5 Inspección y Control de Calidad y Cantidad de Crudos 5.7.3 Descripción de la Ruta de Movilización 5.7.3.1 Puntos de Control 5.7.3.2 Sectores Críticos y Puntos de Atención 5.7.4 Análisis de Riesgos Ambientales 5.7.4.1 Equipos de Contingencia 5.8 PERFIL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ATP INGENIERIA 5.8.1 Recomendaciones para las Siguientes Auditorias de Seguimiento 5.8.2 Perfil de Calidad de la Empresa 5.8.3 Resultados de Diagnóstico 5.8.3.1 Actividades Desarrolladas 5.8.3.2 Aspectos Relevantes 5.8.3.3 Aspectos por Mejorar 5.8.4 Recomendaciones para las Siguientes Auditorias de Seguimiento 5.8.4.1 Actividades Desarrolladas 5.9 PROCESO PRODUCTIVO 5.9.1 Tratamiento de Residuos Líquidos 5.9.2 Tratamiento de Residuos Sólidos 5.9.3 Monitoreo de Calidad y Fluido 5.9.4 Limpieza de Vasijas 5.10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO 51 52 53 53 53 53 53 54 54 54 58 60 61 61 62 69 70 70 71 71 71 71 71 73 73 74 74 75 76 76 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION EN MEDIO AMBIENTE 6.1 POLITICA INTEGRAL DE HSEQ 6.2 POLITICA AMBIENTAL 6.3 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES 6.3.1 Planos de las Instalaciones y su Influencia en el Medio Ambiente 6.3.2 Requisitos Legales y Otros 6.3.3 Objetivos y Metas 6.3.4 Programas Ambientales 6.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 6.4.1 Objetivo de Programa de Inspección 6.4.2 Emergencias 6.5 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 6.5.1 Estructura y Responsabilidades 77 77 78 7 79 85 86 86 88 89 90 95 95 95 6.5.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia 6.5.3 Comunicación 6.5.4 Control de Documentos y Datos 6.5.5 Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos 6.5.5.1 Edición de Documentos 6.5.5.2 Distribución de Documentos 6.5.5.3 Actualización y Modificación 6.5.5.4 Conservación de la Documentación 6.5.6 Control Operativo 6.5.7 Revisión del Sistema 6.6 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 6.6.1 Monitoreo y Medición 6.6.2 No Conformidades y Acciones Correctivas 6.6.3 Registro y Administración de Registros 6.6.4 Auditoria 6.7 REVISION DEL SISTEMA POR PARTE DE LA GERENCIA 6.8 MEJORAMIENTO CONTINUO 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 100 100 100 102 102 103 103 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 105 107 108 109 8 LISTA DE FOTOS Foto 1. Área de Land Farming con área de almacenamiento de residuos Foto 2. Oficinas y laboratorio Foto 3. Tanques de almacenamiento Foto 4. Área de almacenamiento de productos químicos Foto 5. Piscinas para el almacenamiento y tratamiento de fluidos Foto 6. Tanques de almacenamiento con obra para control de derrames Foto 7. Puente Santander nuevo sobre el río Magdalena a la entrada de Neiva. Foto 8. Puente sobre el río Tigre en la vía de la estación Tenay a la batería terciaria Foto 9. Estación Tenay planta de tratamiento, quebrada el Dindal cerca de la desembocadura 50 metros debajo de la batería terciarios. Foto 10. Puente sobre la quebrada el Dindal en la vía sobre el cruce de Guacirco Foto 11. Puente Cesar Ibagon sobre el río Bache Foto 12. Trasporte y almacenamiento Foto 13. Análisis de laboratorio Foto 14. Almacenamiento y tratamiento 9 pág 43 43 44 56 56 57 58 59 59 60 60 63 64 64 LISTA DE FIGURAS pág Figura 1. Diagrama de Flujo del sistema de Recepción de Residuos Figura 2. Estructura organizacional para el control de emergencias Figura 3. Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburos Figura 4. Procedimiento en caso de incendio 10 68 89 166 167 LISTA DE CUADROS Cuadro 1. Análisis de Riesgos Ambientales para el Transporte de Residuos. Cuadro 2. Caracterización de los Residuos Cuadro 3. Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie Cuadro 4. Otros residuos Cuadro 5. Evaluación de los planos de instalaciones y su influencia con el medio Cuadro 7. Objetivos, indicadores y metas ambientales 11 Pág. 62 66 67 67 85 86 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Criterios de valoración de la evaluación inicial Tabla 2. Resultado parcial y global del cuestionario Tabla 3. Código y cualificaron del la matriz causa-efecto Tabla 4. Parámetro tomado en cuenta en la evaluación de la matriz, actividad, aspecto, impacto, significancia 12 Pág. 28 28 79 80 LISTA DE ANEXOS ANEXO A. Guía de Observación ANEXO B. Entrevista estructurada ANEXO C. Talleres ANEXO D. Listas de Chequeo ANEXO E. Mapa del Departamento del Huila ANEXO F. Procedimiento de Recolección de Residuos ANEXO G. Procedimiento de Land Farming ANEXO H. Procedimiento de Disposición Final ANEXO I. Modelos de Formatos Planta ANEXO J. Matriz de Compatibilidad ANEXO K. Talleres de Motivación y Seguimiento ANEXO L. Programas Ambientales ANEXO M. Matriz Causa – Efecto ANEXO N. Matriz Actividad – Aspecto – Impacto - Significancia ANEXO Ñ. Resultados de Análisis de Agua. Monitoreo Piezómetros ANEXO O. Acciones Generales en Caso de Emergencia ANEXO P. Pasos para el Entrenamiento ANEXO Q. Niveles de Comunicación ANEXO R. Plan de Control y Monitoreo de Parámetros ANEXO S. Manejo de No Conformidades ANEXO T. Control de Documentos y Datos ANEXO U. Auditorias Internas de HSEQ ANEXO V. Revisión por la Gerencia 13 Pág 109 110 111 112 122 123 127 131 136 144 145 150 158 160 162 164 171 172 173 174 178 187 192 INTRODUCCIÓN En el presente trabajo se aborda la implementación de las series ISO 14000, ISO14001, ISO9000, ISO9001, ISO9002, sus páginas son el resultado de la resemantización de normas internacionales que fomentan a través de los representantes de nuestro país la normalización, certificación, metodología y la gestión de calidad de los productos. Estas normas promueven también estructuras para la administración de un sistema de gerencia en la gestión ambiental, principios de desarrollo sostenible y todos los requerimientos necesarios para la protección del medio ambiente. Los hechos que motivaron la apropiación de estas normas están enmarcados por la poca conciencia en el cuidado del medio ambiente durante el desarrollo de las operaciones de las compañías petroleras, la falta de inclusión de normas que evolucionen de acuerdo a las exigencias del mercado y de condiciones operativas para el manejo de recursos tanto naturales como humanos. Esta situación reclama con urgencia la necesidad de implementar el sistema ambiental para el manejo de residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera. Otro elemento que motivó la realización de este trabajo fue la ignorancia que impera en nuestro medio con respecto al manejo de elementos contaminantes. Estos aspectos agudizan el deterioro del medio ambiente, haciendo que este alcance altos niveles. El trabajo investigativo está estructurado en seis capítulos básicos, El primer capítulo plantea el tema, la descripción y formulación del problema, los conceptos operativos, la justificación, los alcances, el objetivo general y los objetivos específicos. El segundo capítulo muestra el diseño metodológico. El tercer capítulo presenta los conceptos operativos que se manejan a través del trabajo. El cuarto capítulo presenta los conocimientos de la norma y significativos pensadores que iluminaron el desarrollo del trabajo. El quinto trata del conocimiento general de la empresa que marcó la pauta en el desarrollo de cada una de las actividades ejecutas para el logro de los objetivos propuestos. El sexto capitulo plantea actividades de motivación y seguimiento y el séptimo, el diseño del sistema de gestión ambiental que permite la disminución de su impacto y por ende, la elevación de los niveles de calidad de los servicios que ofrece. 14 1. EL PROBLEMA 1.1. PLANTEAMIENTO INICIAL Mediante la supervisión sistemática de las operaciones diarias que la industria petrolera ejecuta, se reconoce la necesidad de administrar adecuadamente el entorno, implementando un servicio de manejo de residuos especiales que contribuya a la corrección y mitigación de los efectos ambientales contaminantes atribuibles a los procesos industriales. 1.2. PRESENTACIÓN DEL TEMA De la Supervisión de los sistemas operacionales de la empresa ATP INGENIERÍA se hace necesario la “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA”. 1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA La industria petrolera se ha caracterizado por el alto impacto ambiental que generan sus actividades, debido a la hegemonía económica que representa la industria, el tema ambiental nunca fue determinante en la regulación de operaciones, causando el deterioro continuo del medio ambiente, lo cual se ha convertido en una preocupación general, viéndose la necesidad de implementar políticas de empresa, que de una manera rentable y eficaz promuevan las condiciones de operación seguras tanto para la compañía como para el medio ambiente. En este sentido se reconoce la necesidad de administrar en forma eficiente el espacio ambiental intervenido por las plantas industriales y retomar como norma rectora el manejo de residuos aceitosos, los cuales se han venido atendiendo pero no como una cuestión preliminar dentro del orden de estrategias para minimizar los procesos contaminantes. En este caso las estrategias se convierten en inoperantes y no representa una vía institucional para solucionar del todo la magnitud de la problemática ambiental. El problema se torna aún más complejo cuando los actores del proceso no han logrado canalizar la totalidad de sus ideales con relación al tema ambiental y a las exigencias del mercado; dejando de lado también aspectos tales como calidad, seguridad y salud; lo cual disminuye la competitividad en la industria. 15 Las anteriores razones se constituyen en factor determinante para desarrollar en la empresa ATP INGENIERÍA estrategias tendientes a garantizar el mejoramiento continuo en sus operaciones, sin afectar los recursos naturales y humanos. 1.3.1. Formulación del Problema Muchas de las compañías prestadoras de servicios petroleros han venido trabajando sin regirse por una normatividad que evolucione continuamente acorde con las exigencias de mercado y de otros aspectos como Calidad, Seguridad, Salud y Medio ambiente, lo cual disminuye considerablemente la competitividad en la industria. Por tal motivo resulta un factor determinante para la empresa implementar el Sistema de Gestión Ambiental para la planta de tratamiento de residuos aceitosos, tendiente a garantizar con ello el mejoramiento continuo en sus operaciones, cuyo objetivo final es el bienestar de los recursos humanos y naturales, y la plena satisfacción de las necesidades del consumidor. 1.4. JUSTIFICACION La serie ISO 14000 ha tenido un mayor impacto debido a la conexión directa que ésta tiene con la preservación del medio ambiente, tema de gran relevancia actual y futura a nivel mundial. La falta de concientización por parte de la industria petrolera en el cuidado del medio ambiente durante el desarrollo de sus actividades, ha sido una constante a lo largo de toda su historia. El deterioro ocasionado ha alcanzado elevados niveles lo cual ha creado una gran preocupación general, imponiéndose la necesidad de crear entidades reguladoras nacionales e internacionales encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y normas encaminadas a la preservación de los recursos tanto naturales como humanos. Hoy por hoy, es requisito indispensable en el desarrollo y prestación de servicios y productos petroleros el cumplir con estos estándares, y por tanto la industria nacional pretende posicionarse dentro de un nivel competitivo en el mercado internacional que garantice la protección del medio, sin dejar a un lado la calidad en la ejecución de sus operaciones. La empresa ATP INGENIERÍA se apropia de la Norma Técnica Colombiana con miras a lograr altos niveles de calidad en sus servicios. Lo cual es bastante significativo porque se pudo incluir un sistema de administración ambiental que permitió formular políticas y objetivos, tomando en cuenta los requisitos legislativos y la información sobre los impactos ambientales significativos. 16 La comparación analítica entre las normas ambientales nacionales e internacionales, impulsó a la empresa a ejecutar ajustes de manera racional y eficiente en coordinación con los estándares de contaminación; aplicar métodos de planificación en cuanto a la formulación de instrumentos eficaces para evitar la degradación de los ecosistemas, e implementar el sistema de gestión ambiental para el manejo de residuos aceitosos. Lo cual contribuye a minimizar la contaminación generada por la operación industrial. Con la implementación del tratamiento de los residuos aceitosos (Tierras contaminadas con aceites, aguas contaminadas con aceites residuales, residuos que quedan en el fondo de los tanques y la neutralización de ácidos de trabajo en los pozos), la empresa contribuye a solucionar las diversas problemáticas planteadas con relación al tratamiento que se le debe dar a los residuos. Estos aspectos se orientan en torno a la organización, como un sistema de procesos; esquematiza un conjunto organizacional que enmarca a cada una de las actividades de la empresa dentro de un sistema integral, con el que se busca implementar acciones que conlleven al bienestar general. 1.5. OBJETIVOS 1.5.1. Objetivo General • Orientar la implementación de los programas Ambientales en la planta “Palmarito” de la empresa ATP INGENIERÍA con miras a la certificación de su sistema con Gestión Ambiental de la NTC – ISO – 14001. 1.5.2. Objetivos Específicos • Identificar y valorar los impactos y aspectos ambientales con relación a la norma. • Implementar programas Ambientales con énfasis en la planta de tratamiento de residuos atendiendo a la propuesta de la norma. • Hacer seguimiento de los programas implementados estableciendo mejoras de los mismos. • Realizar el alistamiento de la información para lograr la ejecución de las auditorias internas. 17 2. DISEÑO METODOLOGICO La intención de este capitulo es facilitar elementos básicos para conocer todo el proceso del trabajo investigativo y los momentos que condujeron a prestar atención a determinado objeto de estudio. El trabajo comenzó a gestarse fuera de la empresa. Los primeros momentos de la investigación se constituyen en un intento por sistematizar en un proyecto ideas precisas generadas a partir de experiencias empíricas en ATP INGENIERIA. Conocido y aprobado el proyecto por parte del asesor, se dio vía libre para presentarlo ante los representantes administrativos de la empresa, quienes lo acogen y se comprometen a través de la alta gerencia. Superado este primer momento, se procede a la elaboración de un diseño metodológico abierto a futuras formulaciones: un plan de trabajo en el que se forma una idea de cómo transcurrirán los hechos. En este plan se prevé con el mayor detalle los pasos a realizar y las fuentes de información que serán necesarias para cubrir los objetivos trazados en cada momento. La tarea no se aborda en blanco, siempre se lleva la idea viva del proyecto, lo cual permite desplazamientos insospechados de atención pertinente y prevé también vueltas atrás para poder conversar con los informantes, observar sus acciones, participar en sus rutinas y desplazarse luego hasta sus documentos. Por eso se planeo una metodología activa abierta, que comunica distintos momentos del espacio empresarial seleccionado para esta investigación. En este ambiente dinámico, abierto, se trata de captar significados de acción social en un contexto interactivo , en el que los buenos resultados dependen de la significativa interacción con el personal administrativo, empleados y todo tipo de persona que tenga algún nexo con la empresa; quienes interpretan a su manera la realidad, poseen visiones certeras del trabajo integral que se gesta en la planta de tratamiento “PALMARITO”, a través de todas las acciones que ejecuta este personal, abren el camino para seguir paso a paso la esencia del proyecto investigativo. Así, pues, una de las claves del éxito de este trabajo radica en la capacidad que se desarrollo para simultanear e integrar todos los saberes significativos en el espacio de investigación a lo largo del proceso. En este ámbito interactivo, el diario de campo es un instrumento perfecto para articular saberes y momentos de verdad a través del registro paso a paso de todo cuanto sucede en el interior de la Empresa, ver anexo (A) (guía de observación). La lectura de los registros diarios, arroja una idea precisa de la producción sucesiva de materiales que contribuyen a darle un buen norte a la investigación y a precisar sobre posteriores acciones a desarrollar: comentarios de todo tipo, 18 observaciones de acontecimientos importantes, entrevistas, ver anexo (B) juicios de evaluación y talleres que sensibilizan y motivan a todos los participantes. Ver Formato en anexo (C). En este orden de ideas, el plan contempla los siguientes puntos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surgen las ideas Sistematización de las ideas en un proyecto Presentación del proyecto al asesor Aprobación del proyecto por parte del asesor Presentación del proyecto a ATP INGENIERIA Compromiso gerencial (Diálogo Formal) Planificación de la implementación y coordinación con la alta gerencia - Cronograma - Recursos - Personal ambiental (Ingenieros de Petróleos, agrícola y Ambiental) 8. Diseño del sistema - Establecimiento de programas - Formatos 9. Revisión de documentos y manuales que maneja la empresa 10. Previsión teórica 11. Implementación de la planta de tratamiento de residuos provenientes de la industria petrolera (Diálogo formal) 12. Seguimiento continuo de cada uno de los procesos ejecutados 13. Revisión por parte de la gerencia 14. Sugerencias para mejorar 15. Seguimiento de las sugerencias correctivas (diario de campo) 16. Análisis del manual gerencial de calidad 17. Auditorias internas de calidad 18. Revisión de equipos de inspección medición y ensayo 19. Revisión del manejo de implementos, almacenamiento, preservación y entrega de productos (Diario de Campo) 20. Control de documentos (lista de distribución, actualización de listas maestras) 21. Acciones correctivas y preventivas (taller de sensibilización) 22. Visita a las instalaciones del laboratorio de fluidos (Diario de Campo) 23. Sugerencias para mejorar 24. Revisión del plan de auditoria enviado previamente a la empresa (ente Certificador) 25. Auditoria interna de calidad 26. Establecimiento de indicadores y metas para cada uno de los objetivos de calidad definidos en coordinación con la empresa. 19 27. Identificación de recursos adicionales y control de seguimiento al proceso para mejorar (Diario de campo) 28. Fortalecimiento del control de calidad (entrevista a informantes) 29. Aplicación permanente de las frecuencias establecida para la verificación de los equipos en el plan aseguramiento de calidad a través del manejo de formatos 30. Seguimiento a los formatos de seguridad de todos los productos químicos que se almacenan en la sede administrativa, con el fin de garantizar un adecuado manejo y preservación de los mismos. 31. Entrenamiento en los procedimientos del sistema de calidad al personal subcontratado para realizar actividades que tienen que ver con la calidad de los servicios (Taller) 32. Correcciones al sistema 33. Auditorias externas 34. Sugerencias 35. Ajustes y mejoramientos de las aspectos sugeridos por el equipo auditor 36. Seguimiento y revisión paso a paso de los procesos hasta cumplir con los requisitos sugeridos por la empresa ICONTEC 37. Revisión y verificación de los correctivos 38. Otorgamiento del certificado de aseguramiento de calidad NTC –ISO 9002/94 para los servicios de monitoreo , inspección y control de calidad de fluidos (petróleo, agua, gas) por parte de la empresa (ICONTEC) 39. Logro de la meta propuesta: Obtener la certificación 40. Ajustes pertinentes 41. Ofrecimiento de servicios de calidad por INGENIERIA de acuerdo a la norma 20 3. GLOSARIO 9 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de la actividad, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 9 CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN: Existe una perturbación de una operación cuando el impacto ambiental es producido como consecuencia directa de un suceso externo que ocurre súbitamente y se puede registrar puntualmente. 9 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN: Significa que la operación se lleva a cabo según las especificaciones establecidas y no existen perturbaciones. 9 CONTAMINACIÓN: Alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puesta en él, por actividad humana o de naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de inferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradando la calidad del ambiente. 9 DECRETO: Disposición o resolución dictada por la Autoridad en asuntos de su competencia. 9 DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de administración ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los objetos y las metas ambientales. 9 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, Ejemplo: especificaciones, procedimientos documentado, instructivo, dibujo, informe, norma; un documento aporta información para ser aplicada en la ejecución de una actividad. El documento se actualiza. 9 FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 9 FACTORES DE RIESGO FÍSICO: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza físico que pueden provocar efectos adversos según sea la intensidad y concentración de los mismos. 9 FACTORES DE RIESGO QUÍMICO: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, 21 9 almacenamiento o uso pueden incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. 9 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Tiene como preposición lograr los objetivos del negocio y atender las necesidades y requerimientos de diferentes partes interesadas, según las políticas que la dirección de cada organización establezcan, para realizar su misión y proyectar a su visión. 9 IMPACTO AMBIENTAL: Todo cambio en el medio ambiente, adverso o benéfico, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 9 TECNICA DE BIORREMEDIACION: basada en la existencia de microorganismos capaces de metabolizar el carbón y la energía presentes, que el suelo contaminado tenga en condiciones favorables que aumente la degradación microbiana para su degradación microbiana aeróbica para su degradación natural. 9 LANDFARMING: es el sitio tratar. donde se extienden los residuos sólidos a 9 LEY: Regla o precepto emanado de la autoridad pública que ordena, permite o prohíbe algo y que es de obligatorio cumplimiento para todas las personas, nacionales o extranjeros, que se encuentran dentro del territorio donde es aplicable. 9 MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interacción. 9 MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para dar realce al sistema de administración ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental global, en concordancia con la política ambiental de la organización. 9 META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, aplicable a la organización o parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse a fin de lograr estos objetivos. 9 NORMA: Regla de conducta. JURIDICA: precepto o mandato imperativo al que su enunciamiento lo reviste de eficacia social y cuya inobservancia conlleva una coacción externa apropiada y una sanción justa. 22 9 OBJETO AMBIENTAL: Es el propósito ambiental global, surgido de la política ambiental, que una organización se propone lograr y que se cuantifica cuanto sea aplicable. 9 ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o una combinación de ellas, si esta incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 9 PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el desempeño ambiental de una organización. 9 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: En esta etapa se desarrollan concretamente la política, objetivos, programas y se definen los procedimientos ambientales de la organización, basados en su situación real y en los requisitos legales y demás compromisos adquiridos. 9 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas. Es la evidencia de algo que ya se hizo, por siguiente no se actualiza, se archiva y se consulta. 9 RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas, que se puede generar de una actividad, proceso, o producto y que puede causar daños a la salud y/o al medio que lo rodea. 9 RIESGO AMBIENTAL: Situación que puede poner en peligro la integridad de los ecosistemas durante la ejecución de una obra o el ejercicio de una actividad. 9 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de gestión total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 9 WORKOVER: Tratamiento que se hace en la parte baja del pozo (limpieza, fracturación) 23 4. MARCO TEÓRICO El ámbito ambiental exige que el ingeniero se ubique en una realidad más objetiva y operativa que proporcione cambios, innovaciones y mayor puntualidad entre las actividades ambientales y las condiciones de supervivencia de la población. Lo anterior impulsa a reconocer la imperiosa necesidad de administrar eficientemente el entorno intervenido por las plantas industriales petroleras, introduciendo esta idea en la filosofía de gerencia en las grandes empresas del país. Lo cual se ha venido haciendo de una manera aislada e incipiente y no como eje central que interviene en todos los procesos ambientales. Así las cosas, las normas y códigos que existen sobre el manejo ambiental no representan una vía institucional, rectora para canalizar la totalidad de las deficiencias producidas en el entorno intervenido y el descontento de la población. El problema se torna complejo debido a que todos los actores asumen, posiciones contradictorias, cuando se ponen en juego las estrategias del manejo ambiental referentes a prevención y contingencia de desastres ocasionadas por la industria petrolera, desmejorando así la calidad de vida de la población. Se ha teorizado e investigado sobre el tema ambiental, sin llegar a proponer la implementación del sistema ambiental para el manejo de los residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera. Dicho manejo irá en la misma vía de las expectativas de orden social que tienen los pobladores afectados directa o indirectamente por la operación de las plantas. Así, las normas de la gestión ambiental pasan a un primer plano dentro del orden de prioridades empresariales. De esta manera, los objetivos de gestión ambientan pretenden que se tomen decisiones empresariales compatibles con las condiciones favorables para la supervivencia de la población y el mejoramiento del ambiente para los seres vivos. De esta forma las estrategias con base en las políticas planteadas para el manejo ambiental, permitirá optimizar los resultados esperados y construir un orden social de convivencia democrática en donde las normas, las reglas y los conocimientos ambientales que se van a impartir sean elaborados participativamente, buscando siempre garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano. La Organización Internacional para la Normalización (Internacional Standards Organization – ISO), es una organización internacional no – gubernamental fundada en 1946, constituida por 112 países miembros, la cual promueve el desarrollo e implementación de normas internacionales voluntarias para la gestión comercial, comunicación y comercio internacional; cada norma es desarrollada por 24 los comités técnicos de la ISO y las versiones iniciales son debatidas y comentadas por los países miembros y por medio de iteraciones, la retroalimentación es reincorporada para lograr normas de acuerdo internacional. Colombia es representada ante la ISO por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, organismo de carácter privado sin ánimo de lucro, constituido legalmente mediante la resolución 2996 de septiembre de 1963 del Ministerio de Justicia. Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del gobierno nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas que tienen interés en pertenecer. Actualmente el ICONTEC cuenta con más de 1400 afiliados de todos los sectores económicos del país. Estos se han vinculado para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de calidad en Colombia, aspectos que adquieren mayor importancia con la apertura económica, la reconversión industrial y la internacionalización de la economía colombiana. Mediante las resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC – ha sido acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio como organismo de certificación de productos industriales, de sistemas de calidad en el sector industrial y de sistemas de administración ambiental y por el DAR/TGA de Alemania según los registros No. TGA – ZM – 34 – 96 – 00 – 0 y TGA – ZM – 34 – 96 – 10. Así mismo, en virtud de lo indicado en el decreto 2746 de 1984, ratificado por el Decreto 2269 de 1993, es el Organismo Nacional de Normalización. Serie ISO 14000. La ISO 14000 es una serie de normativas desarrolladas por la Organización Internacional para la Normalización (ISO). Dichas normativas proveen a la gerencia la estructura para administrar un sistema de gerencia en la gestión ambiental. Las series incluyen guías y una normativa de especificaciones/requerimiento designada ISO 14001. Esta norma es conocida como la ISO “verde”; ya que es la respuesta a la necesidad de proteger el medio ambiente, basándose en los principios de desarrollo sostenible. ISO “verde” requiere la participación de “todo” el ciclo operativo de la organización y va mucho más allá del concepto de control y otros establecidos en la ISO anterior, ISO 9000, Normativas en Gestión de Calidad. Por ser tanto la ISO 9000 como la ISO 14000 Normativas Internacionales, son fácilmente integrables y contienen todos dentro de una organización, además aplican a todo tipo de organización ya sea de manufactura, servicios, gubernamentales, entre otras. La ISO 14000 no impone, no define como se deben hacer las cosas, simplemente requiere que se demuestre la responsabilidad mediante los requerimientos establecidos en la Normatividad Internacional ISO 25 14001 contemplando la reglamentación y estatutos aplicables al alcance de la gestión operativa y comercial de la organización. La alta gerencia debe definir la política ambiental de la organización y garantizar el mejoramiento continuo y prevención de la contaminación, mantener un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulación ambiental pertinente; prever el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales; documentarse, implementar y mantener la comunicación a todos los estamentos incluyendo los empleados. La norma ISO 14001 orienta a la empresa a través de la alta gerencia sobre los procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar sobre los cuales se espera que tenga influencia, para determinar cuales tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente. La organización debe establecer y mantener también un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos, legales y otros, a los cuales se someta para obtener la certificación. La norma ISO 14001 aporta elementos sobre los aspectos esenciales que debe definir la empresa, impulsa a la alta gerencia para que prevea recursos esenciales en el proceso de implementación y control del sistema de administración ambiental. Igualmente ayuda a identificar las necesidades de entrenamiento apropiado, a establecer y mantener procedimientos de información, en toda función o nivel pertinente que ejecuten los empelados o miembros. En atención a la norma, la alta gerencia de la organización debe designar también a unos representantes que independientemente de otras responsabilidades, tengan funciones definidas, responsabilidades y autoridad para asegurar que los requisitos del sistema de administración ambiental se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo a las disposiciones legales. La organización también debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar los documentos exigidos por esta norma para garantizar que sean actualizados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizados. La norma conduce a la organización a identificar las operaciones y actividades asociadas a detectar los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su política, objetivos y metas; la manera como la organización debe planificar sus actividades, establecer sus criterios de operación en los procedimientos; mantenimiento de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicar oportunamente los procedimientos y requisitos pertinentes a proveedores y contratistas. 26 La norma también prepara a la organización sobre las posibles respuestas ante emergencias y accidentes, al igual que para prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse a ellos. Así mismo la prepara para la revisión y corrección cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta en particular, después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La norma establece procedimientos para monitorear y medir con regularidad las características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Da pautas para calibrar y hacer mantenimiento al equipo de monitoreo y la forma como se debe evaluar periódicamente la conformidad con la legislación y las regulaciones ambientales. Así mismo orienta para realizar auditorias periódicas al sistema de administración ambiental con el fin de: determinar si el sistema está conforme con las disposiciones planificadas para su administración ambiental incluyendo los requisitos que indica esta norma, los alcances, su frecuencia y metodologías, así como las responsabilidades y requisitos para dirigir auditorias e informar resultados. Oriol Palom Rico en su libro: ISO 14000, propone la Nueva Auditoria Medioambiental, paso a paso, con algunas modificaciones debido a las características propias de cada. Las listas de chequeo empleadas en la revisión inicial fueron retomadas de las listas de chequeo que expone este autor. El cuestionario propuesto básicamente se enfoca en las auditorias ambientales, sin embargo el mismo autor sugiere la utilización de éste en revisiones iniciales para conocer en qué situación se encuentra la compañía ambientalmente con respecto a la norma ISO 14001, y en caso de requerir contratar una entidad de certificación, es muy recomendable aplicar esta para evaluar antes de realizar la contratación. Dicho cuestionario consiste en una serie de preguntas que hacen referencia a los requisitos de ISO 14001 y a las que se les puede asignar un valor (del 0 al 1, del 1 al 5 ó del 0 al 100). El cuestionario se encuentra dividido en varias listas de chequeo, una para cada requisito exigido por norma, y cada lista de chequeo cuenta con un número de preguntas a las cuales se les asignará una puntuación de acuerdo al grado de cumplimiento de la empresa con respecto al parámetro evaluado. Los criterios para la valoración del cuestionario son los siguientes: 27 Tabla 1. Criterios de valoración de Evaluación Inicial SATISFACCIÓN DEL PUNTUACIÓN OBSERVACIÓN DEL AUTOR REQUISITO 0 0 No existe en ninguna medida 0.25 25% Existe en mínima medida 0.5 50% Existe en grado aceptable 0.75 75% Existe en grado satisfactorio 1 100% Existe en grado excelente Para obtener la puntuación global, es necesario realizar una valoración parcial para cada requisito, la cual se determina de la siguiente manera: Puntuación Requisito = ∑ puntos * 100 / n Puntuación Requisito: la puntuación parcial en % de satisfacción ∑ Puntos: la suma parcial de puntos para ese requisito n: el número parcial de preguntas para cada requisito y, Puntuación Empresa = ∑ Puntos / N Puntuación Empresa: la valoración global de la empresa expresada en porcentaje ∑ Puntos: la suma total de los puntos obtenidos en el cuestionario N: el número total de preguntas aplicables para la empresa Los resultados parciales para este caso particular fueron: Tabla 2. Resultado parcial y global del cuestionario N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 REQUISITO POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACIÓN Aspectos Medioambientales Requisitos Legales y Otros Objetivos y Metas Programas de Gestión Medioambiental IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Estructura y Responsabilidades Formación Comunicación Documentación del SGA Control de la Documentación Control Operacional Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta 28 PUNTUACIÓN 58.93 67.19 45.83 43.18 43.75 89.28 58.33 58.33 58.33 80.55 56.66 71.43 13 14 15 16 ∑=16 COMPROBACIÓN Y ACCION CORRECTIVA Seguimiento y Medición No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Registros Auditorias Ambientales 65.00 66.67 ∑/N 75.00 72.73 ∑= 1011.19 63.2% Analizando los resultados obtenidos en las listas de chequeo,(Ver ANEXO D) de los 16 requisitos evaluados, 3 existen en grado satisfactorio, 10 existen en grado aceptable y 3 existen en mínima medida; al realizar la valoración global, el resultado (63.2%) ubica a la compañía dentro de un grado aceptable a satisfactorio lo cual indica que ya se ha adelantado parte del trabajo en ciertos requisitos, sin embargo, aún falta cumplir a cabalidad con todos, lo cual es el fin de este proyecto. Esto es debido principalmente al cumplimiento del RUC (Registro Único de Contratistas del Sector Hidrocarburos) exigido por los contratistas, y a la certificación ISO 9002/94, ya que estos presentan puntos comunes o similares con la norma ISO 14001; esto se ve reflejado claramente en los resultados, puesto que los requisitos de mayor puntuación como: Estructura y Responsabilidad (89.28%), Control de Documentos (80.55%) y Registros (75%), son fácilmente identificados en los tres documentos y difieren entre sí en la orientación temática (Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), pero la estructura y procedimientos son análogos para cada requisito. Los requisitos que requieren mayor énfasis son: Requisitos Legales y Otros, Objetivos y Metas, y Programas de Gestión Ambiental. 4.1 MARCO JURIDICO La empresa ATP Ingeniería se acoge también a la reglamentación vigente en lo referente a planes de contingencia para el manejo integral de residuos especiales y ordinarios, tomando medidas pertinentes para evitar los efectos de ocurrencia. Para tal efecto se resemantizan los siguientes decretos y leyes emanados del Plan Nacional de Contingencia y del Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres. Entre ellos tenemos: NORMA Decreto 1140 de 2003 - DESCRIPCIÓN Los residuos deben ser presentados en un recipiente que no permita la interacción de los residuos con el medio ambiente. - Para la recolección de residuos estos se deben dejar en el anden 29 PLAN DE ACCIÓN - Disponer de recipientes indicados con código de colores para realizar la segregación y realizar un monitoreo permanente. - Establecer los horarios de la empresa de recolección y - - - - Decreto 1609 de 2002 - - - - - - Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y practicas seguras para todo el personal que interviene en labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos. Elaborar o solicitar al generador del residuo la tarjeta de emergencia y entregarla al conductor, la hoja de seguridad y enviarla al destinatario antes de despachar la mercancía. Diseñar el plan de contingencias para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos de emergencia antes de cada viaje y si estas no son seguras abstenerse de autorizar el despacho. Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y le tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas. Responder porque todas las operaciones de cargue y descargue se efectúen según las normas de seguridad previstas. Después del descargue verificar que el vehículo vació salga completamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames. Entregar al conductor antes de cada recorrido un plan de trasporte en formato previamente diseñado por la empresa. Con listado de teléfonos de emergencia y lista de puestos de control en el recorrido Dotar los vehículos con equipos de comunicación. Mantener un sistema de información estadístico sobre la movilización de mercancías. El conductor es el responsable durante el viaje de la conservación y buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo, 30 verificar el cumplimiento por parte de la empresa. - Archivo de los certificados de recibo de la empresa de reciclaje. - Tener copia en archivo, lista de asistentes a la capacitación y registro fotográfico. - Definir el personal objetivo para la capacitación y realizarla (julio – noviembre). - Archivar copia de la tarjeta y hoja de seguridad - Elaborar ficha de seguridad para lodo base aceite o crudo y dejarla en la volqueta y planta. - Tener copia en archivo. - Divulgar el plan de contingencia. - Realizar una lista de chequeo pre-operacional (Volqueta) - Revisión por autoridad competente. - Solicitar copia en la hoja de vida No Aplica - Realizar una lista de chequeo - Establecer un encargado de verificar el estado de los vehículos. (lista de chequeo) - Planilla de control por cada conductor. - Incluir en la lista de chequeo la ruta de transporte del día. - Revisión Autoridad competente. - Mantener en archivo el recibido por parte de la CAM. - Asegurar la rotulación de los vehículos. - Elementos de atención de emergencias. - Mantener copia en los vehículos. Resolución 058 del 2002 - - - Decreto 1713 del 2002 - Resolución 293 del 2002 CAM Resolución 296 del 2002 CAM - Decreto 1096 del 2000 Sección II Titulo F.7 - - además debe garantizar que los rótulos de identificación de la mercancía, placa numero UN y luces reflectivas permanezcan limpias y en buen estado, que permitan su plena identificación. Adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual de acuerdo al decreto. Dicta las normas de emisión para los incineradores y fuentes fijas. Establece la dotación que deben emplear los operarios de los incineradores. Contempla los requisitos de operación y mantenimiento de los incineradores. Es obligación del usuario el almacenamiento temporal y la presentación de los residuos. Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora de recolección. El usuario del servicio público de aseo, que almacene y presente, residuos no objeto del servicio ordinario, será directamente responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a la salud humana y al medio ambiente. Establece los requisitos y pasos para adquirir el permiso de vertimientos. Establece los requisitos y pasos para adquirir el permiso de exploración y concesión de aguas subterráneas. Establecer las características, incompatibilidades de los residuos peligrosos y como se debe etiquetar. Criterios para la correcta ubicación de la planta de gestión integral de residuos peligrosos. Es obligación del generador realizar visitas periódicas a las áreas donde se realiza el manejo de los residuos peligrosos. El generador del residuo deberá entregar como mínimo al transportador un manifiesto de carga cada envío de 31 - Verificar que la empresa contratista tenga los registros de estudio de emisión de gases y cumpla con la norma. - Dotar al personal de acuerdo a la matriz de Elementos de Protección Personal - Verificar cumplimiento por parte del contratista. - Clasificar residuos sólidos en la fuente, almacenar temporalmente en bolsas de colores de acuerdo con lo establecido en el código de colores de ATP. - Asegurar que el material incinerable (residuos industriales impregnados de aceite) sea transportado en su totalidad a la planta de tratamiento de ATP. - Llevar los residuos peligrosos a la planta y mantener un registro de ellos. - Resolución dada por la Corporación del alto Magdalena - Resolución dada por la Corporación del alto Magdalena. - Tener el procedimiento ITP 006 “Almacenamiento en planta de tratamiento.” - Revisar registro de piscinas formato MIR 006. Anexo I - Plano de ubicación de la planta. - Dejar registros de inspecciones del cliente. Registros de ingreso. - Archivar certificados de verificación y/o revisión emitidos por la empresa. - Archivar los informes o una - - - - - - - - - - - residuos peligrosos. El generador realizara auditorias a las empresas que transportan, almacenan, tratan y disponen finalmente los residuos peligrosos. El transportador debe verificar el embalaje, llevar el manifiesto de carga; seleccionar rutas, horarios y puestos de control con el fin de minimizar los riesgos, debe dotar los vehículos con sistemas de comunicación y llevar los planes de contingencia. El receptor debe contar con áreas de almacenamiento correctas para este tipo de residuos y en sus cantidades correspondientes. El receptor debe contar con un plan de operaciones en la planta y este debe contener aspectos de seguridad, plan de análisis de residuos, calendario de inspecciones a la planta entre otros. Asegurar que el material del recipiente no reaccione con los residuos peligrosos y que el recipiente permanezca sellado durante el transporte. El relleno de seguridad se debe construir con dos o mas barreras impermeabilizantes, doble sistema de lixiviados y garantizar sistemas de evacuación de lluvias para evitar cualquier migración de residuos. Debe inspeccionarse el sistema de lluvias semanalmente y después de una tormenta. Llevar registros de localización de celdas, dimensiones, contenido, localización aproximada de cada tipo de residuo y un programa de monitoreo de aguas subsuperficiales. Tener programa de clausura y posclausura indicando las capas de recubrimiento final. Establece que para las piscinas se debe tener en cuenta la barrera impermeabilizante la permeabilidad de la barrera debe ser de por lo menos 1 x 10-7 cm por segundo. Contar con mas de un sistema de lixiviados y un programa de monitoreo de aguas subterráneas. Realizar inspecciones semanalmente o después de una lluvia, revisar sistemas de sobrellenado y revisar cambios repentinos en el nivel de aguas. Llevar registros de monitoreos, mantenimientos y 32 copia de ellos después de la auditoria - lista de chequeo y anexo de documentos. - El área esta determinada desde el momento en que se adjudico la autorización ambiental - Manual de procedimientos. - Verificar sellado de la volqueta - Aun no se tiene relleno, pero se tienen programadas estas condiciones una vez se construya. -Hacer inspección de drenajes de aguas lluvias de la planta de tratamiento - Llevar registros cuando se cuente con el relleno. - Esta establecido el PMA de la planta la revegetalización del área. - Ver certificado de la geomembrana. - Ver registró de piezómetros. - Llevar el registro de las inspecciones en la bitácora. -Verificar condiciones finales (Plan de manejo ambiental) supervisiones. - - Decreto 321 de 1999 - - Ley 430 de 1998 Ley 373 de 1997 - En cierre y poscierre debe removerse o descontaminarse todos los residuos, componentes, suelo, estructuras y equipos contaminados. Efectuar monitoreos al agua subterránea y efectuar mantenimiento a la cobertura final y prevenir la erosión. En caso de derrame de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas que puedan afectar a los cuerpos de agua el responsable de la sustancia, también lo será de la atención del desastre o derrame y propiciar, el apoyo a terceros en cualquier tipo de emergencias y atención de emergencias primarias de derrames sin responsable definido. Se debe preservar la vida humana y minimizar los daños ambientales. Se considera indispensable que las entidades y personas involucradas participen en simulacros y entrenamientos, así como evaluar los mismos. Realizar evaluación de riesgos para la formulación de planes de contingencia y establecer la identificación y conocimiento de áreas críticas. Los lineamientos, principios, facultades y organización establecidos en el Plan Nacional de Contingencia deberán ser incorporados a los planes de contingencia de todas las personas naturales y jurídicas. El generador y el receptor serán responsables de los residuos peligrosos hasta que se usen como insumo o se haga su disposición final. Elaboración de un programa de ahorro y uso eficiente del agua y presentarlo a la autoridad ambiental. Las aguas utilizadas sean de origen superficial, subterráneas o lluvias en cualquier actividad que genere efluente, deberán ser reutilizadas en actividades donde sea posible. 33 -Establecer los planes de emergencia de acuerdo al decreto. - Programar capacitaciones y simulacros en PNC. - Se debe llevar registro escritos y fotográficos de las capacitaciones - Se realizarán simulacros y se evaluarán los mismos. - Realizar simulacros y evaluar los mismos con el fin de mejorar. - Realizar panorama de riesgos e inspecciones de área. - Aplicar los lineamientos del PNC al plan de contingencia de la empresa. - Aplicar el tratamiento adecuado para el tipo de residuo y disponerlos de manera adecuada. - Diligenciar ante la autoridad ambiental el acta de disposición final de los residuos una vez cumplan con los requisitos establecidos por la misma. - Diseñar un programa de ahorro y uso eficiente del agua y presentarlo a la autoridad ambiental. - Establecer indicadores para determinar la eficiencia del programa. - Reutilizar el agua depositada Decreto 1791 de 1996 - - Decreto 948 de 1995 - - - Resolución 8321 de 1983 Decreto 1594 de 1984 - Deberá registrarse toda plantación forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos o plantación asociada a cultivos agrícolas, ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre. Los incineradores de residuos industriales deberán contar obligatoriamente con los sistemas de quemado y post-quemado de gases o con los sistemas de control de emisiones que exijan las normas. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental para los cuales ATP se encuentra en sector C para la oficina y sector D para la planta. Las actividades de incineración de residuos requiere de un permiso de emisión atmosférica . Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes en concentraciones superiores a las previstas por la norma. Todos los vehículos deben contar con un certificado de emisiones y opacidad. Todas las fuentes fijas que realicen emisiones contaminantes al aire deberán presentar ante la autoridad ambiental competente una declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones". Establecer a que zona de nivel de ruido pertenece la empresa. Los vehículos de más de 5 Ton. No podrán sobrepasar los 92 dB estando estacionados o a velocidad inferior a los 50 Km./h. - Todo usuario que no haya legalizado su uso de agua deberá solicitar ante la autoridad correspondiente una concesión de agua. - Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no se afecte la calidad del agua del acuífero. en los desarenadores, caja de recolección de lixiviados, las aguas de pozo séptico y aguas grises sean utilizadas en el proceso de biorremediación en el área de land farming. - Archivar el recibido por parte de la CAM o resolución de la misma. - Realizar auditorias a la compañía que realiza la incineración a los residuos de la empresa. - Revisión del POT de Aipe para la planta y de Neiva para la oficina - Verificar que el contratista lo tenga - Revisar que el contratista lo cumpla - Verificar que los vehículos tengan el certificado de emisión de gases vigente - Verificar en la auditoria a la compañía incineradora, tenga los registros de estudios entregados a la autoridad ambiental. - De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, establecer las zonas a las que pertenece la planta y oficina. - Realizar mediciones de ruido ambiental - Revisión técnico-mecánica realizada a los vehículos. - Revisar resolución emitida por la CAM, autoridad competente. - Verificar autorización ambiental 34 - Estos residuos se tratan directamente en la planta. - - - - Los residuos líquidos provenientes de laboratorios deberán ser sometidos a tratamiento especial. Todo proyecto fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas conforme a las normas. Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, provenientes del lavado de envases o contenedores que contengan o hayan contenido sustancias toxicas. - Los usuarios que trabajen con hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos biológicos deberán tener un plan de contingencia para la prevención y control de derrames. - Las personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y dispongan residuos líquidos provenientes de terceros, deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso correspondiente. Sin embargo el generador no queda eximido de la presente resolución y deberá responder conjuntamente. Todo usuario del recurso para efectos del vertimiento, requiere autorización sanitaria de funcionamiento. Decreto 02 de 1982 Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes del tratamiento de aguas o equipos de contaminación ambiental no podrá descargarse en cuerpos de agua superficiales, subterráneos, marinos o sistemas de alcantarillo y para su disposición deberá hacerse como residuo sólido. - Reglamenta los métodos de análisis y toma de muestras en agua. Pago de las tasas retributivas por utilización directa o indirecta de la atmósfera para introducir o arrojar humos, vapores o sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas. 35 - Se debe disponer los residuos generados en el laboratorio de la planta, en las piscinas para su tratamiento y posterior disposición final. - Verificar que le pozo séptico cumpla con lo establecido en las normas. - El vertimiento del lavado de elementos del laboratorio y envases se hará en las piscinas de tratamiento. - Verificar el plan de emergencia y contingencia para al prevención y control de derrames. - Cuando se reciban residuos líquidos de los clientes y se vierten a la zona de land farming luego de su tratamiento deberan corroborarse los parámetros contemplados en el siguiente decreto. - Verificar la autorización ambiental para disposición de fluidos en el área de land farming. - Implementar muestreo de acuerdo al método ASTM D 3370 - verificar mediante auditoria o inspección al contratista el pago de las tasas retributivas. - - - Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección residuos provenientes de sus instalaciones. - Quienes produzcan residuos con características especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su recolección, transporte y disposición final. - Todo concesionario de aprovechamiento de aguas subterráneas se sujetará a las normas sanitarias establecidas en el presente capítulo y su reglamentación. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. Ley 9 de 1979 - Decreto 1541 de 1978 Se registrarán las fuentes fijas artificiales de contaminación del aire ante la autoridad competente y obtener la autorización sanitaria. Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de salud. teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. - Verificar mediante auditoria, la autorización expedida por la autoridad competente y que se encuentre vigente. - Cumplir con los parámetros de vertimiento exigidos por la autoridad. - Verificar que los recipientes de almacenamiento de residuos cuenten con una tapa para protegerlo de los efectos del medio ambiente. - Disponer de forma correcta los residuos especiales generados en la operación (incinerables). - Verificar los dispositivos de control, para el consumo establecido en la concesión. - Revisar Resolución 131 de 2004, y verificar la vigencia de la misma. - Las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. - Controlar el consumo diario del pozo, llevando el respectivo registro. - Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando tenga necesidad de efectuar cualquier modificación, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma. - Mantener las condiciones dispuestas por la autoridad competente. Ningún aprovechamiento podrá iniciarse sin haberse practicado previamente la prueba de bombeo. El titular de la concesión deberá dotar al pozo de - La información del pozo debe estar disponible en la planta y facilitarla a la autoridad cuando la requiera - 36 - Instalar el contador para el pozo Belen y hacer seguimiento. contador adecuado, conexión a manómetro y de toma para la obtención de muestras de agua. - Los titulares de permisos o concesiones, deberán suministrar a los funcionarios que practiquen la inspección, supervisión, todos los datos necesarios, y no podrán oponerse a la práctica de estas diligencias. - Los concesionarios de aguas para uso industrial tienen la obligación de reciclarlas, esto es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello sea técnica y económicamente factible. - Se cobrarán tasas a quienes utilicen las aguas y sus cauces en virtud de permiso o concesión y el monto lo fijará la autoridad. - Establece las prohibiciones del titular de una concesión entre ellas el emplear mayor caudal al asignado. Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código. - - Decreto 2811 de 1974 Los titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales. - Para evitar el uso de agua subterránea en el proceso de biorremediación, se esta utilizando aguas lluvias y aguas asociadas al tratamiento fisicoquímico de fluidos. - Consultar en la corporación el monto por el derecho a concesión de agua subterránea. No aplica - Establecer los topes máximos de consumo de agua diarios y verificar que se cumplan. - Verificar planes de manejo ambiental - Planes de ahorro y uso eficiente de agua y energía. - Programa de manejo de residuos ordinarios y especiales. - Llevar registros del uso del recurso hídrico y mantenerlos disponibles para cuando la autoridad lo requiera - Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. - Diseñar un programa de inspección y mantenimiento para el pozo Belen 1 - El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de uso público y - Cumplir con lo establecido en la resolución 131 de 2003 37 las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en las leyes, en los reglamentos y en las convenciones. expedida por la CAM - Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos. -Verificar POT de aipe. - Para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas empleados, se someterán a control periódico las actividades que, por su naturaleza, puedan contaminar las aguas. Los propietarios no podrán oponerse a tal control y deberán suministrar a los funcionarios todos los datos necesarios. - Registros de seguimiento a piezómetros - El titular de concesión de aguas subterráneas está obligado a extraerlas de modo que no se produzcan sobrantes. - Hacer seguimiento al plan de ahorro y uso eficiente de agua, programar capacitaciones acerca del tema. - Toda persona está obligada a comunicar inmediatamente la existencia de un incendio forestal a la autoridad más próxima. - Los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes de predios rurales están obligados a adoptar las medidas que se determine para prevenir y controlar los incendios en esos predios. - Tener disponible en la planta listado de números de emergencia y avisar tan pronto ocurra un evento de esta magnitud. - Contar con la Brigada de Emergencia y capacitar a los empleados en extinción de incendios 4.2. GENERALIDADES DE NTC ISO 14001 La máxima ISO 14001 a través de sus componentes, conduce a las empresas a lograr un desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades. Productos o servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política, objetivos ambientales y el contexto donde las empresas ejecuten sus actividades. La norma ISO 14001, proporciona herramientas suficientes para permitir que una organización garantice que su desempeño cumpla con los requisitos legales y que continué cumpliendo con estos y su política, logrando así su eficacia dentro de un sistema de administración estructurado e integrado con las actividades propuestas por la administración global. 38 4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION ISO 14001 Dentro de los componentes tenemos: Requisitos generales, política ambiental, planificación, implementación y operación, verificación y acción correctiva y revisión por la gerencia. 4.3.1. Requisitos Generales La empresa debe establecer y mantener un sistema de administración ambiental, en donde redunde un mejoramiento del desempeño ambiental. Para lograr este propósito la empresa debe revisar y evaluar periódicamente su sistema de administración ambiental, para identificar las oportunidades, de mejorar y como implementarlas. En este sentido se describe la necesidad de implementar el sistema ambiental para el manejo de residuos aceitosos, en la planta de tratamiento “Palmarito” y así producir mejoras adicionales en el desempeño ambiental. El sistema de administración ambiental prevé a la empresa de las herramientas necesarias para estructurar el programa de mejoramiento y lograr de manera sistemática el nivel de desempeño ambiental que se proyectó en el momento que decidió la implementación de la planta (recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final) En este caso la empresa decidió implementar la norma solo con respecto a la implementación de la planta de tratamiento “Palmarito”, pues ya contaba con los niveles de calidad en los servicios de asesoría y asistencia técnica orientadas por profesionales en análisis y control de calidad de fluidos, aforo de tanques y corrosión. El sistema de administración ambiental propone los siguientes requisitos y componentes a. La empresa debe establecer una política ambiental apropiada para ella b. Identificar los aspectos ambientales que surgen de las actividades, productos o servicios presentes, pasados o futuros de la organización para determinar los impactos ambientales significativos. c. Identificar los requisitos legislativos y regulatorios permanentes d. Identificar prioridades y fijar metas y objetivos ambientales apropiados e. Establecer estructuras y programas para implementar la política y lograr los objetivos y metas propuestos f. Facilitar actividades de planificación control, monitoreo, acción correctiva auditoria y revisión, para garantizar tanto la conformidad con la política, como que el sistema de administración ambiental siga siendo apropiado. 39 g. Que la empresa sea capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes 4.4. ISO 14001 Esta norma establece los requisitos de un sistema de administración ambiental, que permite a una empresa formular políticas y objetivos, tomando en cuenta los requisitos legislativos y la información sobre impactos ambientales significativos. La norma estimula la empresa a considerar la implementación de la mejor tecnología disponible de acuerdo a las necesidades de los interesados y a la constante necesidad de evolución 40 5. GENERALIDADES 5.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ATP INGENIERÍA LTDA, fue constituida el 16 de marzo de 1995 en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, República de Colombia, con el objetivo de ser una compañía líder a nivel nacional en la asesoría, consultoría e interventoría de procesos de control de calidad de productos, inspección de cantidades y calidades de productos, monitoreos, inspecciones y evaluación de procesos de corrosión. Para lograr este propósito la empresa se apoyó en el ingeniero practicante, quien a su vez tomó la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 14001,Teniendo en cuenta que es un sistema metodológico probado y aceptado para aplicar en las empresas del sector, quien en coordinación con sus representantes recomendó la revisión de cuatro áreas claves, dentro de las cuales están los requisitos legales y reglamentarios, identificación de aspectos ambientales significativos, permitió examinar todas las prácticas y procedimientos de administración ambiental y una evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes previos. La revisión también sugiere incluir listas de chequeo, entrevistas, inspección y medición directa, resultados de auditorias previas, hasta cumplir con todos los requisitos legales para obtener la certificación. Así mismo, dentro del proceso de identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades ejecutadas por la empresa ATP INGENIERÍA, consideró pertinente tener en cuenta emisiones al aire, descargas al agua y manejo de residuos especiales. Actualmente ATP INGENIERÍA LTDA, cuenta con una estructura organizacional acorde con la norma, con una planta de personal profesional de dieciséis (16) ingenieros de las áreas de petróleos, química, industrial y ambiental, con asesoría certificada de acuerdo al modelo IS0 9002, el cual fue otorgado en el mes de diciembre de 1999 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación “ICONTEC”. 5.2. RESEÑA HISTORICA DE ATP INGENIERIA LTDA. La empresa ATP Ingeniería en sus inicios contaba solo con tres personas y un mercado reducido, hoy en día sus operaciones son a nivel nacional. Dentro del proceso de identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades ejecutadas por la empresa ATP INGENIERÍA, consideró pertinente tener en cuenta emisiones al aire, descargas al agua y manejo de residuos especiales. 41 En este mismo orden cuenta con la planta de recibo de residuos fluidos y sólidos, la cual tuvo su inicio en el año 2001 y fue denominada “PALMARITO” ubicada en la vereda El Dindal, municipio de Aipe, la cual estaba cumpliendo parcialmente con los estándares de calidad orientados y exigidos por la norma. Actualmente la empresa y la planta se encuentran certificadas en las normas ISO 9001; ISO 14001 y OSHAS 18001 5.2.1. Reseña del Municipio de Aipe Aipe es considerada una zona altamente petrolera. Este municipio está localizado en el área noroccidental del departamento del Huila, más exactamente sobre la margen izquierda del Río Grande de La Magdalena. Posee un área total de 801.04 kilómetros cuadrados – 3.8% del área del departamento, Se encuentra ubicado entre 350 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, su clima está entre cálido, templado y frío; su temperatura máxima es de 28.4º C y la mínima es de 13.67º C. Sus límites son los siguientes, • Norte y occidente: Natagaima, Ataco y Planadas – Tolima. • Oriente: Río Grande de La Magdalena, a la altura de Tello. • Sur: Neiva Tiene una población de 14.226 habitantes, de ellos, el 62.64% vive en la zona urbana, mientras el 37.35% restante vive en la zona rural. El eje central de la economía de Aipe se desprende del renglón agropecuario y, en menor proporción del subsector minero. Cuenta con importantes reservas de crudo. Sobre el territorio Aipense hay alrededor de 117 pozos, localizados en las veredas Dina, Dindal y San Antonio, las cuales en su conjunto registran un rendimiento promedio de 481.217 barriles al mes. Estas tres veredas se encuentran ubicadas dentro de las áreas expuestas a amenazas y riesgos por incendios forestales, lo cual amerita un tratamiento especial. En la vereda el Dindal de este municipio se encuentra la planta de tratamiento de residuos sólidos “Palmarito” objeto de estudio en el proceso de certificación. A continuación se muestra el estado inicial de la planta. 42 Almacenamiento de residuos incinerables Foto 1. Área de Land Farming con área para almacenamiento de residuos incinerables. Almacenamiento De productos químicos Foto 2. Oficina y Laboratorio 43 Foto 3. Tanques de almacenamiento de fluidos En la foto No. 3 se puede observar que los tanques no tiene un sistema de control en caso de derrame. 5.3. MISION DE ATP INGENIERIA ATP INGENIERIA LTDA, es una empresa que presta asesoriás técnicas y profesionales al sector petrolero, químico, petroquímico, industrial y ambiental; ofreciendo servicios de controles de calidad y cantidad de productos, monitoreo, análisis y evaluación de corrosión Es una empresa de servicios integrales con cubrimiento a nivel nacional. Cuenta con tecnología y personal especializado en diferentes áreas de servicio. El objetivo primordial de la empresa es propender por el bienestar del personal, el de su familia, así como, el de sus asociados y la sociedad en general. 5.4. VISION DE ATP INGENIERIA ATP INGENIERIA LTDA, será una empresa líder a nivel nacional en la prestación de servicios técnicos y profesionales su infraestructura debe ser la mas moderna del país y para lograrlo se destinara la mayor parte de sus recursos para el desarrollo de tecnología y o se firmaran representaciones con firmas multinacionales las cuales nos proveerán de los mas recientes adelantos tecnológicos. 44 Los profesionales que formen parte de esta empresa deberán tener espacio de especialización. A corto plazo ATP INGENIERIA LTDA será tomada como modelo empresarial para que empresarios de la región irrumpan con éxito en el mercado nacional e internacional. 5.5. LOCALIZACIÓN 5.5.1 Localización de la oficina La empresa ATP ingeniería LTDA tiene su oficina en la calle 16 7-40 Neiva Huila. 5.5.2. Localización De La Planta De Tratamiento De Residuos Especiales La planta “Palmarito” se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Neiva a una distancia de 19 Km. Específicamente en la vereda el Dindal corregimiento del municipio de Aipe. (Ver Anexo E: Mapa Departamento del Huila) 5.6. ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ATP INGENIERÍA LTDA. Las responsabilidades, autoridades y las interrelaciones del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta el medio ambiente, están definidas y documentadas a través de los siguientes medios: - Organigrama General de la Empresa Organigrama de las funciones operativas Organigrama de responsabilidades ambientales Manual de Gestión Ambiental, procedimientos y Manual de Descripción de Cargos 45 5.6.1. Organigrama de la Empresa GERENTE ASESORES HSE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ALMACÉN Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE OPERACIONES GRUPO DE INSPECCIÓN DEPARTAMENTO DE HSEQ COMITÉ HSEQ SECRETARIA HSEQ INTERNO MENSAJERO CONSULTORIAS EXTERNAS SERVICIOS GENERALES CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE FLUIDOS CONTROL DE CORROSIÓN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS COORDINADOR DE LABORATORIO ESPECIALISTAS Y/O INGENIEROS JEFE DE PLANTA ANALISTAS DE LABORATORIO TÉCNICOS DE CORROSIÓN OPERADORES DE EQUIPOS TÉCNICOS QUÍMICOS OBREROS OBREROS Y/O AYUDANTES VIGILANTE 46 5.6.2. Organigrama Operativo GERENTE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Grupo de Inspección Control de Calidad y Cantidad de Fluidos Supervisión HSEQ Control de Corrosión Coordinador de Laboratorio Especialistas y/o Ingenieros Analistas de Laboratorio Técnicos de Corrosión Manejo Integral de Residuos Jefe de Planta Operadores de Equipos 5.6.3. Organigrama de la Protección Ambiental de la Empresa GERENTE Departamento de HSEQ Consultarías Externas Comité de HSEQ Calidad Medio Ambiente 47 5.6.4. Descripción de Funciones y Responsabilidades Ambientales. La compañía establece un Manual de Descripción de Cargos, donde se estipula el perfil y los requerimientos del personal, de acuerdo a las funciones del cargo a desempeñar; en este Manual, se especifican cada una de las responsabilidades asignadas incluyendo las técnicas, ambientales, de calidad y ocupacionales; para este caso solo se describen las responsabilidades ambientales ya que son las que aplican al propósito del SGA. 5.6.4.1. Gerente Responsabilidades Ambientales • Documentar, implementar, mantener y comunicar una política ambiental, que incluya un compromiso de mejoramiento continuo acorde con la legislación y regulaciones ambientales, que sea aplicable a las actividades y/o servicios realizados por la compañía. • Promover la conformación y desarrollo del programa de Administración Ambiental con base en los aspectos e impactos identificados en cada una de las áreas de trabajo que afecten la preservación del medio ambiente. • Actualizar los programas de Administración Ambiental cuando se induzca en actividades y/o servicios nuevos o modificados. • Proveer los recursos humanos, financieros y técnicos para el efectivo desarrollo, implementación y control del SGA. • Realizar revisiones al Sistema, garantizar la recolección de información necesaria para realizar la evaluación y estar presto a realizar modificaciones si el Sistema lo amerita en pro del mejoramiento continuo. • Realizar campañas informativas al interior de la organización sobre las acciones y resultados de la Gestión Ambiental de tal modo que se convierta en un proceso participativo. • Examinar la calidad de la Gestión Ambiental y el grado de realización del programa mediante inspecciones y auditorias periódicas que permitan identificar las áreas objeto de mejoramiento. • Participar en caso que se requiera en el análisis de incidentes/accidentes con el fin de establecer sus causas e implementar medidas de acción. • Delegar responsabilidades para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a las actividades y/o servicios propios de la compañía. • Asignar responsabilidades ambientales junto con el personal de cada área, verificar su adecuado cumplimiento y tomar acciones correctivas para sensibilizar al personal de la compañía de la importancia de esto. • Conocer y entender sobre las regulaciones ambientales vigentes que aplican a las actividades de la compañía. • Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes al medio ambiente. 48 5.6.4.2. Jefe de Departamento Administrativo Responsabilidades Ambientales • Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de actividades programadas en materia de protección ambiental. • Participar activamente del Comité de HSEQ. • Verificar el cumplimiento de los Programas Ambientales establecidos por el Departamento de HSEQ por parte del personal a su cargo. • Actuar de conformidad con la Política de medio ambiente de la compañía. • Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes a medio ambiente. 5.6.4.3. Jefe del Departamento de Operaciones Responsabilidades Ambientales • Verificar el cumplimiento de los Programas Ambientales establecidos por el Departamento de HSEQ por parte del personal a su cargo. • Coordinar con el Jefe de Departamento de HSEQ las actividades relacionadas con el Sistema de Administración Ambiental. • Participar en la investigación de incidentes y/o accidentes ambientales ocurridos en su Departamento con el objeto de establecer sus causas e implementar medidas de acción que minimicen sus efectos en los costos y productividad de la compañía. • Ser miembro activo del Comité de HSEQ. • Informar a los Coordinadores de Área las medidas de control ambiental establecidas y verificar su cumplimiento. • Evaluar los monitoreos periódicos realizados a los procesos y equipos, para tomar acciones correctivas y/o preventivas en caso necesario. • Actuar en concordancia con la política integral de la compañía y las políticas de medio ambiente de las empresas contratantes. • Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía y las empresas contratantes en materia de medio ambiente para los diferentes contratos, con base en los factores de riesgo encontrados en las áreas de trabajo. • Evaluar los requerimientos de recursos (humanos, económicos y técnicos) para la ejecución de los Programas y actividades ambientales. • Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes al medio ambiente. 5.6.4.4. Jefe del Departamento de HSEQ Responsabilidades Ambientales • Planear, controlar y verificar las actividades inherentes al SGA. 49 • • • • • • • • • • • • • • • • Identificar y tomar medidas de acción con respecto a los aspectos – impactos que se dan en cada uno de los procesos desarrollados por la compañía y que pueden incidir directa o indirectamente sobre el medio ambiente. Asegurar que se establezca, se implemente y se mantenga el SGA. Establecer, divulgar y mantener actualizados los Panoramas de Riesgos Ambientales y Planes de Protección Ambiental. Actualizar, divulgar y verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales propias de los procesos desarrollados por la compañía. Llevar el registro de No Conformidades e Incidentes y/o Accidentes Ambientales reportados. Mantener informado al Gerente sobre el desarrollo del SGA en busca de establecer mejoras en este. Programar y promover charlas informativas y de sensibilización ambiental con el personal de la compañía y con la comunidad de las áreas de influencia. Diseñar programas de motivación, entrenamiento y capacitación en manejo ambiental dirigidas al personal de la compañía. Asegurar la existencia de la señalización en áreas de trabajo, extintores, avisos de seguridad, vías de evacuación y salidas de emergencia, de las zonas de operación de la compañía. Realizar programas de inducción para el personal de la compañía que comprenda temas como: Política Corporativa, Planes de Contingencia, factores de riesgo y funcionamiento de brigadas de emergencia. Divulgar al interior de la organización el Manual de Normas y Procedimientos Seguros con base en aquellos procesos que representen mayores niveles de riesgo. Elaborar un programa de inspecciones a las áreas de trabajo, equipos y herramientas, en el cual participen los componentes de la organización que presenten relación directa con los procesos productivos y que tenga por objeto la identificación de las condiciones subestándar o inseguras que atenten contra la salud e integridad física de las personas; la preservación de los activos y la conservación del medio ambiente. Programar las reuniones del Comité de HSEQ. Elaborar un plan de manejo ambiental para los contratos a realizar y un procedimiento de seguimiento y monitoreo que verifique el nivel de cumplimiento de las actividades programadas. Proponer y ejecutar planes de acción con base a objetivos, procedimientos, disposiciones legales e internas de la compañía en cada una de las actividades y/o procedimientos. Mantener actualizados los Programas Ambientales acorde con los cambios en las disposiciones ambientales propias de los procesos desarrollados por la compañía y a las nuevas situaciones que surjan con el tiempo. 50 5.6.4.5 Coordinadores de Áreas Operativas Responsabilidades Ambientales • Realizar monitoreos periódicos a los procesos y equipos con el fin de identificar las condiciones subestándar o inseguras que atenten contra la conservación del medio ambiente y la preservación de los activos de la compañía. • Actuar en conformidad con la Política de medio ambiente de la compañía. • Participar en la investigación de incidentes y/o accidentes ambientales ocurridos en su área con el objeto de establece sus causas e implementar medidas de acción que minimicen sus efectos en los costos y productividad de la compañía. • Asumir con responsabilidad y compromiso las actividades programadas para los diferentes contratos en materia de manejo y protección ambiental. • Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía y las empresas contratantes en materia de medio ambiente para los diferentes contratos, con base en los factores de riesgo encontrados en las áreas de trabajo. • Realizar cada una de las actividades con conciencia y compromiso ambiental. • Participar activamente de las actividades programadas por el Comité de HSEQ. • Investigar las causas de las No Conformidades e incidentes y/o accidentes ambientales reportados y tomar las acciones correctivas/preventivas que estén a su alcance para minimizar su grado de ocurrencia. • Tomar las acciones correctivas inmediatas que estén a su alcance para evitar o contrarrestar cualquier situación de riesgo ambiental. • Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes a medio ambiente. 5.6.4.6. Ingenieros, Especialistas, Coordinador de Laboratorio, Jefe de Planta, Auxiliar de Almacén, Analistas, Técnicos, Operadores, Secretaria, Mensajero, Servicios Generales, Obreros y Vigilantes Responsabilidades Ambientales • Actuar en conformidad con la política de medio ambiente de la compañía y empresas contratantes • Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía en materia de gestión y protección ambiental. • Participar conjuntamente con el Jefe del Departamento de HSEQ en la elaboración y levantamiento del Panorama General de Factores de Riesgo, así como las medidas de control que sean asignadas. • Cumplir con las funciones asignadas en materia de protección ambiental. • Realizar cada una de las actividades correspondientes con conciencia y compromiso ambiental. 51 • • • • • Reportar a supervisores, mandos medios, Gerencia o al Jefe de Departamento de HSEQ de la compañía, todo acto inseguro producido por compañeros de trabajo, que puedan generar incidentes o accidentes ambientales. Asistir a las actividades de capacitación del SGA programadas periódicamente. Diligenciar los formatos de Reporte de incidentes, cuando se presenten, en un tiempo inferior a 24 horas y participar de la investigación de estos, si así es requerido. Participar conjuntamente con el personal de la compañía en cada una de las charlas informativas, reuniones, actividades, programas de capacitación y/o entrenamiento ambiental y dar aportes que contribuyan con el mejoramiento del SGA. Cumplir con las demás responsabilidades asignadas en materia ambiental. 5.6.4.7 Comité HSEQ Responsabilidades Ambientales • • • • • • • • • Revisar y evaluar el funcionamiento del Sistema de HSEQ. Establecer un programa de acciones correctivas y preventivas a seguir para la solución de No Conformidades reportadas que ameriten un estudio interdisciplinario o interdepartamental. Establecer un programa de acciones correctivas y preventivas a seguir, en el caso de presentarse incidentes/accidentes y/o situaciones de emergencia que ameriten un estudio interdisciplinario o interdepartamental. Monitorear el cumplimiento de objetivos del Sistema Ambiental y realizar los estudios de técnicas estadísticas. Seguimiento al grado de cumplimiento de los programas ambientales. Realizar seguimiento a los indicadores de cada proceso. Establecer frecuencias de recopilación de datos, origen y responsables. Hacer seguimiento a la implantación y efectividad de las acciones correctivas y preventivas que se generan. Analizar todos los datos que permitan demostrar el desempeño del Sistema Ambiental evaluando puntos críticos. 52 5.7. ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL 5.7.1. Área Administrativa En esta área funciona la oficina de alta gerencia, el departamento de operaciones, el departamento de HSEQ y el departamento administrativo. 5.7.2. Área Operativa Los registros de las actividades ejecutadas durante el proceso de exploración investigativa se gestan en las áreas donde se ejecutan las actividades que realiza la Empresa ATP INGENIERÍA: Los servicios que ofrece son los siguientes: 5.7.2.1. Reconocimiento De Las Actividades De Operación Durante el largo proceso a que fue sometida la empresa ATP INGENIERÍA para obtener la certificación, tomó como eje central involucrar a todo el personal administrativo y demás profesionales en el logro de las metas propuestas desde su fundación. En este sentido mantuvo procedimientos documentados para monitorear y medir con regularidad las características claves de sus operaciones y actividades ejecutadas que pueden proyectar un impacto significativo en el medio ambiente. Esos procedimientos le exigieron incluir registro de la información de cada actividad, para hacer seguimiento al desempeño profesional, controles operativos relevantes y de conformidad con los objetivos y metas ambientales de la Empresa. Los registros de las actividades ejecutadas en este proceso se muestran a continuación de los servicios ofrecidos por ATP INGENIERÍA: 5.7.2.2. Análisis Y Control De Calidad De Fluidos A través de este servicio la empresa ofrece: - Inspección y control de calidad y cantidad de crudos Operación y administración de laboratorios de control de calidad Monitoreo y análisis fisicoquímico de aguas residuales para consumo humano Monitoreo y análisis de gases 53 5.7.2.3. Aforo de Tanques - Aforo de calibración de tanques y otros recipientes de almacenamiento Aforo o calibración de recipientes de transporte 5.7.2.4. Corrosión - Monitoreo, evaluación, análisis y control de corrosión Protección catódica – diseño y monitoreo Pintura y revestimiento: Aplicaciones especiales Integridad de sistemas productivos 5.7.2.5. Inspección Y Control De Calidad Y Cantidad De Crudos • ANÁLISIS OFRECIDOS - Agua en crudos por titulación (Karlt Fischer) Muestreo manual de petróleo y productos del petróleo Densidad, densidad relativa (gravedad específica) Azufre en productos del petróleo mediante espectroscopia, fluorescente de rayos X con energía dispersiva. Agua y sedimentos en crudos por el método de la centrífuga. Punto de chispa y encendido por cámara abierta. Presión de vapor de productos del petróleo (método Reid). Sal en crudo (Método electrométrico). Sedimentos en petróleo crudo y aceites. Combustibles por el método de extracción. • MONITOREO Y/O ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS • ANÁLISIS OFRECIDOS - Hierro total Oxígeno disuelto Requerimiento de oxígeno químico Grasas y aceites Muestreo de agua Pruebas de coagulación floculación (pruebas de jarras) Acidez o alcalinidad de agua Alcalinidad Pureza total y magnésica y cálcica Cloruros 54 - Sulfatos Turbidez Sodio Bario Sulfuros Sólidos Análisis biológicos de aguas de inyección Dióxido de carbono libre (CO2) Conductividad • MONITOREO Y ANÁLISIS DE GASES • ANÁLISIS OFRECIDOS - - Vapor de agua en combustibles gaseosos por medio de medición de la temperatura del punto de rocío. Dióxido de carbono en gas natural, usando tubos detectores colorimétricos. Sulfuro de hidrógeno en gas natural usando tubos detectores colorimétricos. Vapor de agua en gas natural usando tubos detectores colorimétricos. • PINTURAS Y REVESTIMIENTOS - Se hace el análisis de los tanques y se verifica las aplicaciones existentes de pinturas y los revestimientos necesarios. Con relación a los servicios ofrecidos por la empresa se detectó la necesidad de implementar el manejo integral de residuos especiales y ordinarios con mi asesoría y orientación en coordinación con el equipo asesor. La implementación de este servicio cubre tratamiento y disposición final. Para cumplir con este propósito la empresa ATP INGENIERÍA, asignó recursos para la implementación en la planta el manejo integral de residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera, con el objetivo principal de minimizar el impacto ambiental generado por la disposición de residuos resultantes de las operaciones de perforación y producción de petróleo en las empresas operadoras. La implementación del sistema de manejo integral de residuos le permite a ATP Ingeniería Ltda. Prestar este servicio a empresas que lo requieran, utilizando todos los componentes tecnológicos para generar el menor impacto ambiental posible y haciendo uso de planes de contingencia para el transporte de los residuos especiales y ordinarios. 55 Foto 4. Área de Almacenamiento de Productos Químicos Foto 5. Piscinas para almacenamiento y tratamiento de fluidos 56 Foto 6. Tanques de almacenamiento con obra para control de derrames. La empresa ATP ingeniería en la segunda etapa de supervisión mostró avances significativos en lo referente a la implementación en la planta de tratamiento de residuos Palmarito. Es así que incluye para el transporte de fluidos, líquidos y semilíquidos tres opciones: A. Camiones de vacío: Son vehículos cisternas, empleado para la remoción de sedimento del crudo de los tanques de almacenamiento. (Capacidad:60 barriles). B. Carrotanques: Utilizan una bomba para succionar el fluido (Capacidad: 150 barriles). C. Volquetas: Se usan cuando el residuo ofrece una moderada o alta resistencia a fluir, y es seguro transportando sin riesgo de derrames. Todos los vehículos cumplen con las recomendaciones aplicables, en concordancia con el decreto 1609 del 2002. Principalmente: dotación de kit de emergencia, equipo de comunicación, rotulado de identificación y otros. Adicionalmente los conductores poseen un manual de procedimientos para actuar en caso de presentarse una emergencia. Antes de la movilización del vehículo la empresa acuerda con el transportador la ruta de transporte, destino de los residuos y localización exacta de los mismos. 57 5.7.3. Descripción De La Ruta De Movilización De Acuerdo A Sugerencias Previas Los fluidos generados en los campos de San Francisco de la Concesión Palermo, se transporta hasta la Estación Tenay y se llevan hasta la planta de Tratamiento en la medida de lo posible a través de la vía que conduce a la batería terciarios. Los posibles fluidos contratados que se generen en los campos Palogrande. Cebú y los DKs se transportarán hasta la Batería Cretáceos y posteriormente hasta la zona de manejo mientras sea posible por el acceso a la planta de tratamiento por la vía de la Batería Terciarios. Los fluidos generados en el Campo Tello, se transportarán por la vía de acceso del Barrio Los Pinos, avenida 26, hasta la salida del municipio de Neiva por el puente Santander, por la carretera nacional hasta el cruce a la Batería Cretáceos, en la medida de lo posible, debe usarse la ruta de la Batería Terciarios hasta la zona de manejo de residuos. A continuación presento imágenes que precisan un poco más el espacio geográfico que recorren los transportadores. Foto 7. Puente Santander Nuevo sobre el Río Magdalena a la entrada de Neiva 58 Foto 8. Puente sobre el río Tigre en la vía de la Estación Tenay a la batería terciarios Foto 9. Estación Tenay-Planta de tratamiento: quebrada el Dindal cerca de la desembocadura 50 mts debajo de la batería terciarios 59 Foto 10. Puentes sobre la quebrada el Dindal en la vía desde el cruce de Guacirco a planta de tratamiento a la altura de la vereda el Dindal Foto 11. Puente Cesar Ibagon sobre el río Bache en la carretera que conduce de Tenay a San Francisco. 5.7.3.1. Puntos de Control Debido a que las vías a utilizar son comunes a toda la infraestructura petrolera establecida en la región es difícil establecer puntos de control que sean nuestra responsabilidad exclusiva, actualmente existen cajillas para el monitoreo y control de los afluentes y en dado caso de ser requerido por la Corporación, previo 60 establecimiento de nuestra responsabilidad en un incidente, estaremos dispuestos a Monitorear alguno de los puntos de control instalados. Con respecto a los puntos de control sobre las rutas de movilización, se plantea el área de mayor exposición a la contaminación de aguas superficiales se encuentra sobre las cuencas de la quebrada El Dindal, la vía de acceso más importante (Estación Tenay – Batería Terciarios – Finca Palmarito), además de las aguas de escorrentía que pasan sobre el área de manejo de residuos se encuentran sobre dicha cuenca. • Puente sobre el río El Tigre en la vía de la Estación Tenay a la Batería Terciarios. • Estación Tenay – Planta de Tratamiento: Quebrada el Dindal cerca de la desembocadura 50 metros debajo de la Batería Terciarios • Puente sobre la Quebrada Guadualejo de la carretera nacional a la altura del Peaje de entrada a Neiva. 5.7.3.2. Sectores Críticos y Puntos de Atención • • Puente sobre la quebrada El Dindal en la vía desde el Cruce de Guacirco a Planta de Tratamiento a la altura de la vereda El Dindal. Puente Cesar Ibagón sobre el río Baché en la carretera que conduce de Tenay a San Francisco. 5.7.4. Análisis de riesgos ambientales para el transporte de residuos Efecto a Manejar Contaminación atmosférica por emisión de gases, por ruido de los vehículos de transporte de material y posibles derrames y filtraciones durante el recorrido a la planta de tratamiento. Impacto Ambiental Contaminación del aire. Contaminación Auditiva Contaminación del suelo Acciones de Control * Realizar a cada vehículo inspección de emisión de gases verificando que cumplan con la normatividad establecida para tal efecto. * Utilizar maquinaria y vehículos en óptimas condiciones técnicas buscando generar el menor ruido posible en la operación. 61 * Sellamientos internos del volco con tela aleofilica, cal viva y tierra para evitar filtraciones durante el recorrido. Cuadro 1. Análisis de Riesgos Ambientales para el Transporte de Residuos. 5.7.4.1. Equipos de contingencia Plan de emergencias y contingencias de la norma Los vehículos transportadores de los residuos deben llevar como mínimo: • • • • • • • • • Equipo de carretera completo y caja de herramientas Tela oleofílica Cinta reflexiva Manilas Picas y palas Sacos de aserrín o cascarilla de arroz Linterna Peinilla Extintor Las industrias generan residuos especiales que deben ser tratados de manera responsable para protección del medio ambiente. En este sentido la empresa implementa un sistema de manejo integral de residuos especiales y ordinarios que incluye: recolección, transporte, almacenamiento, disposición final. • Recolección: Se realiza de acuerdo a las características físicas del residuo: por ejemplo: bombas centrífugas de diafragma, carros de vacío, palas, etc. (Ver anexo F: Procedimiento de Recolección de Residuos) 62 Foto 12. Transporte y Almacenamiento • • Transporte: Para transportar los residuos se usan carrotanques, camiones de vacío o volquetas, de acuerdo a las características físicas del residuo y la cantidad. Almacenamiento: Existen dos tipos de almacenamiento, el almacenamiento en el lugar donde se generan los residuos y el almacenamiento en el área de tratamiento. En el lugar donde se generan los residuos, por lo regular se retiene el residuo en fracktanks, o cualquier otro tipo de tanque contenedor. Estos residuos se almacenan mientras se les hace tratamiento previo in situ o mientras terminan de ser colectados y luego se transportan al área de manejo de Residuos ATP Ingeniería Ltda., donde se les hace el tratamiento de biorremediación, neutralización y la disposición final. En el área de Manejo de Residuos, se almacenan los residuos en piscinas de acuerdo a la clasificación, según la afinidad fisicoquímica, por ejemplo: lodos base aceite, lodos base agua, sólidos o residuos de producción y mantenimiento, etc. Esta se hace con el fin de no mezclar las sustancias y disminuir la complejidad del proceso de tratamiento. Los desechos recuperados para disponer al sistema de producción se recolectan y almacenan en fracktanks para ser transportados a la batería. • Tratamiento: Se le denomina tratamiento a cualquier método, técnica o proceso utilizado para cambiar las características físicas, biológicas o la 63 composición de cualquier residuo especial con el fin de disminuir las propiedades peligrosas de dicho residuo, mejorando la seguridad de las operaciones de transporte, almacenamiento y disposición final del residuo. Foto 13. Análisis de Laboratorio Dependiendo de las características fisicoquímicas y biológicas del residuo se busca el método apropiado de tratamiento. La mayoría de los tratamientos tienden a recuperar los desechos y recircular la mayor cantidad de producto al sistema de producción para minimizar las cantidades de residuos. Foto 14. Almacenamiento y Tratamiento Hasta el momento se han establecido dos tratamientos previos a la disposición final: el tratamiento biológico o biorremediación y la estabilización de metales. 64 • Tratamiento biológico: Dentro de la Planta de Tratamiento de Residuos se han especificado las áreas adecuadas de acuerdo al tipo de residuos a tratar; se cuenta con 4 piscinas de recepción, según la respuesta del laboratorio pará determinar el proceso con el cual se dará inicio al tratamiento del residuo, se procede a dar tratamiento al residuo buscando recuperar la mayor cantidad de crudo posible para retornarlo a la batería, el residuo resultante de esta operación posteriormente al análisis fisicoquímico del mismo se destinarán para biorremediación y/o land farming. Por último la disposición final. • Proceso De Biorremediación: Después de haber extraído la mayor cantidad de crudo posible se acondiciona el área para el tratamiento con una capa de material areno – arcilloso o recebo no mayor de 15cm de espesor y luego de extender este material, se procede a vaciar el residuo a tratar sobre ésta capa (espesor de 30cm). El residuo una vez dispuesto en el área se riega con un tractor mecanizado (arado) buscando regarlo en forma homogénea: luego se procede al secamiento del lodo con cal agrícola (estabilización de metales) y temperatura ambiente y se deja en reposo, una vez seco el lodo a tratar se adiciona más material areno – arcilloso o recebo para bajar la contaminación del lodo (ppmHC) la proporción de adición de material es de 2 x 1 aproximadamente, se procede entonces a homogenizar la mezcla por medio de un tractor mecanizado para eliminar los grumos formados, luego se recoge ésta mezcla homogenizada y se acopia con una retroexcavadora y se deja en reposo, se debe cubrir ésta mezcla con geomembranas o plástico para evitar el arrastre por aguas lluvias, saliendo del reposo y una vez seco se extiende este material sobre el área de tratamiento y se le aplica el nutriente designado por el laboratorio que estimulará la biorremediación por medio de volteos periódicos con retroexcavadora y tractor mecanizado, este proceso será necesario hasta cuando haya un cambio de textura y color del material tratado se deja en reposo, luego se acordona este material (cordón de mezcla) para facilitar el trabajo de las bacterias endógenas sobre la mezcla con el nutriente aplicado las veces que sea necesario se deja en reposo, para la digestión de estos microorganismos se aplica un agente químico que contiene potasio, amonio y fósforo se le da otra vuelta a la mezcla y se deja en reposo, en este punto ya se extraen muestras para el laboratorio que evaluarán el resultado del proceso y se seguirán sus recomendaciones luego se hace la disposición final de este material descontaminado. (ver anexo G: Procedimiento de Land Farming) • Disposición Final: El objetivo principal es minimizar el impacto ambiental generado por el enterramiento de los residuos. Para eso se trata de recuperar la mayor parte de desecho y adecuar los sólidos para enterrar, manteniendo un sistema de monitoreo continuo de los lixiviados y extractos 65 que se puedan generar. La manera de hacer la disposición final se conoce técnicamente como landfill, y las consideraciones técnicas de operación debe ser satisfactorias para la protección ambiental. Según lo estipulado en la Subparte D del 40 CFR parte 280 de la U.S. Environmental Protection Agency EPA. (Ver anexo H: Procedimiento de Disposición Final) El proceso incluye también tratamiento de residuos de Workover. Cuadro 2. Caracterización de los residuos CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Residuos de perforación Características del residuo Tratamiento del residuo Los residuos de perforación. Regularmente son lodos que se usan para refrigerar la broca de perforación. Se formulan usando aditivos dependiendo de las condiciones específicas del pozo. Los residuos incluyen: • Lodos y sólidos de perforación. • Cemento retornado • Salmueras • Crudo • Cortes de formación Tratamiento clarificadores polímeros El Tratamiento de fluidos workover es Lodos residuales Base Agua y cortes de lodos. Cuando el agua forma una fase continua. Están clasificados de cuerdo a la salinidad del agua; como agua fresca o dulce y agua salada. Estos pueden contener sólidos o gases en fase discontinua. Las propiedades del lodo son controladas durante la perforación mediante la adición de minerales arcillosos, polímeros y surfactantes. La fase sólida del lodo, no es más que los sólidos de la formación. Pueden usarse arcillas o barita para aumentar la densidad del lodo. Puede usarse cal como aditivo para proveer de iones de calcio solubles. Lodos residuales Base Aceite y cortes de lodo. Aceite como fase continua. Estos contienen agua como fase discontinua y también usan barita como material espesante. Fluidos residuales base gas y cortes de lodo. Cuando la fase fluida es un gas y tiene diferentes niveles de agua y aditivos de acuerdo a las características de la formación. Esto forma un mist o una espuma bajo la adición de surfactantes o agentes espumantes. el Fluidos de producción de 66 con y Separación de fases con rompedores, dispersantes, desengrasantes y clarificadores. mantenimiento pozo y arranque de pozos contaminados la formación. con sólidos. Entre las sustancias más comunes Las operaciones de que se utilizan en el workover se Workover son muy encuentran: diversas, también lo • Solventes orgánicos son los tratamientos y • Ácidos inorgánicos los residuos • Sales inorgánicas generados La composición de la mayoría de las sustancias y aditivos son mezclas patentadas y protegidas por las leyes de propiedad intelectual. retornados de trabajos con espumas. Tratamiento de fluidos retornados de trabajos con ácidos. Tratamiento de fluidos retornados con trabajos con polímeros. Tratamiento de fluidos contaminados con sólidos. Cuadro 3. Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie Características del Tratamiento del residuo residuo Aquí están incluidos todos los residuos de las operaciones de producción y mantenimiento de equipos y líneas de superficie, entre los cuales se encuentran: - Fondo de tanques - Residuos de separadores - API - Contrapozos - Líneas de flujo o ductos Precipitados de parafinas – asfáltenos, crudo pesado, sólidos humectados con aceite en las tuberías y equipos de superficie. Productos de corrosión (precipitados). Óxidos de hierro, sulfuros de hierro y otras sales. Incrustaciones (Precipitados), carbonatos, sulfatos, etc. Fluidos aceitosos provenientes de contrapozos y separadores API. Solventes y dispersantes de parafinas y/o asfáltenos, rompedores de emulsión. Extracción de crudo con solventes o desengrasantes. Rompedores clarificadores de Agua. y Cuadro 4. Otros residuos Otros residuos Características del residuo Contaminación de suelos Suelos impregnados con por impregnación, aceite. derrames y residuos de Crudos provenientes de laboratorio. piscinas, crudos pesados. 67 Tratamiento del residuo Lavado con solventes. Rompedores de emulsión clarificadores de agua, dispersantes, solventes de parafina – asfáltenos. Figura 1. Diagrama de Flujo del sistema de Recepción de Residuos 68 5.8. PERFIL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ATP INGENIERÍA Las acciones conforme a las exigencias del Instituto Colombiano de Normas Técnicas son las siguientes: • • • • • • • Responsabilidad gerencial Revisión del contrato Acciones correctivas y preventivas Buen manejo, almacenamiento, prevención, embalaje y entrega Auditoria interna de calidad Entrenamiento Registro de reclamos En este trabajo el equipo auditor sugiere tener más cuidado con: • • El control del equipo de inspección, medición y ensayo Mantener el certificado de aseguramiento de calidad para el servicio de monitoreos, inspección y control de calidad de fluidos (petróleo, aguas y gas); medición de cantidad de petróleo y productos del petróleo; monitoreo y análisis de corrosión. De este trabajo de campo realizado por el equipo auditor a la Empresa ATP Ingeniería surgen las siguientes conclusiones. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: • • • Revisión del manual de calidad como parte de la preparación de la auditoria de seguimiento. Visita a las oficinas de ATP Ingeniería Ltda. Con el fin de verificar el mantenimiento y eficacia del sistema de calidad, de acuerdo con los requisitos de la NTC- ISO 9002/94 Verificación de la implementación de las acciones correctivas para las no conformidades menores pendientes de la auditoria de otorgamiento. ASPECTOS RELEVANTES • Permanente implementación de acciones correctivas y preventivas como herramienta para retroalimentar el sistema y lograr el continuo mejoramiento del sistema de calidad. 69 • Actividades realizadas para iniciar la sistematización de algunos de los elementos del sistema de calidad, en especial las aplicaciones y bases de datos desarrolladas para la documentación, los equipos de inspección, medida y ensayo, las hojas de seguridad (shoc cards) y el manejo de inventarios. ASPECTOS POR MEJORAR • Es importante tener en cuenta que la verificación realizada a los equipos, no reemplaza la calibración que se debe efectuar según lo establecido en el plan de aseguramiento metodológico. 5.8.1. Recomendaciones Para Las Siguientes Auditorias De Seguimiento • Verificar la implementación de la acción correctiva establecida por la empresa para la no conformidad menor detectada (control de equipo, inspección y medición de ensayo). 5.8.2. Perfil de Calidad De La Empresa A.T.P. Ingeniería Las acciones conforme a las exigencias del Instituto Colombiano de Normas Técnicas son las siguientes: • Responsabilidad Gerencial • Identificación y trazabilidad del producto • Control del proceso • Inspección y ensayo • Acción correctiva y preventiva • Auditorias internas de calidad • Registro de reclamos La empresa debe tener en cuenta dentro del proceso lo siguiente: • El control de diseño • El servicio asociado Con relación a estos aspectos el diagnostico arrojo el siguiente resultado: 70 5.8.3. Resultados Del Diagnostico 5.8.3.1. Actividades Desarrolladas: Se verificó la aplicación del sistema de calidad al contrato A – 02154 “Servicio de monitoreo y control de calidad de los procesos de tratamiento de crudo, agua y gas de los campos de la Asociación Palermo concesión Tello” Como resultado de la auditoria de seguimiento no se detectaron no conformidades del sistema de calidad. 5.8.3.2. Aspectos Relevantes La medición de la satisfacción del cliente como medio de detección de acciones de mejora, anticipando la solicitud de la NTC ISO 9001 /2000 La evaluación periódica de los procesos realizada con el grupo de inspección para determinar el cumplimiento de actividades y la aplicación del sistema y procedimientos. El uso de herramientas estadísticas y la determinación de acciones de mejora como conclusiones de la revisión general. El desempeño eficaz mostrado por el sistema de calidad de acuerdo a los objetivos de calidad establecidos. 5.8.3.3. Aspectos Por Mejorar El proceso de transición del sistema de calidad hacia la NTC ISO – 9001 2000 que se encuentra suspendido a la espera de la inclusión de una nueva línea de servicios. 5.8.4. Recomendaciones Para Las Siguientes Auditorias De Seguimiento • • Planificación de la calidad aplicada a la transición hacia la NTC – ISO 9001 2000 Verificación de la medición de los objetivos de calidad 71 • Actualización de los auditores internos de calidad en los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 Atendiendo a las conclusiones emitidas por el grupo auditor, se verificó que todos los integrantes de la empresa se identificaron con ella y se comprometieron con cada una de las actividades encomendadas para lograr la certificación y ofrecer un servicio de calidad como lo sugiere el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. En este proceso se encontraron aspectos relevantes tales como: • • • • • • • • • • • • • • • • • • El compromiso y el respaldo gerencial de la empresa ATP INGENIERÍA LTDA. La asignación de los recursos necesarios para la implementación en la planta de tratamiento de residuos. Un adecuado servicio y atención al cliente, mostrando en el contacto personal para la gestión de mercadeo y venta. Oportuna atención de quejas o sugerencias. Sistematización de los programas Adecuada utilización de materiales y equipos por el personal asignado a los contratos de servicio. Integración de los sistemas de gestión, los cuales permiten la utilización de la documentación y la elección de actividades de seguimiento y medición comunes Estudios de factibilidad pertinentes para la prestación del servicio una vez se han identificado los requisitos del cliente para determinar la capacidad de la empresa para su cumplimiento. La definición de las especificaciones técnicas de las materias primas, insumos, equipos y servicios subcontratados. Voluntad persistente en el personal y la alta gerencia. Adecuada estructuración de los programas y servicios. La aceptación de la frecuencia de los seguimientos y análisis de los procesos. La disponibilidad de la empresa para aplicar correctivos oportunos. El deseo de cubrimiento a los procesos en cada ciclo. La determinación de la capacidad de medición de los equipos de laboratorio suministrados por el cliente para establecer criterios de calibración o reposición. La planificación financiera, la definición del presupuesto para mejorar la calidad de los servicios. La aceptación de la importancia de gastos de inversión en la implementación de la planta para ampliación de sus servicios. Los cambios oportunos con el único propósito de ofrecer calidad total. 72 Con el propósito de determinar el grado de conformidad del sistema de calidad total, se continúo también con la gestión ambiental, atendiendo a los criterios establecidos en la norma ISO 14001. 5.8.4.1. Actividades Desarrolladas • Revisión del manual de gestión y elaboración del plan de auditoria. La auditoria se desarrolló de manera integral con la auditoria de otorgamiento. Con base en los parámetros para ejecución de auditorias de calidad, según la norma ISO 17011 “Requisitos generales para los organismos que proveen la evaluación y acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad” ISO 17021 “Requisitos generales para los organismos que proveen la evaluación y la certificación de los sistemas de gestión” • Durante la auditoria se identificaron ocho inconformidades, cuatro mayores y cuatro menores. • Se realizó la auditoria complementaria de manera integrada con la información suministrada por la empresa mediante fotos y registros de las diferentes actividades realizadas para lograr eficacia de las acciones correctivas que dan cierre a las inconformidades mayores y menores encontradas. 5.9. PROCESO PRODUCTIVO Tratamiento de Residuos Especiales y Ordinarios. La compañía tiene como finalidad prestar el servicio de Manejo de Residuos Especiales y Ordinarios a las empresas que lo requieran, utilizando todos los componentes tecnológicos para generar el menor impacto ambiental posible. Para el manejo de estos residuos en la planta se cuenta con unos formatos que ayudan a llevar el sistema de calidad. (Ver anexo I: Modelos de Formatos 8) De acuerdo con la nueva Política Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos; El tratamiento es el componente de gestión que puede ser desarrollado en forma exclusiva o en combinación con las diferentes alternativas y tiene como objetivos principales separar y concentrar los residuos con el fin de: a) recuperar materias primas para su incorporación al ciclo económico productivo, ya sea en el mismo proceso o en otro, b) reducir la cantidad y peligrosidad como actividad previa a una disposición final y c) recuperación energética. Dentro de los métodos de tratamiento se tienen: los físicos, químicos, biológicos y térmicos. 73 Se reserva información relativa al detalle de los equipos y técnicas de tratamiento, que son propiedad intelectual de la compañía, por considerar que la información aquí contenida se convierte en documento público. Se realiza una descripción generalizada de los procesos de tratamiento, que revelan los aspectos de mayor importancia ambiental. Componentes del Sistema: Las operaciones que se realizan son: - Recolección Transporte Almacenamiento Tratamiento Disposición final 5.9.1. Tratamiento de Residuos Líquidos Dentro del proceso productivo en la planta se le hace tratamiento a los residuos líquidos, sólidos, monitoreo de calidad de fluidos y limpieza de las vasijas. Este tipo de residuo es aquel que su contenido de sedimento no es superior al 40%. Algunos de estos son: Borras fluidas, Aguas Aceitosas, Aguas Domesticas, Crudo (Petróleo), Fluidos Acuosos (Ácidos), para su correcto manejo y almacenamiento ver anexo J: Matriz de Compatibilidad. Llegada del residuo Líquido Toma de muestra Análisis de PH; cloruros y BSW (determinación de Sólidos y Agua) Admitida Sitio de almacenamiento Rechazada Devolución al cliente Disposición Final Agua y crudo Tratamiento en tanques Biorremediación Área de Land farming Área de Land fill Sólido 5.9.2. Tratamiento De Residuos Sólidos Residuo que de acuerdo a sus condiciones físicas, presenta una alta o moderada resistencia a fluir. Algunos de estos son: Borras Pastosas, Tierra contaminada con hidrocarburo. 74 Residuo sólido Toma de muestra Almacenamiento en área de recibo Tratamiento Área de fill Área de Land farming Disposición Final 5.9.3. Monitoreo De Calidad Y Fluido Este servicio se presta al momento de iniciar un pozo o después de haberle realizado algún trabajo a la formación. Con el objetivo de ver cuando estabiliza su producción y calidad del fluido. Designación de Pozo Toma de muestra en cabeza de Pozo Análisis de BSW; Cloruros Reporte de datos al cliente Periódicamente Durante el día Al final del día De acuerdo a los resultados, el cliente decide si el trabajo continúa o finaliza. 75 5.9.4. Limpieza De Las Vasijas Visita de obra Alistamiento de herramientas y equipos Apertura de la vasija Entrega de vasija al cliente Cierre de vasija Recepción de vasija Acordonamiento del área Inspección por el cliente Remoción de Borras Lavado con solvente Lavado con Jabón biodegradable Transporte a planta de tratamiento La limpieza se realiza periódicamente con el objetivo de mantener las vasijas a su máxima capacidad ya sean para tratamiento o almacenamiento. 5.10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO Con el propósito de mantener el interés en el mejoramiento continuo de las actividades gestadas en el interior de la empresa se desarrollaron talleres de motivación y seguimiento a los procesos. Ver anexo K 76 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL La compañía determinó la elaboración de programas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos que las actividades de la empresa ocasionen sobre el medio ambiente. En estos se especifican las actividades que tienen los impactos más significativos sobre el medio y los elementos del ambiente que son afectados en mayor o menor medida por las mismas. El objetivo de estos es asignar responsabilidades, tiempos de ejecución y recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales propuestos en el SGA. Se han diseñado tres programas: Programa de Almacenamiento de Combustibles y Productos, Programa de Movilización de Equipos y Transporte de Maquinaria, Insumos y Personal; y Programa de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos, (ver Anexo L: Programas Ambientales), los cuales corresponden a las actividades que generan los mayores impactos en el medio ambiente durante su ejecución. Cada programa incluye: análisis y evaluación ambiental de la situación (tipo de impacto a mitigar), plan de acción (aspectos técnicos de las medidas que se adaptaran), objetivos (puntualiza los objetivos de manera que sean fácilmente medibles), responsabilidad (personal encargado de la ejecución del plan), recursos y seguimiento y medición del programa 6.1. POLÍTICA INTEGRAL DE HSEQ “ATP INGENIERÍA LTDA. Suministra servicios de asesoría en los procesos químicos y físicos de los sectores económicos productivos y en especial en las actividades de Monitoreo, Inspección y Control de Calidad y Cantidad de fluidos (crudo, gas y agua), Monitoreo, Inspección y Análisis de Corrosión y Manejo Integral de residuos Especiales y Ordinarios; cumpliendo estándares nacionales e internacionales de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, enmarcados en un Sistema Integral de HSEQ. Todas las actividades, productos y servicios que suministramos, deben corresponder a los niveles tecnológicos de seguridad y de calidad exigidos, garantizando la preservación del medio ambiente, la integridad física de los 77 trabajadores, la protección de la propiedad, planta y equipos; demás de la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, buscando exceder siempre sus expectativas, contando con la participación personal conciente y comprometido y de proveedores y subcontratistas calificados. La compañía se compromete a dar cumplimiento a los decretos, normas, reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables a los servicios prestados en materia de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y medio ambiente; igualmente se someterá a cumplir con los estándares de calidad para satisfacción de los clientes y con las exigencias ambientales correspondientes a las actividades desarrolladas para tal fin, se hará uso de los recursos necesarios en la realización de sus operaciones. Su política es ser preventivos antes que reactivos, por lo tanto es prioridad de ATP INGENIERÍA LTDA enfocar la planificación de actividades en la prevención de accidentes, lesiones personales y enfermedades profesionales, no conformidades y la contaminación; igualmente se promoverá la prevención de alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción al interior de la organización, como un medio más de garantizar el bienestar de nuestro recurso humano. El Gerente de ATP INGENIERÍA LTDA se compromete a gestionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de HSEQ y la planta de tratamiento, Palmarito, ubicada en el municipio de Aipe, vereda el Dindal. La cual necesita de una inversión económica inmediata para su mejoramiento. El proceso para el otorgamiento del certificado ICONTEC de aseguramiento de la calidad, se desarrolló de manera integrada a través del trabajo de campo y de acuerdo con el plan de auditoria enviado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.” 6.2. POLÍTICA AMBIENTAL En la política ambiental se encuentran establecidos los parámetros bajo los cuales se regirá el Sistema, proporcionando las pautas a seguir por el personal de la empresa para que todas las actividades desarrolladas sean compatibles con la Preservación del medio ambiente en busca de evitar y/o minimizar los impactos ambientales. Esta debe incluir un compromiso de: mejora continua, prevención de la contaminación, preservación del medio ambiente y cumplimiento de requisitos legales y otros; además proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, considerando a la vez los requerimientos de las partes interesadas. 78 Consideraciones a Tener en Cuenta en la Formulación de la Política Ambiental 1. Evaluación de aspectos ambientales vs. impactos ambientales significativos 2. Requisitos legales y otros, vigentes y aplicables a la organización 3. Partes interesadas, considerando que espera cada una de las partes con respecto al medio ambiente 4. Realizar una lista de chequeo con los requisitos de ISO 14001 5. Formular o reestructurar la política ambiental de la empresa 6.3. PLANIFICACIÓN PARA ASPECTOS AMBIENTALES LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y Se presenta el análisis de las relaciones causa – efecto que se generan en cada una de las actividades de la compañía; para tal fin se hizo uso de dos métodos de fácil aplicación: - Matriz Causa – Efecto; consiste básicamente en un cuadro de doble entrada (Anexo M); las actividades del proyecto, representadas en columnas, y los componentes ambientales que pueden ser eventualmente impactados por ellas, representados en filas, creando una interacción proceso/ambiente que muestra la relación entre las actividades y sus efectos. Las casillas se marcan con un color definido por un código de colores, mostrando que se produce un impacto al afectar una causa a un factor ambiental determinado. Para definir si el impacto de la actividad es positivo o negativo, se asigna sobre la casilla de interacción un color el cual es un indicativo que cualifica el efecto generado como lo muestra la Tabla 3. Tabla 3. Código y cualificación de la matriz Causa – Efecto CODIGO CUALIFICACIÓN Impacto Positivo Impacto Negativo Este método no permite la identificación entre impactos transitorios y duraderos por tanto se trabajó conjuntamente con el método: 79 Matriz Actividad – Aspecto – Impacto – Significancia; en esta matriz se presenta el listado de las actividades desarrolladas y sus respectivos Aspectos – Impactos generados sobre los diferentes componentes ambientales (Anexo N). Para definir el cambio neto generado (impacto) del proyecto sobre el medio ambiente se ha evaluado considerando diez parámetros de calificación: carácter, importancia, severidad, probabilidad de ocurrencia, duración, cumplimiento legal, área de influencia, efecto, partes interesadas y condiciones en que se genera, como se muestra en la Tabla Estos parámetros se evalúan considerando tanto intereses ambientales como comerciales. Tabla 4. Parámetros tomados en cuenta en la evaluación de la matriz Actividad – Aspecto – Impacto – Significancia. PARÁMETRO ABREVIATURA Carácter C Importancia I Severidad S Probabilidad de Ocurrencia PO Duración D Cumplimiento Legal CL Área de Influencia AI Efecto E 80 CALIFICACIÓN Adverso -1 Benéfico 1 No Afecta NA Alta 3 Mediana 2 Baja 1 Alta 3 Mediana 2 Baja 1 Segura -1 Alta 3 Mediana 2 Baja 1 Indeterminada 1 Temporal 2 Periódica 3 Permanente 4 Si Cumple -1 No Cumple 1 Puntual 1 Local 2 Zonal 3 Regional 4 Nacional 5 Internacional 6 Indirecto 1 Acumulativo 2 Partes Interesadas PI Condiciones en que se Genera CG Directo Vecinos Comunidad Clientes Contratistas Subcontratistas Proveedores Autoridad Emergencia Anormal 3 V Co Cl Ct Sb Pv Au 1 2 Normal 3 Los valores fueron asignados subjetivamente basados en la experiencia del personal encargado del dpto de HSEQ (Jefe y 2 Ing. Auxiliares) Valoración de Impactos - Componente Físico – Biótico GEOFORMAS: Al evaluar la totalidad de las actividades desarrolladas por la compañía se determinó que la máxima influencia sobre este componente se tiene en la Planta de Tratamiento; como elemento importante a tomar en cuenta se analizó el cambio en la forma del terreno considerando como actividades impactantes el movimiento de tierras durante operaciones de almacenamiento y tratamiento en la adecuación de áreas para la disposición de los residuos tratados. El movimiento de tierras que se requiere para la adecuación de estas áreas se considera de magnitud moderada a baja, puntual y recuperable generándose un impacto bajo. AGUA: De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para la valoración se estableció que en casi la totalidad de las actividades la calidad del agua se ve afectada por la alteración de las características físico – químicas producto de actividades como el transporte de fluidos derivado de derrames accidentales, en condiciones de emergencia, y va a estar directamente relacionado con la magnitud del mismo. En el área de influencia de una ruta de derrame se verán afectados el hábitat acuático y los usuarios de esta agua para riegos, pesca, recreación o consumos, por tanto los derrames son considerados eventos amenazantes que van a estar determinados por el tipo de control de prevención y/o medidas de seguimiento y acciones de contención que se implementen. 81 En menor proporción en las actividades de drenaje de líneas de flujo y la instalación de válvulas, se pueden presentar fugas de fluidos de cobertura puntual, generando un impacto de magnitud baja. Considerando las actividades de análisis de fluidos en el laboratorio, se realizan vertimientos en alcantarillados siempre y cuando se encuentren dentro de los límites preestablecidos por tanto el impacto generado es mínimo. (Ver anexo Ñ: Resultados análisis de aguas, monitoreo de piezómetros.) Para el caso particular de la planta de tratamiento los mayores efectos generados se presentan en las actividades de almacenamiento y tratamiento para tales efectos se cuenta con un sistema que permite llevar mayor control de los procesos y una adecuación estructural como cunetas perimetrales, trampas de grasa, ubicación de cuatro piezómetros que permiten la realización de monitoreo de aguas subterráneas y en general un sistema de manejo de lixiviados, aguas lluvias y aceitosas controlado, que permite realizar las actividades de manera segura, para este caso se consideró un impacto de magnitud baja, cobertura local, de tipo indirecto y probabilidad de ocurrencia entre baja y media, obteniéndose que sobre este recurso la importancia del impacto sería irrelevante. AIRE: Esencialmente la contaminación del aire se da por emisiones de volátiles, generación de ruido, generación de material particulado, emisión de calor, entre otros factores que se encuentran relacionados con las actividades de recolección de muestras y residuos, movimiento de vehículos, funcionamiento de maquinarias y equipos y procesos de almacenamiento. Considerando el grado de duración temporal de estas actividades y la probabilidad de ocurrencia baja, los impactos generados son considerados de moderada importancia. En las actividades concernientes a la Planta de Tratamiento, todas las actividades de adecuación se pueden considerar como potencialmente impactantes. En cercanía a las zonas no se localizan viviendas, así que no es necesario la toma de niveles de ruido, para evaluar la posibilidad de instalación de barreras aisladoras. En términos generales se produce un ligero aumento en los niveles de ruido, de magnitud baja, cobertura puntual, de duración fugaz. Aspectos que hacen que estas actividades producen un impacto de importancia irrelevante. No obstante todos estos parámetros están sujetos a un monitoreo donde se garantiza el uso de equipos y vehículos que cumplen con las condiciones técnicas en pro de generar el menor impacto en las operaciones. SUELO: Dentro de las actividades con mayor potencial de afectación sobre el suelo se tienen recolección y transporte de muestras, drenajes de líneas de flujo e instalación de válvulas, asociadas a derrames de hidrocarburos u otras sustancias 82 contaminantes. Al igual que el caso del componente agua va para estar predeterminado por la magnitud del derrame y la condición bajo la cual se genere. Considerando condiciones normales el impacto generado se puede catalogar local, con una probabilidad de ocurrencia baja dentro de una magnitud moderada. Dentro de las operaciones desarrolladas en la Planta de Tratamiento se pueden contemplar tanto impactos negativos como positivos. Considerando la actividad de almacenamiento es posible que se generen vertimientos o descargas de petróleo, agua u otras sustancias debido a procedimientos operacionales inadecuados y daño o deterioro de la geomembrana, este tipo de situaciones generan impactos puntuales y dependiendo de la magnitud se determina su relevancia; la condición de relevante se da básicamente en condiciones anormales de operación o en emergencias. Los cuales tienen un comportamiento puntual y de corta duración El impacto positivo se genera en la biorremediación ya que debido a sus características físicas – químicas iniciales el suelo se considera no fértil y luego de realizarse el tratamiento las características cambian considerablemente favoreciendo la fertilidad de este y la reforestación del área. - Ecosistema Terrestre y Ecosistema Acuático Dado que la mayoría de las actividades de la compañía no interactúan directamente con los ecosistemas terrestre y acuático, los mayores impactos se generarían en situaciones de emergencia cuando se ocasionen derrames durante las operaciones de transporte de fluidos, sin embargo, como la probabilidad de ocurrencia de esto es mínima se considera como impacto irrelevante. VEGETACIÓN: El área que tiene mayor incidencia en la vegetación es la de Manejo Integral de Residuos, lo cual tiene lugar en la Planta de Tratamiento, pese a esto, para su adecuación no se interviene la vegetación, solo se debe retirar vegetación herbácea que crece sobre el área de la plataforma; razón por la cual el impacto sobre este componente del medio se considera irrelevante. De igual forma la instalación de las facilidades solo afecta vegetación de igual porte en algunos puntos muy localizados, considerándose el impacto como irrelevante; además se han recuperado algunas cárcavas circunvecinas y se han construido cercas vivas ayudando a la reforestación de área. FAUNA: Al igual que con la vegetación, la Planta de Tratamiento es donde se podría prever mayor impacto en la fauna local, pero debido a que el área ha sufrido un proceso alto de desertización se ha generado que la población faunística aledaña sea de hábitos generalistas, es decir, tolerante a los cambios, el impacto por la operación de los equipos para las obras de adecuación, de excavación, instalación de facilidades y operación, se consideran de magnitud 83 baja, cobertura puntual, reversibles y recuperables a mediano plazo. Por lo anterior su importancia se considera irrelevante. HIDROLOGÍA: Debido a la exposición directa de la Planta de Tratamiento y sus respectivas actividades con el medio ambiente se podría pensar en un impacto igualmente directo sobre la hidrología de la zona, pero un estudio a las características hidrológicas del área (drenajes intermitentes) permitió determinar que gracias a esta es posible minimizar la probable afectación sobre este componente, por lo tanto su impacto se considera de magnitud baja, de cobertura puntual a local debido a la capacidad de propagación del agua, de tipo indirecto; considerándose posible un impacto de importancia baja, solo en el caso de una inadecuada disposición y tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales. - Recursos Dentro de los procesos desarrollados por la compañía y las actividades que intervienen en estos, se utilizan ampliamente la energía eléctrica, el agua (servicio público) y el papel, repercutiendo de alguna manera en la afectación del medio ambiente como agotamiento de recursos; como el gasto de estos no es mayor, sí se trata de optimizar el uso de estos, aprovechándolos al máximo y de una manera adecuada para lo cual en el caso del papel se está reciclando y a los consumos de agua y energía eléctrica se les está haciendo seguimiento y se están controlando, permitiendo minimizar el impacto de agotamiento de recursos haciéndolo prácticamente irrelevante. - Componente Socio – Económico Para el caso particular de la planta de tratamiento, en cuanto al componente socioeconómico, actualmente existe en el área una dinámica de las actividades petroleras en armonía con un manejo socioambiental concertado, que hace que los efectos esperados sean de carácter positivo, exigiendo la continuidad de los programas sociales hasta ahora desarrollados en el área. Se describe un escenario donde la ejecución de estas actividades favorece la generación y oferta de empleo temporal a la población rural relacionada con el proyecto. Para lograrlo se lleva a cabo en coordinación con las organizaciones comunitarias. En cuanto a infraestructura, se destaca que la adecuación de la locación significa también el mantenimiento del desarrollo vial instalado en la zona proporcionando facilidades de acceso para las comunidades relacionadas con el área del proyecto beneficiándose a través de la disminución de costos (fletes) tanto para la obtención, como para la comercialización de productos. Por estas razones se califica como un efecto de cobertura local, magnitud baja. 84 6.3.1. Plano De Las Instalaciones y Su Influencia Con El Medio Ambiente. Lo que se busca aquí es determinar los puntos de interacción con el medio ambiente en cada una de las áreas de las instalaciones de la compañía. La compañía ATP Ingeniería Ltda., cuenta con dos instalaciones propias las cuales son: Oficinas, Laboratorio y Bodega, en la ciudad de Neiva, y la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales “Palmarito”, ubicada en la vereda El Dindal del Municipio de Aipe, en las cuales se enfoca esta revisión. Debido a que las otras dos líneas de servicio (Monitoreo, Inspección y Control de Calidad de Fluidos (Petróleo, agua y gas) y Monitoreo, Inspección y Análisis de Corrosión) que ofrece la compañía se operan en las instalaciones de los contratistas, estas instalaciones no se toman en cuenta en esta evaluación. Cuadro 5. Evaluación de los planos de las instalaciones y su influencia con el medio CÓDIGO INFLUENCIA +/- ÁREA DE INFLUENCIA OFICINAS +/- LOCA REGI ONAL L Consecución Consumo de Agua Acueducto Vertimiento de Agua 2. Superficial Vertimiento de Agua al 3. Suelo Vertimiento de Agua al 4. Alcantarillado 5. Pozo Séptico 6. Emisión de Gases 7. Emisión de Ruido 8. Emisión de Calor 9. Contaminación del Suelo 10. Fauna Terrestre 10-A Fauna Terrestre 11. Fauna Acuática 1. + X AREA DE INFLUENCIA PLANTA PALMARITO LOCA REGI L ONAL NA NA - X NA - X NA NA NA NA NA NA 85 X X X NA + + NA X X X X X X x 12. Flora Terrestre 12-A Flora Terrestre 13. Flora Acuática Generación de Residuos 14. Reciclables Generación de Residuos No 15. Reciclables Generación de Residuos 16. Especiales 17. Consumo de Energía Expectativas de la 18. Comunidad NA NA NA + NA X X + X + X - X - X - X - X - X - X + X + X NA: No Aplica para este caso específico NOTA: El código establecido hace referencia a los impactos localizados en los planos de las instalaciones 6.3.2. Requisitos Legales Y Otros De acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa se ha sacado el listado de la normatividad ambiental que aplica a estas, el cual se encuentra relacionado ampliamente en el marco jurídico. 6.3.3. Objetivos y Metas Cuadro 6. Objetivos, indicadores y metas ambientales. Objetivo Indicadores H Implementar y mantener un H Certificación del SGA SGA y lograr su certificación H % cumplimiento de los H Prevenir el deterioro del programas de medio ambiente durante la prevención ambiental ejecución de las actividades que desarrollan en la planta H Evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales significativos H Gasto mensual de presentados en la planta papel, de agua y energía. Seguimiento en la facturación de consumos. 86 Metas H Julio/04 H 80% del cumplimiento H Disminución del 5% del consumo del papel, agua y energía. Seguimiento en la facturación. H Cambio en los H Monitoreo trimestral; parámetros del suelo, los parámetros agua y aire, exigidos por exigidos se tomará las autoridades y el como requisito cliente. mínimo. H Lograr la satisfacción de las H N° de quejas y reclamos H ≤ a 4 por año de la comunidad partes interesadas. H N° de No H Contratos rutinarios Conformidades de mayores a 1 mes: ≤ 1 clientes y autoridad reclamo por mes H Contratos puntuales o de realización única: ≤ 1 reclamo cada 2 contratos H N° de No H N° de No Conformidades en Conformidades vs. disposición final de tiempo programado ≤ residuos con respecto a 1 por lote de residuos los requisitos legales H N° de acciones H Cero casos judiciales emprendidas H Establecer e implementar contra la compañía acciones encaminadas H m2 revegetalizados en la H m2 revegetalizados hacia la preservación del medio ambiente Planta de Tratamiento H m de barreras H m de barrera construidas construidas H N° de derrames H Cero derrames mayores ocurridos en la mayores Planta de Tratamiento H N° incendios H Cero incendios presentados por condiciones subnormales H Peso en Kg de residuos H Disponer H Ejecutar campañas de especiales y reciclables correctamente la sensibilización en la generados y dispuestos totalidad de los preservación del medio adecuadamente residuos generados ambiente H Número de actividades H 1 actividad informativa informativas al personal mensual de la compañía H Número de actividades H 1 actividad informativa informativas a la semestral comunidad de la vereda el Dindal H 1 campaña anual H Número de campañas de arborización con la comunidad H 1 campaña semestral H Número de campañas de reciclaje propuestas 87 H H Cumplir con los requisitos y regulaciones legales aplicables a las líneas de servicio en materia de medio ambiente H H H H Establecer panoramas de riesgo ambiental H Ser mas preventivos que reactivos H Levantar información que conduzca a establecer acciones que conlleven a la mejora continua de los procesos y del SGA a la comunidad Número de campañas de limpieza propuestas en la comunidad Número de requisitos legales, vigentes existentes en la compañía vs. Número de requisitos legales, aplicables, existentes y vigentes Número de No Conformidades respecto al cumplimiento de requisitos legales Número de reclamos por incumplimiento de requisitos legales H 1 campaña semestral H Totalidad de requisitos legales aplicables, existentes y vigentes H Cero No Conformidades H Contratos rutinarios > 1 mes: ≤ 1 reclamo/mes H Contratos puntuales o de realización única:1 reclamo/2 contratos H Número de sanciones o llamados de atención por parte de las H Cero sanciones autoridades ambientales H 2 llamadas de atención por año H Cero casos H Número de casos con respecto a los riesgos considerados H Acciones correctivas vs. H Acciones Correctivas/ Acciones preventivas acciones preventivas ≤1 H Cumplimiento de metas H Cumplimiento de y establecimiento de metas en todos los nuevas metas procesos 6.3.4. Programas Ambientales Figura 2. Estructura Organizacional para el Control de Emergencias 88 DIRECTOR DEL PLAN Plan de contingencia Operadora JEFE EN EL SITIO Experto en Emergencias Operadora PROTECCIÓN INDUSTRIAL Técnico Protección Industrial Operadora Ð Jefe de Seguridad Industrial ATP Ingeniería Ð Supervisor EXPERTO EN ESCENARIO Experto en Emergencias Operadora Ð APOYO EN EL SITIO personal Fuentes de trabajo BRIGADA DE EMERGENCIA Brigadistas Operadora Grupo de control de contaminación. Flujo de Notificación. Grupo contraincendio. Grupo de control terrorista. Grupo de Evacuación del personal. Grupo de Primeros Auxilios. Figura 2. Estructura organizacional para el control de emergencias 6.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Para las actividades que desarrolla la empresa y despendiendo del potencial de riesgo y el nivel de uso de los equipos y herramientas, se deben realizar inspecciones con una frecuencia promedio de un mes; sin embargo, fundamentados en la política de salud ocupacional y medio ambiente de la compañía, es compromiso de todo el personal de la organización que forme parte de los procesos, realizar como mínima inspecciones diarias a los elementos de trabajo que sean objeto de las operaciones. Las inspecciones se deben realizar en las instalaciones de ATP Ingeniería Ltda. Y en las áreas de trabajo de las compañías contratantes. Forman parte de las rutinas de trabajo de la compañía. 89 Elementos del programa de inspecciones planteadas El programa de inspecciones planeadas contiene los siguientes elementos: a. objetivo de la inspección b. respaldo gerencial c. listado de elementos por inspeccionar d. responsables de efectuar las inspecciones e. sistemas de calificación de las condiciones subestandar identificadas f. frecuencia de realización g. listas de verificación h. medidas de control, responsables y tiempos de ejecución 6.4.1. Objetivos del programa de inspecciones a) Establecer un programa de inspecciones planeadas en las instalaciones, equipos y herramientas de ATP Ingeniería Ltda. Y en las áreas de trabajo de las empresas contratantes con el objeto de identificar los riesgos que puedan atentar contra la salud e integridad de las personas, el estado de los activos y la conservación del medio ambiente .Asegurar el funcionamiento correcto de maquinaria y equipos b) Identificar la necesidad de desarrollar medidas de control preventivo o correctivo tendientes a minimizar los riesgos c) Verificar la eficacia y cumplimiento de las medidas de control, mediante la aplicación de inspecciones de seguimiento o auditorias generales. d) Dar a conocer a todo el personal que forme parte de los procesos, la importancia de realizar un programa de inspecciones en la compañía. e) Capacitar y entrenar a trabajadores, supervisores e ingenieros sobre los objetivos y beneficios del programa de inspecciones. f) Formar parte activa de las inspecciones planeadas g) Proporcionar entrenamientos adecuado a los responsables de realizar las inspecciones. h) Revisar periódicamente los informes sobre las condiciones subestandar encontradas y formular medidas de control. Listado de áreas, instalaciones y equipos a ser inspeccionados 90 a. Instalaciones: Oficinas y laboratorio de ATP Ingeniería Ltda. b. Áreas de trabajo: planta de tratamiento, campos producción de las empresas contratantes. y facilidades de c. Equipos: Todos los equipos y herramientas empleadas en la línea de servicio relacionada con los servicios de monitoreo, inspección y control de calidad de fluidos (petróleo, agua, y gas); medición de cantidad de petróleo y productos del petróleo inspección y análisis de corrosión Se asegura su fiabilidad por medio del sistema de aseguramiento de calidad, Metrología. d. Vehículos empleados para el transporte de personal y materiales e. Extintores contra incendio f. Elementos de protección personal • Responsables de efectuar las inspecciones Todos los componentes de la organización que formen parte activa de los procesos, tienen la responsabilidad de realizar inspecciones formales e informales a las instalaciones, áreas de trabajo, equipos y herramientas y de reportar a la gerencia, mandos medios y coordinación de seguridad, las condiciones subestandar o inseguras que sea encontradas. El nivel de responsabilidad para realizar las inspecciones se encuentra establecido de la siguiente manera; a. De manera formal: • Realizado por el coordinador de seguridad industrial, quien programa, realiza las inspecciones y establece las medidas de control a ser tomadas con base en las condiciones subestandar encontradas. • Realizado por todo trabajador que por su experiencia posea conocimiento en la operación y funcionamiento de determinada maquinaria, equipos y herramientas. b. De manera informal: Realizada por ingenieros, supervisores y trabajadores, mediante el reporte de las condiciones inseguras encontradas durante las jornadas de trabajo. 91 • Sistema de calificación de las condiciones subestandar. Basados en la norma técnica colombiana NTC: 4114: “SEGURIDAD INDUSTRIAL, REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS”, las condiciones subestandar se califican teniendo en cuenta la escala de valores ABC, la cual permite priorizar el potencial de perdidas que se puede presentar en las personas, los activos y el medio ambiente por efecto de las condiciones subestadar encontradas y las medidas de acción a ser tomadas para minimizar sus posibles efectos. CLASE POTENCIAL DE PERDIDA DE LA CONDICION O ACTO GRADO SUBESTANDAR IDENTIFICADO DE ACCION A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o inmediata perdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una pronta incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A C Podría ocasionar lesiones menores enfermedad leve o daños menores • incapacitantes, posterior Frecuencia de realización de las inspecciones Serán realizadas inspecciones a los equipos, herramientas y áreas de trabajo con una frecuencia promedio de un mes, sin embargo, el nivel de frecuencia también dependerá del potencial de riesgo y el nivel de uso que presenten estos elementos de trabajo con relación a las operaciones que sean realizadas. • Listas de verificación Para llevar a cabo las inspecciones a los equipos, herramientas, instalaciones y áreas de trabajo, serán empleados formatos de inspección y control, los cuales tienen por objeto registrar las condiciones subestandar identificadas y las medidas de acción a ser tomadas Para las diferentes actividades realizadas por ATP Ingeniería Ltda., serán empleadas entre otras, las siguientes listas de verificación: Inspección de equipos, herramientas, vehículos, extintores y áreas de trabajo. Medidas de control, responsables y tiempos de ejecución 92 Para establecer eficazmente la medida de control que mas se ajuste a las condiciones subestandar encontradas, se debe analizar detenidamente si el potencial de perdida es grave, serio o leve; la probabilidad de ocurrencia de las perdidas son altas, moderadas o bajas y si el costo del control es alto, medio o bajo. El nivel de responsabilidad para llevar a cabo las medidas de control, esta determinado por la gerencia y los mandos medios de ATP Ingeniería Ltda. Y los tiempos de ejecución para llevar a cabo estas medidas se encuentra establecido por el cuadro de valoración para la calificación de las condiciones subestadar: inmediato, pronto y posterior. Procedimiento para realizar inspecciones planeadas Los siguientes son los pasos se deben tener en cuenta para llevar a cabo eficazmente el proceso de inspecciones planeadas • Antes de la inspección a. planificar en un cronograma de actividades los días destinados para el desarrollo de la inspección determinada. b. Establecer que aspectos se van a buscar durante la inspección, herramientas defectuosas, elementos de protección personal deteriorados, fugas de aceite en empaques y filtros, etc.; para cumplir con este objetivo es importante poseer un listado que establezca las posibles condiciones subestandar de los equipos. Herramientas y áreas de trabajo a ser inspeccionados. c. Revisar los informes de las inspecciones planeadas anteriores, con el objeto de establecer si fueron llevadas a cabo las medidas de control recomendadas. • Durante la inspección a. Emplear la lista de verificación adecuada para el área, equipo y herramienta a inspeccionar, utilizando para tal fin y si es necesario un mapa. plano o diagrama específico. b. Anotar toda condición subestandar identificada en forma breve y utilizando expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroido, suelto, con filtraciones, filosofo, resbaloso, etc. 93 c. Buscar aquellas cosas que no sean posibles de identificar a primera vista, como fisuras y grietas en herramientas, conexiones y acoples desajustados, fugas de gasolina en empaques y filtros, etc. d. Describir y ubicar claramente cada aspecto, utilizando si es necesario diagramas o fotografías e. Tomar medidas de acción con base a la clasificación de las condiciones subestandar e informar al supervisor del área, ingeniero residente y gerente de la compañía. f. Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante inspecciones planeadas anteriores. g. Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada en el panorama de riesgos. • Después de la inspección a. Estimar la gravedad potencial de la pérdida como: Grave, seria o leve. b. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de la perdida como: alta, moderada o baja c. Ponderar las alternativas y costos del control como: alto, medio o bajo d. Priorizar las acciones correctivas asignar los responsables para ejecutar las medidas de control. e. Evaluar el progreso de la acción correctiva, a través de inspecciones de seguimiento a auditorias a los resultados de las inspecciones Ciclo de control de las inspecciones planeadas FIJACION DE OBJETIVOS ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS GERENCIALES SELECCIÓN DE LAS AREAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR INSPECCIONAR DEFINICION DEL SISTEMA DE CONDICIONES SUBESTADAR Y FRECUENCIA DE REALIZACION EJECUCION 94 ACCIONES DE CONTROL SEGUIMIENTO EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD • Control Y Seguimiento Al Programa De Inspecciones El gerente de la compañía, los mandos de la organización o directamente la persona que realizo la inspección, deben revisar periódicamente, dependiendo del nivel de clasificación de la condición subestandar, si las medidas de control recomendadas para prevenir los posibles accidente fueron llevadas a cabo por la persona asignada para tal fin o en su defecto establecer los correctivos necesarios para que las medidas de control establecidas en la inspección serán implementadas efectivamente Para cumplir con este objetivo la persona responsable de realizar la inspección de seguimiento debe diligenciar la lista de chequeo: “SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS”. (Ver anexo D: Listas de Chequeo) 6.4.2. Emergencias Las emergencias producidas durante las actividades y servicios de la empresa pueden ser de cuatro tipos: • • • • Accidentes de trabajo Accidentes de transito Derrames de crudo Incendios o explosiones En el anexo O se describen las acciones generales a seguir en caso de presentarse una emergencia. 6.5. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 6.5.1. Estructura y Responsabilidad. 95 De acuerdo a lo establecido por la norma NTC - ISO 14001 “las funciones, responsabilidad y autoridad, se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una eficaz administración ambiental”. Para tal fin se hace necesario: • Definir la estructura organizacional de la empresa (si no se tiene) para facilitar la visualización de los niveles jerárquicos y las áreas de responsabilidad de la organización como tal o frente al sistema de gestión ambiental, una vez se cuenta con esta información se procede a, • Describir las funciones y responsabilidades primordiales en protección ambiental; se deben asignar las responsabilidades a cada uno de los cargos establecidos, dependiendo de la relación que tengan en el sistema de gestión ambiental y de acuerdo a cada nivel pertinente. Cada uno de los miembros de la organización pueden y deben responder dentro del límite de sus responsabilidades ya que el sistema involucra dar un enfoque más participativo y comprometido en el desarrollo e implementación del mismo. Este compromiso debe estar visible e involucrar los niveles gerenciales más altos y difundirse regresivamente a cada nivel asegurando una contribución total de la organización. En la designación de responsabilidades se debe contar con la participación activa del personal encargado del área de operaciones ya que esta es el área donde directamente se verán los mayores efectos – impactos de sus actividades y con base en esto definir las responsabilidades de los miembros involucrados. En la implementación de un sistema de gestión ambiental se requiere de la participación de un representante que posea experiencia en sistemas de gestión ambiental o conozca sobre los requisitos del sistema para asegurar que estos se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo a lo estipulado en la norma, además de informar sobre el desempeño de éste para programar acciones que conlleven a la mejora. Es función de la gerencia proporcionar los recursos necesarios para el buen desarrollo del sistema. Es importante definir, documentar y comunicar al personal implicado las responsabilidades designadas para el desarrollo del sistema de gestión ambiental. Aunque no es requisito ni exigencia del sistema resulta práctico realizar o contar con un manual de descripción de cargos donde se involucren cada una de las 96 responsabilidades y se desarrollo del sistema. definan los perfiles humanos requeridos para el buen 6.5.2. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia. Es de gran importancia para el desarrollo del sistema establecer y definir las necesidades de entrenamiento con el objeto de mejorar la competencia del personal en el cuidado y preservación del medio ambiente. La capacitación va encaminada a la concientización ambiental del personal y más específicamente en la ejecución de actividades donde se generen impactos ambientales significativos, actuales y potenciales. De esta manera el paso más importante es detectar las necesidades de entrenamiento; ver anexo P. 6.5.3. Comunicaciones Para dar cumplimiento a este requisito de norma, la organización debe establecer canales de comunicación para garantizar que la información tanto interna como externa que retroalimente el sistema. Para esto se hace necesario identificar que herramientas y medios se emplearán y la manera más eficaz para utilizarlos. Dentro de las herramientas de comunicación más utilizadas se encuentran los teléfonos fijos y celulares, internet, intranet, radioteléfonos, reuniones, correo, circulares internas, comunicados, carteles, entre otros; los cuales se emplean de acuerdo al alcance y al tipo de información a manejar. Ver anexo Q. 6.5.4. Control De Documentos El sistema se mantiene a través del mecanismo de control de documentos y datos que asegura que el personal involucrado se mantenga informado de las disposiciones, los cambios, las auditorias internas y acciones correctivas subsiguientes. 6.5.5 Elaboración, Revisión, Aprobación y Codificación de Documentos. - La elaboración de la documentación ambiental interna es coordinada por cada jefe de departamento. La documentación ambiental es revisada por cada jefe del departamento que la elabora y es aprobada por el Gerente colocando sus nombres y firmas. 97 - La codificación de la documentación se realiza para conocer el tipo de documento y Manual/Sección del manual al que pertenece. - El control de la elaboración, revisión, aprobación y codificación de la documentación del SGA es realizada por el Jefe del Departamento de HSEQ. 6.5.5.1. Edición de los documentos. La edición de los documentos es realizada por el Jefe del Departamento de HSEQ previa aprobación del Gerente. Sólo se puede editar documentación que haya sido previamente revisada y aprobada. 6.5.5.2. Distribución de documentos. La Documentación involucrada en el SGA es distribuida por el Jefe del Departamento de HSEQ, a todas las dependencias de la Empresa donde se requieran. Al realizarse la distribución de la documentación se tiene en cuenta la recolección y disposición de los documentos obsoletos. Sólo se puede distribuir documentación debidamente revisada y aprobada. 6.5.5.3. Actualización y modificaciones de los documentos. La Actualización de la documentación es realizada a través de los siguientes mecanismos: - Revisión de sugerencias de los usuarios de la documentación. - Cambios resultantes de la toma de acciones correctivas o preventivas como resultado de auditorias internas/externas y otras fuentes. - Revisión de la actualización de los documentos de origen externo, para lo cual el Jefe del Departamento de HSEQ establece contacto permanente con los organismos emisores de los documentos. Cuando por alguno de los mecanismos anteriores u otra forma, se detecte la necesidad de realizar cambios o modificaciones a la documentación, la inclusión de los mismos contempla lo siguiente: - Elaboración de la propuesta de cambio y documentación soporte. Revisión y aprobación del cambio propuesto. Registro de los cambios, su naturaleza y la documentación que los soportan. Elaboración, revisión, aprobación y codificación del documento con los cambios. Distribución del nuevo documento y retiro de la versión obsoleta. Seguimiento a la implantación. Los nuevos documentos o los cambios a los existentes deben ser elaborados por las mismas funciones que los realizaron inicialmente o por otras que tengan acceso a la documentación pertinente y cuenten con autorización por parte de la Gerencia. 98 6.5.5.4. Conservación de la documentación. Las ediciones originales de la documentación ambiental son conservadas y archivadas por el Jefe del Departamento de HSEQ. Mediante el Listado maestro de documentos se controla la existencia y la vigencia de la documentación. 6.5.6. Control Operacional La empresa ejecuta, entre otros, procedimientos estandarizados y actividades establecidas en normas técnicas emitidas por organismos internacionales tales como ASTM, API, IP, Standard Methods, NACE, normas y procedimientos internos de la compañía; dentro de los cuales se especifican procesos, materiales, equipos (incluidos los de inspección, medición y ensayo), accesorios y medios de control para garantizar la obtención de resultados confiables. La compañía cuenta con el personal competente para la ejecución de dichos procedimientos con el fin de lograr la plena satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas. 6.5.7. Revisión Del Sistema Por La Gerencia Las revisiones periódicas toman importancia en toda organización ya que estas conllevan a identificar acciones de mejora encaminadas a establecer controles o prevenciones sobre aspectos significativos sobre el medio ambiente; permite revisar el desarrollo del sistema para así poder determinar su eficacia. Este proceso debe ser dinámico y objetivo debe proveer la información necesaria para realizar la evaluación, además de esto debe estar documentada. La Guía de implementación de la norma NTC - ISO 14001 proporciona una lista de verificación útil a la hora de hacer la revisión: - ¿Cumplió sus objetivos y sus metas? ¿Tiene claro quienes son los responsables? ¿Continua pertinente su política ambiental? ¿Ha habido algún cambio en la legislación durante este período? ¿Han cambiado las expectativas de sus clientes? ¿Han cambiado sus productos y sus actividades? ¿Todos los empleados tienen la misma información? ¿Ha tenido algún incidente ambiental en el período bajo revisión? ¿Ha aprendido como corregir los problemas e implementar soluciones que conduzca a la eliminación de la causa? ¿la comunicación lo ha retroalimentado?, entre otros 99 Esta revisión incluye todas las áreas que están involucradas en los resultados ambientales, los requerimientos financieros y su posición competitiva. 6.6. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 6.6.1. Monitoreo y Medición. Los requisitos de monitoreo y medición están definidos en cada procedimiento o instructivo de trabajo y se cuenta con la capacidad necesaria para realizar la medición requerida. En caso de no contar con dicha capacidad, esta es subcontratada o adquirida en el tiempo apropiado para poder dar cumplimiento a los requisitos. Igualmente los procedimientos o instructivos contienen los criterios de aceptación de resultados. También son tenidos en cuenta las normas o criterios de aceptación suministrados por el cliente y lo exigido gubernamentalmente si aplica. Para hacer seguimiento al monitoreo se estableció un Plan de Control Operacional y Monitoreo de Parámetros, acorde con lo exigido por las autoridades ambientales, aplicado a la Planta de Tratamiento que es donde se presentan los impactos significativos. (Ver anexo R: Plan De Control Operacional Y Monitoreo De Parámetros) 6.6.2. No Conformidad y Acción Correctiva y Preventiva. En la compañía se entiende por acción correctiva y preventiva lo siguiente: - Acción correctiva: acción a tomar para minimizar o eliminar las causas de una no conformidad ambiental que se presentó. Acción preventiva: acción a tomar para detectar las causas de no conformidades ambientales potenciales y prevenir su ocurrencia, como parte del proceso de mejoramiento continuo. Las acciones correctivas y preventivas se originan en uno o una combinación de los siguientes aspectos: Detección o estadística de no conformidades. Quejas y reportes de no conformidades por parte de los clientes y partes interesadas. - Resultados de auditorias al sistema de Gestión Ambiental (internas y/o externas) - Resultados de la revisión al sistema de Gestión Ambiental por parte de la Gerencia. En la compañía las acciones correctivas y preventivas son establecidas en cada área donde se presentan las no conformidades ambientales, o en las reuniones del comité de HSEQ, el cual es coordinado por el Jefe del Departamento de HSEQ, con - 100 participación de los otros jefes de departamento y el Gerente, si se requiere su reunión. También son establecidas en las reuniones de Revisión de la Gerencia. El Gerente revisa y aprueba las acciones correctivas y preventivas que se acuerden en el comité de HSEQ. Acciones correctivas. La toma de acciones correctivas se realiza según lo indicado en el procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas”, el cual incluye los siguientes aspectos: - Reunión del Comité de HSEQ o consulta en cada área donde se presentan las no conformidades ambientales. Análisis para determinar las causas de las no conformidades ambientales y registro de dichas causas. Establecimiento y registro de las acciones correctivas, así como asignación del responsable de su ejecución y fechas de compromiso. Seguimiento a la implantación y efectividad de las acciones acordadas, así como registro de los resultados obtenidos. Acciones preventivas. La toma de acciones preventivas se realiza según lo establecido en el procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas”, el cual incluye los siguientes aspectos: Recopilación semestral o cuando existan tendencias o indicios, de información para detectar y analizar las causas de no conformidades ambientales potenciales. La información proviene de las siguientes fuentes: • Registros de no conformidades y la investigación de sus causas. • Quejas y reportes de los clientes y demás partes interesadas. • Resultados de auditorias internas y externas. • Estudios de Técnicas Estadísticas del desempeño del proceso, producto y subcontratistas. • Revisiones por la Gerencia. • Registros del Grupo de Inspección. - Reunión del comité de HSEQ. - Establecimiento y registro de las acciones preventivas y designación del responsable de su ejecución y fechas de compromiso. - Información sobre acciones tomadas al ejercicio de revisión del sistema por parte de la Gerencia. Manejo de los Reclamos de los Clientes La metodología para el manejo de los reclamos de los clientes está establecida en el procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas”. (Ver anexo S) - 101 6.6.3. Registros y Administración de Registros. En la compañía los registros ambientales constituyen la evidencia objetiva del funcionamiento y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental. De igual manera son fuente de información para el mejoramiento del sistema. Se llevan registros ambientales en las áreas y actividades que cubre el Sistema de Gestión Ambiental. El control de los registros ambientales se realiza según lo establecido en el Procedimiento H-003 el cual contempla lo siguiente: - Lineamientos para la identificación, recolección e indicación de los distintos registros. - Mecanismo para almacenar y conservar los registros, de forma tal de prevenir adulteración, deterioro o pérdida. - Lineamientos en cuanto al acceso y consulta de los registros ambientales por parte de los clientes. - Lineamientos para la disposición de los registros cuando pierdan vigencia. Los registros que se elaboran en cada departamento son revisados por el jefe del departamento respectivo, antes de ser archivados. El tiempo durante el cual deben conservarse los registros ambientales es especificado tal como se indica en el Procedimiento H-003 “Control de Registros”. (Ver anexo T) 6.6.4. Auditoria al SGA. Para verificar el nivel de cumplimiento en las actividades del SGA, la gerencia y los mandos medios de la compañía realizan periódicamente auditorias, este ciclo de control permite obtener un mejoramiento continuo en el desarrollo del sistema de la compañía. En la empresa las auditorias internas se realizan como mínimo de manera semestral durante el periodo de implementación, y anualmente cuando el sistema de gestión Ambiental marche normalmente; por las razones siguientes: - - - Determinar el grado de implementación y conformidad de los elementos del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos establecidos en la documentación ambiental. Determinar la efectividad del SGA para cumplir con lo establecido en la documentación del Sistema mismo (Manual Gestión Ambiental, Manual de Procedimientos, etc.) Fuente de información para el mantenimiento y mejoramiento del SGA. 102 Adicional a las auditorias programadas, el Gerente puede requerir la realización de auditorias ambientales internas por las causas siguientes: - - - Se realicen cambios significativos en las áreas funcionales (ejemplo: reorganización, cambios o modificaciones de los procedimientos, inclusión de actividades diferentes, etc.). Cuando se sospecha o confirma que el desempeño de los servicios suministrados por la empresa no es adecuado debido a la presencia de no conformidades. Debido a los resultados de auditorias anteriores Las auditorias internas ambientales se realizan según lo indicado en el Procedimiento H-007 “Auditorias Internas al Sistema de Gestión Ambiental”. (Ver anexo U). 6.7 REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA GERENCIA El Gerente revisa el sistema de Gestión Ambiental en cuanto a su adecuación y efectividad para satisfacer los requerimientos de la norma NTC-ISO 14001, la política y los objetivos ambientales establecidos. La Revisión por la Gerencia se efectúa formalmente a través de reuniones convenidas específicamente para ese propósito. Estas son programadas por el Gerente y realizadas cada vez que se culmina un ciclo completo de auditorias internas ambientales (generalmente de forma anual), pero pueden ser citadas con mayor frecuencia si él lo considera necesario. A estas reuniones asisten el Gerente y los Jefes de Departamento. El Gerente puede convocar a cualquier otro funcionario de la empresa si lo considera necesario. Existe el Procedimiento H-001, “Revisión por la Gerencia” donde se establecen los mecanismos para realizar la reunión y los puntos mínimos a tratar en cada revisión. (Ver anexo V). El Jefe del Departamento de Gestión Ambiental es responsable de garantizar que las actas de todas las reuniones de revisión se realicen y se mantengan como registros de acuerdo con lo establecido en la sección de Control de Registros. 6.8. MEJORAMIENTO CONTINUO La empresa a través de la política ambiental, la planificación de cada una de las actividades que ejecuta, la implementación y operación, la verificación y acción correctiva de cada uno de los aspectos que maneja y la revisión continua que 103 hace la gerencia a cada uno de los procesos, a demostrado un mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que ofrece. 104 CONCLUSIONES • Para el desarrollo de este trabajo se planteó una metodología aplicable a una compañía de servicios petroleros, ATP Ingeniería Ltda. y adaptable a las características de otras organizaciones similares, de acuerdo a lo establecido en la norma NTC ISO – 14001, y utilizando como soporte otras normas de la misma serie NTC ISO – 14000. • Con el proceso de documentación desarrollado fue posible establecer e implementar una política ambiental acorde con las actividades desarrolladas por la compañía y bajo lineamientos de normatividad ambiental aplicable; basado en esta se logró fijar objetivos que satisfacen las necesidades tanto de la compañía como de los requisitos de norma. • La gerencia y los mandos medios de ATP Ingeniería brindaron una amplia y oportuna colaboración a través de todo el proceso para obtener la certificación. Se desarrollaron altos niveles de convivencia entre el investigador y todo el personal, trabajadores, supervisores e ingenieros de la empresa. • Durante el proceso de inspección, la gerencia y los mandos medios, pusieron a disposición catálogos de productos y servicios, la propiedad, la planta, maquinarias y equipos que intervienen en los servicios que ofrece. • Para obtener la certificación hubo acogida total de las sugerencias orientadas por el instituto colombiano de Normas Técnicas. • La empresa ATP Ingeniería siguió de cerca los análisis ofrecidos por el grupo auditor con el propósito de asegurar la calidad de los servicios. • La empresa ATP Ingeniería invirtió el dinero necesario para mejorar la planta de tratamiento de residuos especiales y así responder significativamente al proceso de identificación de aspectos ambientales importantes, asociados a las actividades ejecutadas. • En correspondencia a las sugerencias orientadas en cada inspección y vigilancia de los procesos, la empresa tomó medidas pertinentes para evitar posibles efectos de ocurrencia en la planta de tratamiento y demás elementos que intervienen en ella. 105 • La empresa se acogió de manera adecuada la reglamentación vigente en lo referente a planes de contingencia. • Los decretos y leyes emanados del Plan Nacional y del sistema Nacional para la prevención y atención de desastres, tuvieron una significativa acogida por la empresa. • La empresa y sus representantes permitieron que los objetivos previstos se cumplieran en forma correcta. • La visión de la empresa para buscar optimizar los procesos de gestión integrándolos y ajustándolos a su manejo con seguimiento y estructura asimilada a la estructura organizacional y en busca del mejoramiento continúo. • Metodología de identificación de peligros y riesgos e impactos y aspectos ambientales que han permitido definir los compromisos ambientales y de S&SO con programas de gestión que garantizan unos mejores resultados de la gestión, seguimiento y mejoramiento de la misma. • Participación del personal en la identificación de riesgos ocupacionales y ambientales, lo cual permite un mayor compromiso por parte de los trabajadores con el sistema de gestión integral. • Interés de la organización en ser pioneros en la región en la implementación de sistemas de gestión integrados, que favorezcan el nivel de vida de la comunidad y contribuya a mejorar los niveles de sociabilidad. • No se registran accidentes ambientales y las relaciones con la comunidad se vienen manejando adecuadamente, demostrando una transparencia en el manejo de productos y el ofrecimiento de servicios de calidad a toda la comunidad. 106 RECOMENDACIONES • Para continuar con la gestión ambiental vale la pena mantener la voluntad persistente en el mejoramiento continuo y continuar alimentando los niveles de convivencia entre todo el personal. • Seguir mejorando el almacenamiento de productos químicos en la Planta de Tratamiento, tanto en infraestructura como en disposición física, con el fin de asegurar que se cumplen las normas mínimas de seguridad para los mismos, de tal manera que se eviten posibles accidentes e incidentes. • Volver sistemática la metodología que definieron para la identificación de requisitos legales lo cual facilita el conocimiento, aplicación y el seguimiento al cumplimiento de la legislación ambiental. • Complementar los perfiles de cargo con aspectos específicos de 14001 y 18001 con el fin de soportar la integridad del sistema y asegurar la identificación de las competencias requeridas en los cargos críticos para el sistema de gestión. • Fortalecer los niveles de conocimiento del plan de contingencia en el personal operativo y administrativo para ayudar a que mediante el sistema de gestión se logre mayor prevención en el SGI. • Seguir de cerca las sugerencias emitidas por los representantes del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC y ofrecer óptimos niveles de calidad en cada uno de los servicios. • Continuar con la prevención de accidentes de trabajo atendiendo a las sugerencias de capacitación y motivación permanente. • Difundir la política ambiental a toda la comunidad perteneciente a la planta y sus alrededores. • Aplicar estrategias alcanzables que contribuyan a fortalecer los programas de prevención de desastres y contingencia. 107 BIBLOGRAFIA ATP Ingeniería Ltda. Catálogos de Productos y Servicios. 2001 ATP Ingeniería Ltda. Sistema de Gestión de la Calidad. Canter Larry W, Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed Mac Graw Hill. P. 70 – 119 Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión. Ed. Mac Graw Hill. 1999. P. 3 – 11 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana NTC ISO – 14000. Sistema de Administración Ambiental. 1996 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Normatividad Ambiental Colombiana. Rinaudo Ulises, Como Formular un Plan de Gestión Ambiental Para Plantas Industriales, Ed Santafe de Bogotá; Cider, Uniandes. P. 4 – 28 www.andi.com.co/dependencias/ambiental/Novedades/politica%20respel.pdf (ANDI: Asociación Nacional De Industriales) www.miniambiente.gov.co/prensa/publicaciones/guias_ambientales/6_otros_sector es/44_guias_para_manejo_seguro_y_gestion_ambiental_25_sust_quim.pdf 108 ANEXO A Guía de Observación ATP INGENIERIA LTDA GUÍA DE OBSERVACIÓN FECHA: _________________________________ LUGAR: Planta de tratamiento “PALMARITO” OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas de control mediante la aplicación de inspección de seguimiento vivencial de los procesos ejecutados. 1. Impresiones Generales __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Descripción de los acontecimientos observados __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Registro de los correctivos previstos __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 109 ANEXO B Entrevista ATP INGENIERIA LTDA ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA: Personal que ejecuta actividades en la planta de tratamiento de residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera. OBJETIVO: Hacer seguimiento de los programas implementados en la planta “PALMARITO”. FECHA: ____________________________ LUGAR: PLANTA DE TRATAMIENTO PALMARITO • • • • ¿Cuál es el recorrido sistemático por las áreas de trabajo? ¿Han identificado alguna condición insegura en la planta de tratamiento? ¿En alguna oportunidad se han presentado fallas que ocasionen lesiones a las personas, daños a la planta o deterioro del medio ambiente? ¿Conocer medidas de control preventivos o correctivos en caso de descubrir algún riesgo 110 ANEXO C Talleres ATP INGENIERIA LTDA TALLER PARA: Todo tipo de personal de la empresa TEMA: INSPECCIÓN OBJETIVO: Impartir conocimientos relacionados con la inspección, a través de talleres que permitan reflexionar sobre el tema y adquirir herramientas necesarias para encontrar toda condición subestándar. LUGAR: Planta de tratamiento Palmarito DURACIÓN: 120 minutos RECURSOS: Cartulina, marcadores, espógrafo, grabadora y cassettes. 1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN • Dinámica 2. ETAPA DE PRODUCCIÓN • Reflexión individual y colectiva 3. ETAPA DE EVALUACIÓN Comentar y anotar los aspectos positivos y negativos del taller, con el propósito de mejorar. 111 ANEXO D LISTA DE CHEQUEOS POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe en la organización una política medioambiental, es decir, un documento escrito que contenga los principios de acción o las directrices generales sobre medio ambiente? ¿Ha sido diseñada y aprobada por la alta dirección de la organización? ¿Incluye un compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental? ¿Incluye un compromiso de prevención de la contaminación? ¿Incluye el compromiso básico de cumplir con la legislación aplicable sobre medio ambiente para la empresa? ¿Es apropiada la política a la naturaleza de las actividades de la organización, así como a los impactos potenciales que pudieran causar sus productos o servicios? ¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de tipo ambiental? ¿Ha sido dada a conocer a todo el personal de la organización? ¿Se comunica la política medioambiental a todo aquel que lo solicita desde el exterior? ¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política? ¿Están implicados todos los colaboradores con la aplicación de la política? ¿Se revisa periódicamente el contenido de la política medioambiental? ¿Está en sintonía con la Estrategia general de la organización y con otras políticas como la de Calidad y la de Seguridad? ¿Se identifican claramente tanto el ámbito de aplicación de la política, como las responsabilidades para velar por su aplicación? Σ Σ/n 112 CALIFICACIÓ N 75 100 25 50 50 25 25 100 100 75 50 25 75 50 825 58.93 PLANIFICACIÓN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Se tiene un conocimiento fundado de la problemática ambiental asociada a la empresa? ¿Existe algún procedimiento o metodología para identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades de la organización? ¿Contempla el procedimiento mencionado la identificación de aspectos medioambientales relacionados con los productos y servicios de la organización? ¿Se utiliza dicho procedimiento de una forma sistemática? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a los vertidos a las aguas? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la gestión de los residuos? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a las emisiones atmosféricas? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la utilización de la energía o de otros recursos naturales? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la contaminación de los suelos? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a las comunidades próximas como el ruido, las perturbaciones del paisaje u otras molestias? ¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a zonas próximas de alto valor ecológico o a otras cuestiones de carácter global? ¿Se consideran situaciones de funcionamiento normales, anormales y de emergencia? ¿Se analizan los posibles aspectos medioambientales de proyectos futuros antes de su realización? ¿Se produce algún tipo de evaluación de los aspectos medioambientales para determinar aquellos que pueden tener asociados impactos significativos? ¿Se utilizan criterios claros para evaluar los aspectos, como la probabilidad de ocurrencia de los impactos, su severidad o la existencia de límites legales? ¿Se actualiza la información referente a los aspectos medioambientales en forma de un registro? Σ Σ/n 113 CALIFICACIÓ N 100 75 50 25 75 75 75 50 75 75 75 75 50 75 75 50 1075 67.19 REQUISITOS LEGALES Y OTROS DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe un procedimiento para identificar las disposiciones legales sobre medio ambiente aplicables a las actividades, productos y servicios de la organización? ¿Se identifican otros requerimientos legales aplicables como licencias y permisos o acuerdos formales con las autoridades? ¿Se identifican requisitos medio ambientales establecidos contractualmente por clientes? ¿Se tiene acceso de forma factible y actualizada a todos estos requisitos (legales y otros)? ¿Cuando se producen modificaciones importantes en algún requisito se informa a las personar implicadas en operaciones clave? ¿Se facilita la comprensión de los datos legales a las personas relacionadas con su cumplimiento a través de tablas o resúmenes? Σ Σ/n CALIFICACIÓ N 0 75 100 50 25 25 275 45.83 OBJETIVOS Y METAS DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Ha definido la organización objetivos de mejora de acuerdo con su política medioambiental? ¿Se han definido por escrito dichos objetivos? ¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para aprobarlos? ¿Se han fijado objetivos medioambientales para cada función y nivel de la organización? ¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a través de indicadores? ¿Se desglosa cada objetivo en una o más metas cuantificables, acotadas respecto al tiempo y documentadas? ¿Se priorizan aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento legal? ¿Se consideran objetivos relativos a los aspectos medioambientales significativos? ¿Se tiene en consideración la opinión de clientes y otras partes interesadas al priorizar los objetivos? ¿Se han definido objetivos concretos relacionados con la prevención de la contaminación? ¿Existe una coherencia general entre otros principios incluidos en la política medioambiental y los objetivos fijados? Σ 114 CALIFICACIÓ N 50 75 50 25 0 0 75 50 75 50 25 475 Σ/n 43.18 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe un programa (o programas) para lograr los objetivos y metas fijados? ¿Es coherente dicho programa con la política medioambiental? ¿Incluye dicho programa las responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas? ¿Se describen claramente las acciones concretas a realizar para alcanzar cada meta? ¿Se incluyen los medios financieros y técnicos para lograr los objetivos y los plazos acordados para su consecución? ¿Se adapta anticipadamente el programa cuando surgen nuevos proyectos o se modifican actividades, productos o servicios ya existentes? ¿Se realizan controles periódicos del programa para evaluar su evolución y se informa a la dirección de los resultados? ¿Se preparan alternativas o “planes de reserva” por si algún objetivo no puede lograrse en la forma prevista? Σ Σ/n CALIFICACIÓ N 25 25 50 75 75 25 75 0 350 43.75 IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Ha definido la dirección las funciones, las responsabilidades y la autoridad respecto a la parte ambiental en todas las áreas de la empresa? ¿Conocen los colaboradores quién realiza las funciones relacionadas con el área ambiental? ¿Existe algún documento que ilustre la relación entre todas las funciones relacionadas con el medio ambiente? ¿Ha analizado la dirección los recursos necesarios (humanos, de formación, y financieros) para el mantenimiento de el área ambiental? ¿Se asegura una asignación suficiente de recursos para satisfacer las necesidades en materia ambiental? ¿Ha nombrado la dirección un representante específico con capacidad ejecutiva para encargarse de la parte ambiental? ¿Se ha desterrado la creencia de que el representante nombrado es el único responsable de la actuación medioambiental? Σ Σ/n 115 CALIFICACIÓ N 100 100 100 75 75 100 75 625 89.28 FORMACIÓN DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Se identifican las necesidades de formación sobre medio ambiente para todos los niveles de la empresa? ¿Se proporciona una formación adecuada a todo el personal cuyo trabajo puede afectar al medio ambiente con base a un plan previamente definido? ¿Se conserva un registro que demuestre la formación medioambiental recibida por parte de cada colaborador? ¿Existe algún procedimiento para asegurar la sensibilización hacia el medio ambiente de todos los colaboradores? ¿Se realizan acciones para que los colaboradores sean conscientes de los impactos potenciales derivados de su trabajo? ¿Se realizan acciones para que todos los colaboradores asuman la importancia de actuar siguiendo la política y los procedimientos ambientales? ¿Se realizan acciones para concientizar a los colaboradores de sus funciones y responsabilidades individuales sobre el medio ambiente? ¿Se realiza algún tipo de evaluación del nivel de aprovechamiento de la formación recibida, especialmente en el caso del personal clave? ¿Se asegura que los empleados que realizan funciones con un contenido medioambiental elevado tienen una competencia profesional apropiada con base a formación y/o experiencia? ¿Se modifican los planes de formación cuando se detecta que los conocimientos recibidos no capacitan a los colaboradores ni los hace conscientes de su papel respecto al medio ambiente? ¿Se realiza formación práctica sobre la actuación en casos de emergencia para prevenir impactos sobre el medio ambiente? ¿Se exige que los empleados pertenecientes a contratistas que trabajan en las instalaciones propias posean una formación medioambiental adecuada? Σ Σ/n CALIFICACIÓ N 50 50 75 25 75 75 50 75 75 50 50 50 700 58.33 COMUNICACIÓN DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existen canales que garanticen un buen nivel de comunicación entre los diferentes niveles y funciones sobre temas relacionados con el medio ambiente? ¿Se asegura la comunicación puntual a todos los colaboradores sobre la marcha de los objetivos que les afectan? ¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz el nivel general de actuación medioambiental alcanzado por la empresa? 116 CALIFICACIÓ N 50 25 50 ¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y las revisiones en materia ambiental a todas las personas con responsabilidades específicas? ¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y las inquietudes de carácter medioambiental expresadas por los colaboradores? ¿Se utiliza la comunicación interna de manera activa como una herramienta de mejora continua? ¿Se ha definido un proceso para la recepción, almacenamiento y respuesta de peticiones de información medioambientales por parte de clientes y otras partes interesadas? ¿Se utiliza de forma sistemática el proceso de comunicación externa ante peticiones de información por parte de comunidades próximas? ¿Existe un diálogo con las autoridades en el contexto de planes de emergencia y otros temas relacionados con obligaciones medioambientales? Σ Σ/n 75 75 75 25 75 75 525 58.33 DOCUMENTACION DEL SGMA CALIFICACIO N DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe algún documento escrito (en formato papel o electrónico) que describa los elementos básicos del sistema de gestión medioambiental (manual o similar)? ¿Se proporciona en dicho documento orientación de referencia sobre otros documentos relacionados? ¿Se ajusta el grado de detalle de la documentación al tamaño y las características especificas de la empresa? Σ Σ/n 75 50 50 175 58.33 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentación perteneciente al manejo ambiental? ¿Facilita dicho procedimiento la rápida localización de cualquier documento? ¿Se hace referencia en mismo a la responsabilidad sobre la elaboración y la modificación de cada documento? ¿Se asegura que la información se examina a tiempo, se revisa y se aprueba por personas autorizadas? ¿Se asegura que los documentos apropiados están accesibles en los lugares en que se realizan las operaciones clave? ¿Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta? 117 CALIFICACIO N 75 75 75 75 75 75 ¿Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por razones legales se identifican como “documentos fuera de uso” ¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuando fue aprobado, cuando deberá ser revisado y por quién? ¿Se mantiene la documentación de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado? ∑ ∑/n 75 100 100 725 80.55 CONTROL OPERACIONAL DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Se identifican de forma continua las operaciones y actividades asociadas a aspectos medioambientales clave para la empresa y para el cumplimiento de la política? ¿Se incluyen es esta identificación de las operaciones diarias y otras operaciones no habituales, pero que pueden tener una incidencia medioambiental importante? ¿Se realiza una planificación de estas actividades clave, sin dejar de lado el mantenimiento, para definir en que condiciones van a realizarse? ¿Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas las operaciones relacionadas con aspectos medioambientales clave se realizan de forma consistente? ¿Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en los documentos, poniendo el énfasis en la prevención? ¿Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garantizar el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas? ¿Existe algún procedimiento sobre los aspectos medioambientales relacionados con proveedores y contratistas que incluya requisitos aplicables a sus productos y servicios? ¿Se siguen de forma sistemática los procedimientos e instrucciones relacionados con el control operacional y se mantienen actualizados? ¿Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobación de nuevos procesos y para la adquisición del equipamiento previsto? ¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en las áreas de almacén como inventarios de productos tóxicos o peligrosos, inspección visual de contenedores, etc? ¿Existen procedimientos para la gestión correcta de los residuos que contemplen medidas para la segregación de las diferentes corrientes generadas? ¿Se etiquetan los contenedores que contienen materias peligrosas o residuos tóxicos y se almacenan de forma adecuada? ¿Se solicita a los proveedores información sobre posibles impactos derivados del almacenamiento y utilización de sus productos y se recopila esta información? ¿Se comunican a proveedores y subcontratistas los procedimientos 118 CALIFICACIO N 75 75 75 50 75 50 50 25 0 100 75 75 50 25 aplicables y se tiene en cuenta su actitud hacia la gestión medioambiental? ¿Se realiza una evaluación de proveedores y subcontratistas cuando se detecta que ello es importante para el cumplimiento de la política medioambiental? ∑ ∑/n 50 850 56.66 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo de situaciones de riesgo para el medio ambiente como incendios, fugas por corrosión y emisiones accidentales? ¿Están definidas para todas las áreas de la empresa las responsabilidades para actuar ante cualquier emergencia? ¿Existen planes o procedimientos para responder a situaciones de emergencia y accidentes reduciendo o mitigando los posibles impactos sobre el medio ambiente? ¿Se examinan y se revisan los planes de emergencia y los procedimientos de respuesta, especialmente después de un incidente medioambiental? ¿Se realizan simulacros de emergencias para comprobar la eficacia de estos procedimientos cuando ello es posible? ¿Se realiza algún tipo de entrenamiento especifico a los empleados para responder ante indicios de riesgo medioambiental? ¿Se contempla en los planes de emergencia la comunicación con las autoridades en caso de accidente mayor? ∑ ∑/n CALIFICACIO N 50 100 75 50 75 50 100 500 71.43 COMPROBACIÓN Y ACCION CORRECTIVA SEGUIMIENTO Y MEDICION DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existen procedimientos documentados para medir y controlar las características medioambientales clave de las operaciones y actividades de la empresa? ¿Se identifican los parámetros a medir o la información necesaria para realizar cada seguimiento? ¿Se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con objetivos y metas? ¿Se realiza un seguimiento de los controles operacionales relevantes? 119 CALIFICACIO N 25 75 50 25 ¿Están definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el seguimiento de las características clave? ¿Esta definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma regular? ¿Se realiza una evaluación periódica del cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables con base a procedimientos documentados? ¿Se almacena toda la información relativa a seguimiento y medición en forma de registros? ¿Se registra en los procedimientos documentados y se lleva a efecto cualquier cambio producido como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas? ∑ ∑/n 75 75 25 100 75 600 66.67 REGISTRO DIRECTRIZ A EVALUAR ¿Existe en la empresa un procedimiento o una metodología para identificar, conservar y eliminar registros medioambientales? ¿Están presentes y se mantienen al día todos los registros relevantes ? ¿Se realiza una planificación de estas actividades clave, sin dejar de lado el mantenimiento, para definir en que condiciones van a realizarse? ¿Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas las operaciones relacionadas con aspectos medioambientales clave se realizan de forma consistente? ¿Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en los documentos, poniendo el énfasis en la prevención? ¿Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garantizar el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas? ¿Existe algún procedimiento sobre los aspectos medioambientales relacionados con proveedores y contratistas que incluya requisitos aplicables a sus productos y servicios? ¿Se siguen de forma sistemática los procedimientos e instrucciones relacionados con el control operacional y se mantienen actualizados? ¿Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobación de nuevos procesos y para la adquisición del equipamiento previsto? ¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en las áreas de almacén como inventarios de productos tóxicos o peligrosos, inspección visual de contenedores, etc? ¿Existen procedimientos para la gestión correcta de los residuos que contemplen medidas para la segregación de las diferentes corrientes generadas? ¿Se etiquetan los contenedores que contienen materias peligrosas o residuos tóxicos y se almacenan de forma adecuada? ¿Se solicita a los proveedores información sobre posibles impactos derivados del almacenamiento y utilización de sus productos y se 120 CALIFICACIO N 75 75 75 50 75 50 50 25 0 100 75 75 50 recopila esta información? ¿Se comunican a proveedores y subcontratistas los procedimientos aplicables y se tiene en cuenta su actitud hacia la gestión medioambiental? ¿Se realiza una evaluación de proveedores y subcontratistas cuando se detecta que ello es importante para el cumplimiento de la política medioambiental? ∑ ∑/n 121 25 50 850 56.66 ANEXO E MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Ubicación Planta “Palmarito” 122 ANEXO F Procedimiento de Recolección de residuos REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02 DEPARTAMENTO: OPERACIONES TITULO: RECOLECCION DE RESIDUOS OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objeto capacitar el personal que trabaja en el área de residuos, con el fin de conocer la actividad de tal forma que se realice de manera segura, efectiva y eficiente, para conservar la integridad personal, evitar daños en las instalaciones, equipos y medio ambiente. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las áreas operativas de la planta de tratamiento, donde se requiere remover los residuos desde la fuente al vehículo de transporte, dependiendo de las características fisicoquímicas del residuo; si es sólido se recolectará en volqueta, y si es fluido se cargará en tracto mula, tanque con bomba diesel ó neumática ó camión de vacío. RESPONSABILIDAD: Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de la Planta de Tratamiento, Ingenieros de Operaciones, Conductores, Obreros y ayudantes. REFERENCIA: FORMA MIR 001, MIR 002. Formatos de recepción y transporte de residuos. Ver anexo I DEFINICIONES: Residuos, Manejo fisicoquímicas. SEGURIDAD: No aplica 123 de Residuos, Características 1. RESPONSABILIDADES Los Operadores de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar, almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas para realizar dichos procesos. El Jefe del Departamento de Operaciones, quienes se encargan de identificar y asignar el debido tratamiento que se debe realizar a los residuos, además de distribuirlos adecuadamente en las piscinas de la planta. El Jefe de Planta es responsable de revisar los resultados de los tratamientos realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios para implementar las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la planta. Los Conductores, Obreros y ayudantes, son los encargados de recoger los residuos desde cada uno de los campos donde se originan, y de transportarlos hacia la Planta de Tratamiento de ATP Ingeniería. 2. CONTENIDO La recolección de los residuos se realiza empleando un mecanismo dinámico, tratamiento y análisis. Los diferentes criterios y actividades que se deben ejecutar son las siguientes: I. Equipos y accesorios: Los equipos y accesorios necesarios para realizar las labores de recolección, dependen de si se realiza manual o mecánicamente, o si los residuos que se recogen son líquidos o sólidos; para cada caso deben de utilizar ciertas herramientas. Õ Õ Recolección Residuos Sólidos: como mínimo se necesita: • Valdes • Canecas • Palas • Picas • Volqueta sellada ó Camionetas (en caso de trasladar canecas) • Obreros para ejecutar la recolección hacia la volqueta Recolección Residuos Líquidos: como mínimo se necesita: • Mangueras • Canecas • Tela oleofílica • Camión de vacío • Mula-tanque 124 • • Bomba de succión Operario de la bomba ó camión de vacío para recoger los residuos En caso de recoger residuos en tanques de almacenamiento, vasijas o donde se determine que son espacios confinados, se deben hacer monitoreos de gas con el equipo multidetector de gases, de acuerdo a las especificaciones dadas en los permisos de trabajo y hacer uso de elementos de protección personal especiales para el caso. Además se debe contar con un equipo de contingencia, en caso de una emergencia poder facilitar las labores de recolección (en caso de derrame). Este equipo de contingencia contiene como mínimo: • Equipo de carretera completo y caja de herramientas • Tela oleofílica • Cinta reflexiva • Manila • Pica y Pala • Sacos de aserrín ó cascarilla de arroz • Linterna, peinilla o machete • Extintor de 30 Lb II. Permisos de trabajo: Son procedimientos de planeación y control para realizar actividades no rutinarias que poseen peligros potenciales y están obligados a tomar precauciones para proteger al personal autorizado para realizar la labor. Se requiere diligenciar permisos de trabajo, autorizados por el supervisor de la operación, gestionado por el Coordinador de Manejo de Residuos, Jefe de Planta y/o Ingeniero de Operaciones. El permiso de trabajo se diligencia con máximo 24 horas de anticipación, en el caso de realizar operaciones de recolección en las instalaciones de HOCOL. Además se deben diligenciar cada vez que se requiera y si es necesario se deben complementar con los certificados adicionales requeridos para la actividad a realizar (cuando se requieren condiciones aceptables para ejecutar el trabajo). III. Elementos de protección personal: El personal que ingresará a los tanques, vasijas ó fracktank deben hacer uso de cascos, botas de seguridad en caucho con puntera, botas de seguridad en cuero con puntera, guantes de cuero, guantes de nitrilo (cuando sea necesario), overol, tyveks. En algunos casos en que los tanques sean cerrados, se deberán unsar mascarillas para vapores ácidos y ácidos, escafandras y equipos que suministran oxígeno, además de realizar monitoreos continuos con equipos especializados en medición de gases. 125 3. z z z z z z PROCEDIMIENTO Antes de iniciar el trabajo, se debe hacer una visita de inspección al área donde se realizará la operación de recolección del residuo, para evaluar el volumen a recolectar, las condiciones fisicoquímicas y así determinar la logística necesaria para ejecutar la labor. Esta planificación se debe hacer mínimo con un día de anticipación. Si el residuo es sólido (arena, tierra contaminada con hidrocarburos, Lodo base agua, lodo base aceite, etc.) el residuo debe ser recolectado en volqueta, cargado de forma manual utilizando dos paleros y de forma mecánica con retroexcavadora ó cargador. Si el residuo es fluido se puede cargar de dos formas: con bomba neumática ó diesel ó con camión de vacío. El fluido se cargaría en doble troqué, tracto mula tanque y luego sería transportado hasta la planta de tratamiento. Cuando se hace la recolección en el área, el Ingeniero de Operaciones encargado de realizar la labor, debe registrar la cantidad de residuos recogidos en volumen y el tipo de residuo, en la Forma MIR-002 de “Recolección y Transporte de Residuos”. Además debe estar revisado por la compañía que produjo el residuo. Una copia de este formato debe quedar en la compañía generadora y otra para el conductor del vehículo que transporta el residuo, para que sea entregado en la Planta de Tratamiento y pueda hacer el descargue. El conductor de camioneta, camión, de vacío, volqueta o mula-tanque, debe asegurarse de que el vehículo se encuentra en las condiciones óptimas para el transporte de los residuos. Por eso es necesario que los vehículos cumplan con las inspecciones semanales y mensuales establecidos entre el programa de inspecciones planeadas. Además deben de tener el equipo de contingencia, para el caso de derrames. Cuando el residuo llega a la planta, se debe de registrar los datos de transportador, cantidad, hora de llegada, etc. en la FORMA MIR-001 de ”Registro Recepción de Residuos”. Además se le hace una caracterización del residuo para conocer los parámetros con que ha ingresado. En juntos casos (residuo sólido o líquido) se toma una muestra para análisis. Los operarios y personal encargado de la manipulación y manejo de los residuos, deben cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección apropiados, como guantes de cuero, casco de seguridad, botas de seguridad y ropa de trabajo. 126 ANEXO G Tratamiento en Área de Land Farming REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02 DEPARTAMENTO: OPERACIONES TITULO: TRATAMIENTO EN ÁREA DE LAND FARMING OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objeto mostrar la metodología para realizar el tratamiento de los residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, por biorremediación de acuerdo a los resultados de la caracterización, hasta obtener los parámetros aceptados por la autoridad ambiental para luego ser dispuestos en un área adecuada para tal fin, ó logrando utilizarlo en nuevos procesos de tratamiento, reincorporándolo al suelo. Esta evaluación se realiza con el fin de conservar la integridad del personal, evitando daños a terceros, a las instalaciones y preservando el medio ambiente. ALCANCE: Este procedimiento aplica especialmente para el área de Land Farming y todas las áreas operativas de la planta de tratamiento, donde se requiere recuperar sólidos contaminados con hidrocarburos cumpliendo con la normatividad ambiental establecida para el manejo y disposición de los residuos. RESPONSABILIDAD: Jefe de planta y personal de operaciones de la Planta de Tratamiento. REFERENCIA: FORMA MIR-009, Formato de seguimiento al tratamiento Ver anexo I DEFINICIONES: SEGURIDAD: No aplica 127 1. RESPONSABILIDADES El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de revisar los resultados de los tratamientos realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios para implementar las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la planta. Además determina el tratamiento que se aplicará en cada caso. Los Operarios de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar, almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas para realizar dichos procesos. El Jefe de Planta es el encargado de verificar y realizar el seguimiento al tratamiento que se está aplicando en el área de Land Farming. Este apoyará al Jefe del Departamento de Operaciones en la determinación de tratamiento. 2. CONTENIDO El tratamiento y recuperación de los sólidos contaminados con hidrocarburos, por biorremediación, se disponen en el área de Land Farming luego de haber alcanzado los parámetros establecidos por las autoridades ambientales. Para ello se tiene en cuenta una serie de criterios y actividades que se deben ejecutar, y son las siguientes: II. Equipos y accesorios: Para hacer el tratamiento de los residuos sólidos por medio de biorremediación, es necesario contar con maquinaria pesada para el volcamiento y mezclado del producto químico a aplicar. Los Equipos a utilizar son los siguientes: Volqueta (trasporte de los residuos) Retroexcavadora (mezcla y homogenización de los residuos) Tractor (oxigenación por volteo) Catalizadores (abonos orgánicos y químicos) Agua (humectación de los cortes) Además se utilizarán algunos equipos del laboratorio como la Centrífuga, para hacer análisis in situ de la muestra. En caso de no poder hacer los análisis requeridos se contratará a una compañía especialista en el análisis de dichas características. II. Permisos de trabajo: Estas actividades que se ejecutan en el área de Land Farming de volcamiento y mezclado de material, requieren de permisos de 128 trabajo, así como de ASTs y procedimientos, para garantizar la efectividad de la actividad y la seguridad de las personas que la ejecutan. III. Elementos de protección personal: Las personas que realizan las actividades de manejo de productos químicos y volteo de residuos sólidos en el Área de Land Farming, deben hacer uso de elementos de protección para evitar accidentes. Estos incluyen: guantes de carnaza ó tipo ingeniero, gafas de seguridad transparentes, mascarilla para polvo ó para vapores orgánicos ( si es necesario ), botas de seguridad y ropa completa manga larga (overol). Además se cuenta con una ducha lavaojos en caso de emergencia. IV. Alcance: Este método permite el uso de productos biorremediables para realizar el tratamiento del residuo sólido contaminado con hidrocarburo. El objetivo es minimizar la cantidad de residuos producidos en el área y hacer el tratamiento sin generar contaminación al medio ambiente. Las dosificaciones utilizadas en la prueba no corresponden a las usadas en campo, pero permiten un estimativo. V. Procedimiento: Una vez se haya recolectado la cantidad suficiente de residuos en volumen (20 m3 recogidos por empresa), se dará inicio al tratamiento, usando la técnica de Land Farming por Biorremediación. z z z z z Se extiende el material recogido en cada compañía con la maquinaria pesada (retroexcavadora), en el área de Land Farming, de acuerdo con la ubicación en el área. Se hace la remoción de los sólidos no biodegradables (trapos, plástico, metal, vidrio, etc ), a medida que el material es extendido en el área. Se realiza un monitoreo preliminar del residuo en presencia de un funcionario de la CAM, monitoreando pH, conductividad, TPH, BTEX, HAPT. La muestra a analizar es tomada por nosotros (si realizamos los análisis), o por medio de la empresa que realiza los análisis. La muestra debe estar libre de cualquier químico para determinar así los catalizadores a aplicar. La muestra se debe recoger teniendo en cuenta las normas de seguridad para recolección de muestras. Por lo general se usan guantes, valde, pala, palín, bolsas plásticas con cierre hermético y papel aluminio. Luego de tener los resultados preliminares, se hace dilución del residuo con material de descapote de la misma área, el cual es rico en materia orgánica. La relación de mezcla del material es 1:1. Este material es mezclado con la retroexcavadora. 129 z z z z Se hace la homogenización del residuo, tratando de dejar una capa de material de 0.30 m. Una vez extendido y homogenizado el material, se aplica agua hasta obtener un porcentaje de humedad entre el 60 y 80%. Además se adicionan los catalizadores para que sea más rápida la efectividad del tratamiento. Semanalmente se hace un seguimiento y monitoreo al residuo que se está tratando, verificando parámetros como pH, TPH, BTEX, HATP del suelo. Estos parámetros se monitorean hasta que el residuo cumpla con los requerimientos exigidos por la CAM para la entrega de residuos a las compañías. A medida que se va haciendo el tratamiento, se realiza un proceso de oxigenación del residuo. Esto se hace con tractor utilizando discos, arándolo por un tiempo de 3 horas, una vez a la semana por 8 semanas. VI. Interpretación de resultados: z z z Luego de tener los datos preliminares y de determinar el tiempo del tratamiento, el Jefe de la Planta debe diligenciar la Forma MIR-009 de “Seguimiento Tratamiento de Residuos Sólidos”, donde se relacionan los datos de empresa, volumen, fecha de ejecución, parámetros medidos (pH, conductividad, TPH)y observaciones de que se ha realizado en el área. Este reporte se debe diligenciar a cada una de las compañías a las que se les está haciendo tratamiento en el área de Land Farming, estableciendo así la efectividad del mismo. Al finalizar el tratamiento se hace otro muestreo con los funcionarios de la CAM para verificar el cumplimiento de la biodegradación del residuo. El tiempo de finalización del tratamiento depende del tipo de residuos y la eficacia del producto aplicado. Además será determinado por el Jefe de la Planta, Ingeniero de Operaciones o Jefe del Departamento de Operaciones, encargados de analizar los análisis de las muestras de los residuos. 130 ANEXO H Disposición Final REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02 DEPARTAMENTO: OPERACIONES TITULO: DISPOSICIÓN FINAL OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objetivo tratar residuos sólidos contaminados con hidrocarburos por biorremediación hasta obtener parámetros aceptados por la autoridad ambiental para luego ser dispuestos en un área adecuada para tal fin ó utilizarlo en nuevos procesos de tratamiento reincorporándolo al suelo del área. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las áreas operativas de la planta de tratamiento, donde se ejecuta el tratamiento y la disposición final de los residuos. RESPONSABILIDAD: Personal de operaciones de la Planta de Tratamiento. REFERENCIA: FORMA MIR- 005; MIR-010 Formato para devolución de fluidos y registro de Disposición Final. Ver anexo I DEFINICIONES: SEGURIDAD: 1. No aplica RESPONSABILIDADES Los Operarios de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar, almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas para realizar dichos procesos. El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de revisar los resultados de los tratamientos realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios para implementar las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la planta. Además determina el tratamiento que se aplicará en cada caso. 131 El Jefe de Planta es el encargado de verificar y realizar el seguimiento al tratamiento que se está aplicando en el área de Land Farming. Este apoyará al Jefe del Departamento de Operaciones en la determinación de tratamiento. 2. CONTENIDO La disposición final de los residuos, se realiza de acuerdo a los tratamientos químicos y por biorremediación aplicados a los residuos sólidos y líquidos. Los parámetros a seguir son los siguientes: III. Equipos y accesorios: Para hacer la disposición de los residuos sólidos en el área, se debe contar con retroexcavadora, volqueta, tractor, agua y catalizadores. Cuando se entrega fluido se debe contar con equipos como tracto mula, motobomba, camión de vacío, los cuales se encargarán de transportar el crudo tratado o el agua que ha resultado del tratamiento. Además se utilizarán algunos equipos del laboratorio como la Centrífuga, para hacer análisis de la muestra a entregar. En caso de no poder hacer los análisis requeridos se contratará a una compañía especialista en el análisis de dichas características. V. Permisos de trabajo: Estas actividades que se ejecutan en el área de Land Farming de volcamiento y mezclado de material, requieren de permisos de trabajo, así como de ASTs y procedimientos, para garantizar la efectividad de la actividad y la seguridad de las personas que la ejecutan. VI. Elementos de protección personal: Las personas que realizan las actividades de manejo de productos químicos y volteo de residuos sólidos en el Área de Land Farming, deben hacer uso de elementos de protección para evitar accidentes. Estos incluyen: guantes de carnaza ó tipo ingeniero, gafas de seguridad transparentes, mascarilla para polvo ó para vapores orgánicos ( si es necesario ), botas de seguridad y ropa completa manga larga (overol). Además se cuenta con una ducha lavaojos en caso de emergencia. 132 VII. Alcance: Esta actividad no requiere de permiso de trabajo para su ejecución, ya que es una actividad rutinaria. El objetivo principal es cumplir con las normas establecidas para entrega de los residuos, tanto por la CAM como las compañías generadoras para la entrega. En el caso de la entrega de crudo, se establecen unos parámetros por la compañía a la que se le hace la devolución. Se debe tomar una muestra para analizar los parámetros establecidos en el momento de la entrega. V. Diseño área de disposición final: para la disposición final de los residuos se deberá construir el mismo de la siguiente forma: • • • El diseño del relleno para la disposición final de los residuos especiales ya tratados, se constituirá en un relleno conformado por tres niveles ó terrazas, apoyado sobre una superficie previamente adecuada e impermeabilizada con material arcilloso y geomembrana. La terraza más baja (1) tendrá una altura máxima de 2.0 m, la terraza intermedia (2) tendrá una altura de 1.0 m y la terraza final (3) tendrá una altura de 1.5 m. La disposición final de los residuos se realizará iniciando en la terraza más baja (terraza 1). En dicha área de disposición final de los residuos especiales y especialmente donde aflora la unidad hidrogeológica de limos arcillosos (B-1-2), y donde se encuentren materiales permeables como areniscas finas y limos dentro de la unidad geológica de arcillas (B-1-1) se deberá realizar un acondicionamiento de la misma a través de la instalación de cunetas perimetrales para evacuación de aguas lluvias; construcción de un sistema de impermeabilización de la base constituido básicamente primero por una capa de arcilla e 0.6 a 1.0 m de espeso, arcilla que debe presenta un limite líquido (LL), entre 25 y 30%, un límite plástico (Lp) entre 10 y 15%, la arcilla se dispondrá compactándola en niveles sucesivos de 20 cm, con un contenido de humedad del 15% y finalmente logrando una permeabilidad o conductividad hidráulica menos a 1x 10-7 cm/seg., realizando en ella pruebas o ensayos de conductividad hidráulica, Segundo y posteriormente sobre la arcilla dispondrá una geomembrana como mínimo de 40 miles (1.0 mm) y tercero una capa de arena de 10 cm . En la base del relleno y sobre la geomembrana se instalará una red de filtros de sección rectangular, para la recogida de lixiviados, constituida básicamente por tubería PVC de 4” perforada y rodeada de gravilla de 1” contenidos dentro de un geotextil. Sobre la base y paredes de la sección rectangular del filtro igualmente se deberá instalar previo a la geomembrana la capa de arcilla con las características técnicas de instalación antes descritas. 133 • • • • Los empalmes de la red de filtros y la recolección final de lixiviados se desarrollara a través de del diseño de cajas de empalmes y alberca colectora de lixiviados, respectivamente, de acuerdo a los diseños establecidos, además se deberán construir chimeneas para la evacuación de gases teniendo en cuenta su diseño al sistema para la toma de muestras de los mismos al igual que la terminación de las cajas de empalmes. Los residuos se dispondrán en celdas y deberán tener un recubrimiento de 0.25 m con material de cobertura que por sus características y granulometría permite un drenaje vertical del lixiviado de los niveles superiores, el cual se recepcionará y evacuará fuera del relleno mediante el sistema de drenaje construido en la base de este. El sistema de cobertura final deberá consistir en orden ascendente de la instalación de material, capa de arcilla compactada de 0.60 m con las características de instalación similar a lo descrito en la base del relleno, capa de drenaje lateral de mínimo 0.2 m de espesor, cubierta de geotextil, capa de soporte vegetativo o suelo orgánico y cubierta de especies gramíneas. Tanto el talud de cada nivel como la terminación sur y oriental de las terrazas del relleno se han diseñado con pendiente 2:1 y la cobertura de cierre final de las mismas deberán corresponder al diseño definido para la cobertura de cierre final de la parte superior del relleno explicado en el anterior párrafo. VI. Procedimiento: La disposición final de los residuos se puede hacer de dos formas: 1. Los residuos sólidos, posterior al proceso de biodegradación, deberán ser dispuestos e integrados con los suelos del área de tratamiento de la Planta, para su reutilización en nuevos ciclos de tratamiento. 2. Después de tratados los residuos sólidos y cumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 0765 de 2001, estos serán llevados al relleno conformado por tres niveles, la disposición se realizará iniciando por la terraza mas baja. 3. El agua resultado del tratamiento de crudo, tiene dos formas de disposición: si el agua es salada se envía a la operadora generadora para que la disponga; si el agua es dulce, se distribuye en el área de Land Farming para humedecimiento de la misma. 134 El residuo entregado (sea agua, sólido o crudo tratado), se registra por el Jefe de la Planta o Ingeniero de Operaciones en la Forma MIR-005 de “Registro Entrega de Residuos”, donde ser registran los datos de la compañía, origen y destino del residuo, volumen, vehículo en el que se transporta, y caracterización del residuo. 135 ANEXO I Modelos de Formatos I-1: Formato de Registros de Recepción 136 ANEXO I Modelos de Formatos I-2: Diseño de tratamiento físico químico de residuos 137 ANEXO I Modelos de Formatos I-3: Seguimiento al Tratamiento Físico Químico de Fluidos 138 ANEXO I Modelos de Formatos I-4: Registro de Control almacenamiento Piscinas 139 ANEXO I Modelos de Formatos I-5: Vertimiento Área Land Farming 140 ANEXO I Modelos de Formatos I-6. Registro de Control Almacenamiento Área Land Farming 141 ANEXO I Modelos de Formatos I-7. Seguimiento Tratamiento de Residuos Sólidos 142 ANEXO I Modelos de Formatos I-8. Registro de Disposición Final Land Fill 143 ANEXO J Matriz de Compatibilidad de Residuos Teniendo en cuenta las características de los residuos que ingresan a la planta se presenta una matriz de compatibilidad Residuos Fluido Acuoso (ácidos) Crudo Degradado Borras Agua Aceitosa 1 C,Vs Vs 2 3 4 Calor Vapores solventes De acuerdo con lo observado en la matriz se recomienda almacenar y tratar de forma separada los fluidos acuosos. 144 ANEXO K Talleres de Motivación y Seguimiento TALLER “SEGURIDAD INDUSTRIAL” PROGRAMA DE INSPECCIÓN Ambientación (Dinámica canasta Revuelta) Se distribuyó entre los participantes papeletas que contenían imágenes de frutas. Los participantes que en su papelera le correspondió su fruto preferida, pasaban al centro y justificaban porque le agradaba esa fruta y que tipo de inspección realizaba antes de comprarla. Las respuestas permitieron distencionar el ambiente y disponer todo el grupo para el trabajo. Después de la ambientación se introdujo el taller con la definición de inspección “Es todo recorrido sistemático por las áreas de trabajo, con el propósito de encontrar a tiempo toda condición subestandar o insegura en las instalaciones de la planta y en los equipos que pueda causar lesiones a las personas, daños a los activos y deterioro del medio ambiente. Se dio a conocer los objetivos del programa, se reflexionó sobre ellos, se procedió hacer el listado de los elementos por inspeccionar y los responsables de efectuarlas. Así mismo se establecieron acuerdos sobre los tiempos de ejecución y las medidas de control. Para que el programa de inspecciones cumpla con los objetivos establecidos se requiere el desarrollo de las siguientes actividades: • Impartir los conocimientos orientados en el taller a todo el personal que forme parte de los procesos. • Entrenar a trabajadores, supervisores e ingenieros sobre los beneficios del programa. • Formar parte activa de las inspecciones • Revisar periódicamente los informes sobre las condiciones subestandar encontradas. • Formular inmediatamente medidas de control 145 Dentro del listado de áreas, instalaciones y equipos a ser inspeccionados sobresalen los siguientes: • Instalaciones: Oficinas y laboratorios • Áreas de Trabajo: Planta de tratamiento, campos • Equipos: Todo los equipos, herramienta empleados relacionados con los servicios de monitoreo, inspección y control de calidad de fluidos (petróleo, agua, gas) medición de cantidad de petróleo y producción del petróleo, inspección y análisis de corrosión. • Vehículos empleados para el transporte de personal y materiales. • Extintores contra incendio. • Elementos de protección personal Para verificar las inspecciones a los equipos, herramientas, instalaciones y áreas de trabajo, se emplean formatos de inspección y control, los cuales tienen por objeto registrar las condiciones subestandar identificadas y las medidas de acción a ser tomadas. (Ver anexo desde el d hasta el k). Los siguientes son los pasos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo eficazmente el proceso de inspecciones planteadas: Antes de la inspección a. Hacer un cronograma de actividades para el desarrollo de la inspección b. Establecer que aspectos se van a buscar durante la inspección. Ellos pueden ser: - Herramientas defectuosas Elementos de protección personal deteriorados. Fugas de aceite en empaques y filtros. Durante la inspección: • • • • • • • • • Emplear la lista de verificación adecuada Anotar toda condición subestandar identificada utilizando expresiones precisas. Describir detalladamente cada aspecto Tomar medidas de acción de acuerdo a la condición del subestandar. Informar al supervisor del área y gerente de la compañía. Clasificar el riesgo Ponderar las alternativas y costos de control inmediato. Asignar a los responsables para ejecutar las medidas de control inmediato. Evaluar el progreso de la acción correctiva. 146 TALLER: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES Dinámica De Ambientación Se les colocó música instrumental en tono suave y se les pidió a todos los participantes ubicarse en círculo. A la voz de tres a nivel imaginario un grupo de participantes se ubicaba en un país y el otro puso en práctica los saludos. Se saludaron con la mirada, con la ceja, la sonrisa, las manos, con el hombre, con la cadera y hasta con el codo. Durante la dinámica las risas brotaron indistintivamente, surgieron frases fugases y hasta bromas de buen gusto que distencionaron el ambiente. De profesionales y empleados de la empresa. Después de la dinámica se organizó el grupo en forma de media luna y desde la parte central del recinto se impartieron los conocimientos relacionados con la atención y prevención de desastres. • El ponente a nivel general les dio a conocer el concepto sobre desastres, las posibles medidas que se deben tomar para evitar los efectos de su ocurrencia y los procedimientos operativos específicos para afrontar con éxito cualquier emergencia. Con relación a las emergencias producidas durante las actividades y servicios que ofrece la empresa se destaca: • Accidentes de trabajo • Derrames de crudo • Incendios o explosiones • Después de la exposición explicativa del tema seleccionado, se abrió un espacio para escuchar a un grupo de profesionales. Los aportes se discutieron a través de un panel. En esta modalidad de expresión colectiva fuera del ponente o expositor, se eligió un secretario y unos debatientes (profesionales) Cada uno compartió con argumentos de juicio, sus puntos de vista y al final el secretario se reunió con el ponente y dio a conocer las siguientes conclusiones. 147 En Caso De Un Accidente De Trabajo Con lesiones a personas o daños materiales de cualquier índole, se debe seguir el siguiente procedimiento: • Detener la labor que se esté ejecutando • Suspender la manipulación de equipos, herramientas o maquinaria. • Evacuar de manera inmediata al herido • Prestar atención básica en primeros auxilios • Avisar a los supervisores • Transportar al herido a un centro de atención cercano. • Reactivar las actividades • Reportar a la compañías contratante • Investigar las causas que lo produjeron. En Caso De Derrames O Escapes Menores Un derrame o escape merece especial atención y cuidado, pues este es el primer paso hacia un desastre, ya que puede convertirse en fuente de posibles fuegos y explosiones con daños a las instalaciones o a las personas que ejecutan los procesos. En caso de que esto suceda se debe proceder de la siguiente forma: • Evaluar el área donde se ha presentado el escape y detectar la dirección del derrame. • Avisar al supervisor sin desatender la emergencia • Reportar la forma como se está presentando, ya sea sólido, o líquido y la cantidad. • Controlar el derrame haciendo uso de los elementos de protección personal. • Contener el escape con materiales absorbentes o cavando zanjas. • Limpiar el derrame y ubicar los residuos en el sitio apropiado • Descontaminar el área afectada y remover los residuos de los materiales derramados. En Caso De Incendios En caso de presentarse un incendio se debe seguir los siguientes pasos: 148 • Detectar la clase de incendio: o CLASE A: Basuras, papel, vegetación seca o CLASE B: ACPM, Gasolina, grasas, o crudo o CLASE C: Materiales eléctricos • • Analizar la dimensión del incendio En caso de que el incendio sea controlable, se deben usar materiales adecuados (extintor, tierra y ramas de árboles). Si el incendio es incontrolable se debe tratar de evacuar áreas de trabajo Reportar el incendio Iniciar la investigación sobre las causas que lo produjeron • • • Terminadas las conclusiones el ponente da las gracias a los participantes y promete estar en contacto permanente. 149 ANEXO L Programas Ambientales PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS OBJETIVOS: - Establecer panoramas de riesgo ambiental para el almacenamiento y manejo de combustibles y productos químicos. - Ser mas preventivos que correctivos. EFECTOS A MANEJAR: - Incendios, contaminación de aguas, suelos y atmósfera. - Accidentes o daños que involucren a terceros. INDICADORES 1: - Número de casos de accidentes e incidentes ambientales respecto a los riesgos considerados. - Acciones correctivas vs. Acciones preventivas METAS 1: - Cero casos - Acciones correctivas/Acciones preventivas ≤ 1 ACCION TIPO DE MEDIDA Capacitación del personal Prevención Señalización y documentación adecuada para movilización y Prevención almacenamiento de equipos, vehículos y productos Mantener disponibles las Prevención fichas de seguridad de las AREA DE APLICACION RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO Operaciones Ayudas audiovisuales Experto en el tema Cada 3 meses Actas de asistencia y evaluación del personal Dpto. de HSEQ Invol: Auxiliar de almacén Operaciones Permanente Económicos para la Verificación y sujeto a adquisición de la periódica del modificacio señalización estado nes Dpto. de HSEQ Invol: Auxiliar de Operaciones Personal encargado Actualizació Verificación de la movilización n periódica del RESPONSABILIDAD Jefe de HSEQ Invol: todo el personal 150 sustancias manipuladas almacén Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones Prevención Control Dpto. de Operaciones Involucrados: Operaciones Coordinadores de áreas Seguir lo establecido en las fichas de seguridad Prevención Jefe de Operaciones Invol: todo el personal Operaciones Medios para adquirirla Software interno Manuales de equipos Personal competente permanente estado Según lo estipulado en el cronograma Cada vez Fichas de seguridad que se disponibles requiera Registros de mantenimiento y calibración Realizar listas de cheque periódicamente PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA, INSUMOS Y PERSONAL OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales significativos presentados y prevenir y/o mitigar los impactos mayores generados en condiciones subnormales o de emergencia. EFECTOS A MANEJAR: - Accidentes de transito con daños a terceros - Contaminación atmosférica por emisión de gases y de partículas - Contaminación auditiva - Contaminación de aguas, suelos y vegetación por derrames - Límites de velocidad, áreas restringidas y situaciones peligrosas INDICADOR 1: Certificados de emisión de gases META 1: Mantener actualizados los certificados de emisión de gases de todos los vehículos de la compañía y los subcontratistas ACCION TIPO DE MEDIDA Corroborar el funcionamiento adecuado de los equipos, la sincronización de sus motores y Control que no emitan gases fuera de los parámetros exigidos RESPONSABILIDAD Jefe de HSEQ Invol: Mensajero Los vehículos livianos utilizados deben ser modelos recientes Prevención Gerencia (desde el 95) AREA DE APLICACION RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO Operaciones Mecánicos competentes Económicos que se requieran Inmediato Certificados actualizados Todas las áreas Financieros para la actualización de vehículos de modelos 151 anteriores Los vehículos, maquinarias y equipos que utilicen gasolina o ACPM deben permanecer encendidos únicamente el tiempo estrictamente necesario Control Operarios y conductores Todas la áreas Personal comprometido Inmediato INDICADOR 2: registros de mantenimiento preventivo de los vehículos META 2: mantener registros actualizados de mantenimiento de vehículos ACCION TIPO DE MEDIDA RESPONSABILIDAD Evaluación periódica o cuando las Prevenci condiciones lo ameriten del estado ón de los vehículos Jefe de Operaciones Invol: operarios y conductores Cumplir con los requisitos de los insumos a transportar Prevenci ón Jefe de Operaciones Invols: Coord. Area de manejo de residuos Control Jefe de Operaciones Invol: Mensajero y conductores Mantenimiento periódico AREA DE APLICACION RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO Operaciones Económicos que se requieran Personal competente Mensual y cada vez que se requiera Diagnóstico de las condiciones mecánicas Operaciones Los requeridos para esto Cada vez que se requiera Inspección visual antes de cada trabajo Todas las áreas Económicos que se requieran Personal competente Cada vez que se requiera Registros de mantenimient o INDICADOR 3: Niveles de ruido emitidos META 3: Por debajo de los niveles de ruido permisible de acuerdo al tipo de vehículo y a las zonas receptoras ACCION TIPO DE MEDIDA Exigir la utilización de los silenciadores en los exhostos Jefe de HSEQ Mitigació Invol: Coord. del área n de manejo de fluidos Prohibir el uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido Prevenci ón RESPONSABILIDAD AREA DE APLICACION Operaciones Jefe de HSEQ Invol: Coor, del área Operaciones de manejo de residuos 152 RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO Pertenecen al Inspección presupuesto visual antes Inmediato general de cada de cada contrato trabajo Pertenecen al Inspecciones presupuesto Inmediato antes de cada general de cada trabajo contrato INDICADOR 4: reportes de incidentes/accidentes ambientales asociados a la movilización y/o transporte META 4: 1000 días sin incidentes/accidentes ambientales asociados a la movilización y/o transporte ACCION TIPO DE MEDIDA Inducción al personal sobre normas de velocidad y medidas de contingencia Jefe de HSEQ Prevención Invol: Operarios y conductores Velocidad máx. permisible en campo 30Km/hr o sujeto a las exigencia del cliente Evitar la sobrecarga de los vehículos y utilizar carros acompañantes para el traslado de equipos pesados Disponer la señalización adecuada en las vías de acceso y áreas de circulación internas Disponer de equipos de contingencia y de primeros auxilios en todos los vehículos Capacitación y entrenamiento del personal en el manejo del botiquín y del equipo de contingencia Mantener canales de comunicación en caso de emergencias con las autoridades y organismos competentes0 Prevención RESPONSABILIDAD AREA DE RECURSOS APLICACION HSEQ Conductores y operarios Operacione s Jefe de Operaciones Operacione Prevención Invol: Conductores y s operarios Prevención Dpto. HSEQ Invol: Jefe de Planta Control Dpto. HSEQ Invol: Conductores y HSEQ operarios Control Dpto. HSEQ Invol: todo el personal Todas las áreas Control Dpto. HSEQ Invol: todo el personal Todas las áreas HSEQ 153 Ayudas audiovisuales Experto en el tema Personal conciente y comprometido Personal conciente y comprometido Económicos (señales) Planos de instalaciones Botiquín Equipos de contingencia Personal capacitado Ayudas audiovisuales Experto en el tema Medios y equipos de comunicación PLAZO SEGUIMIENTO Cada 3 meses Actas de asistencia Evaluación del personal Permanente Cada vez que se requiera Permanente Inspección y verificación periódica del estado Accidentes y contingencias Permanente Inspección antes de cada trabajo Cada 3 meses Actas de asistencia y evaluación Inmediata 0 1 Simulacro semestral PROGRAMA DE MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS OBJETIVO: - Establecer e implementar acciones encaminadas hacia la preservación del medio ambiente - Evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales significativos presentados en la planta de tratamiento EFECTOS A MANEJAR: - Alteración del hábitat - Alteración de características físico-químicas - Contaminación del agua, suelo y aire - Contaminación de aguas superficiales y subterráneas SOLIDOS INDICADOR 1: Cambios en los parámetros del agua y aire, exigidos por las autoridades y el cliente en la Planta de Tratamiento de Residuos para disposición final. META 1: Monitoreo trimestral; los parámetros exigidos se tomaran como requisito mínimo ACCION Limpieza periódica de las piscinas y mantenimiento a las geomembranas TIPO DE MEDIDA RESPONSABILIDAD AREA DE APLICACION Control Jefe de Planta Invol: Operadores de Operaciones planta Aplicar el tratamiento necesario para dejar los residuos dentro de los parámetros permisibles Mitigación Jefe de Planta Invol: Operadores de Operaciones planta Mantener las cunetas Prevención Jefe de Planta Operaciones 154 RECURSOS Personal temporal Supervisor competente Subcontratación para mantenimiento de geomembrana Maquinaria Tto químico: Productos Tto físico: Maquinaria y equipos Personal competente Palas, escobas y PLAZO SEGUIMIENTO Sujeto al período de contratación Inspección visual El determinado por el contrato Pruebas de: TPH Grasas y aceites Metales pesados Cloruros Permanente Inspección perimetrales aseadas Invol: Operadores de planta cepillos Personal conciente y comprometido visual INDICADOR 2: Peso en Kg de residuos especiales y reciclables generados y dispuestos adecuadamente META 2: Disponer correctamente la totalidad de los residuos generados ACCION TIPO DE MEDIDA Establecer y difundir procedimientos para la disposición Control correcta de los residuos generados Programa de capacitación de manejo de residuos Selección y preparación de los sitios de acopio para el almacenamiento temporal de residuos Clasificación de residuos: Orgánicos Especiales Biológicos Reciclables Disposición final de residuos de acuerdo a su clasificación: Incineración Relleno sanitario Reciclables RESPONSABILIDAD AREA DE APLICACION RECURSOS Dpto de HSEQ Invol: todo el personal Todas las áreas Experto en el tema Ayudas audiovisuales PLAZO SEGUIMIENTO Documento aprobado Actas de asistencia Evaluación de desempeño Inspección visual Control Dpto de HSEQ Invol: todo el personal Todas las áreas Ayudas audiovisuales Carteles Control Jefe Dpto de HSEQ Todas las áreas Canecas rotuladas 2 meses Bolsas de colores Control Dpto de HSEQ Invol: todo el personal Todas las áreas Personal conciente y comprometido Permanente Inspección visual Subcontratación de servicios de incineración Relleno sanitario y reciclables: 2 veces por semana Incineración : cada 50 Kg Insspección visual Facturas de incineracione s Control Dpte de HSEQ Todas las áreas 155 Cada 3 meses LIQUIDOS INDICADOR 1: volúmenes de residuos líquidos vertidos META 1: cero vertimientos AREA DE APLICACION ACCION TIPO DE MEDIDA Adecuación de instalaciones para verter los residuos a un desagüe que conduzca a un tanque de almacenamiento Prevención Jefe de operaciones Control Invol: Operaciones Transporte al lugar de tratamiento Control Jefe de operaciones Invol: jefe de planta y operadores Operaciones RESPONSABILIDAD RECURSOS Personal y material requerido para la adecuación Vehículos Canecas Personal competente PLAZO SEGUIMIENTO 6 meses Inspección visual Cada vez que se requiera INDICADOR 2: Cambio en los parámetros del agua superficial y subterránea, y del suelo, en zonas aledañas e inmediaciones de la Planta de tratamiento por contaminación con residuos líquidos META 2: Mantener los parámetros dentro de los permisibles y darle una disposición adecuada a los residuos líquidos ACCION TIPO DE MEDIDA Mantenimiento y limpieza de cunetas perimetrales y trampas de sedimentos para manejo de aguas lluvias y escorrentía Jefe de planta Prevención Invol: operadores de Operaciones planta Verificar las características físico-químicas en las cajas de monitoreo de lixiviados Seguimiento a los piezómetros para monitoreo de aguas subterráneas Construcción de pozo séptico para disposición final de aguas residuales domésticas Control Control Mitigación RESPONSABILIDAD AREA DE APLICACION Jefe de planta Invol: operadores de Operaciones planta Jefe de planta Invol: operadores de Operaciones planta Jefe de planta Invol: operadores de Operaciones planta 156 RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO Palas, escobas y cepillos Personal conciente y comprometido Permanente Inspección visual Personal competente Cada 3 meses Inspección visual Personal competente y autoridad Cada 3 meses Análisis físicoquímico 3 meses Mantenimiento periódico para evitar afloramientos que puedan Personal conciente y comprometido Evaluación de las características del suelo antes y después de Control cada tratamiento Jefe de planta Invol: operadores de Operaciones planta 157 Personal competente Equipos y materiales Sujeto al contrtao contaminar fuentes hídricas cercanas Monitoreo de parámetros como: pH TPH Conductividad Metales pesados ANEXO M Matriz Causa - Efecto MATRIZ CAUSA – EFECTO Concesión Consumo COMPONENTE AMBIENTAL AGUA Vertimiento AIRE SUELO Emisión Aprovechamiento FLORA Aprovechamiento Generación Transporte Almacenamiento Tratamiento Biorremediación Disposición Final Revegetalizació n del área domésticas Manejo de aguas industriales / Sociocultural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Superficial 1 Subterránea 2 Acueducto 3 Superficial 4 Suelo 5 Alcantarillado 6 Partículas 7 Gases 8 Ruido 9 Calor 10 Contaminación FAUNA Recolección PLANTA DE TRATAMIENTO “PALMARITO” Impacto Negativo Impacto Positivo Terrestre Acuática Terrestre Acuática Reciclables 11 12 13 14 15 16 158 No Reciclables Especiales ENERGÍA Consumo Empleados Contratistas SOCIAL Comunidad Autoridad Enfermedade s Mano de Obra Servicio Calidad de Vida Enfermedade s Expectativas Conflictos Permisos Seguimiento 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 159 ANEXO N Matriz Actividad – Aspecto – Impacto - Significancia MATRIZ ACTIVIDAD – ASPECTO – IMPACTO – SIGNIFICANCIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS “PALMARITO” RECOLECCIÓN ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO C I S PO D CL AI E PI Emisión de gases Contaminación del aire Contaminación auditiva 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 -1 -1 3 1 2 2 Enfermedades en la comunidad 1 1 3 1 1 NA 2 2 Ct Ct Ct, Co Contaminación del suelo Alteración de fauna y flora 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 NA NA 1 1 3 3 Contaminación agua superficial 1 1 3 2 2 NA 3 3 Mano de obra Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 Consumo energía Agotamiento de recursos Emisiones de gases 1 1 1 1 1 2 -1 3 2 2 -1 -1 3 4 1 2 Contaminación auditiva 1 1 2 3 2 -1 4 2 Emisión de partículas Molestias a la comunidad Enfermedades nerviosas Daño a estructuras 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 NA NA NA NA 4 4 4 1 2 2 2 3 Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 4 1 Contaminación del agua Contaminación del suelo Alteración de fauna y flora Contaminación de aguas vertidas al alcantarillado Problemas con la comunidad 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 NA NA NA 2 4 2 3 3 3 1 3 3 2 2 NA 3 1 1 3 3 3 2 NA 3 1 Generación de ruido Manejo de residuos TRANSPORTE Movilización de vehículos Consumo energía ALMACENAMIENT O Derrames Vertimiento o descarga de hcs, agua y otras sustancias contaminadas Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 Contaminación del suelo Contaminación auditiva Contaminación de aguas superficiales y subterráneas Contaminación del aire Contaminación de aguas vertidas al alcantarillado 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 NA -1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 NA 3 3 1 2 1 3 1 -1 3 2 1 3 3 2 2 NA 3 1 160 CG Total 3 3 16 13 2 13 3 2 17 14 2 17 -3 -20 3 3 10 17 3 17 Co, V 3 3 3 1 17 18 17 11 Co, Pv 3 11 1 1 1 18 20 20 1 16 1 17 -1 -18 2 3 18 13 2 18 3 15 2 17 Ct Ct, Co Sb, Co Pv Co, Au, Sb Co, Au, V Sb, Co Co, V, Au TRATAMIENTO LANDFARMING LANDFILL OTRAS ACTIVIDADES Adecuación sitios almacenamiento Alteración del paisaje Alteración de fauna y flora 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 -1 NA 1 1 1 3 Consumo energía Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 3 1 Adecuación de residuos Disminución del grado de contaminación -1 -3 -2 -2 -4 -1 -2 -1 1 1 1 1 1 1 -1 3 2 2 -1 -1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 1 2 1 1 -1 1 1 1 2 1 -2 1 1 1 1 3 -2 2 3 2 3 2 -2 3 2 2 2 2 -2 3 2 2 -1 NA -1 NA NA NA 3 2 -4 1 2 1 2 3 -3 3 3 3 -1 -3 -2 -2 -4 -1 -2 -1 1 -1 1 1 1 3 -2 2 1 2 2 -2 1 1 2 2 -3 3 3 2 4 -4 2 2 2 NA -1 -1 -1 -1 2 -2 3 1 2 1 -1 2 2 1 -1 -2 -2 -3 -4 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -1 -3 -1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 NA -1 3 2 3 1 Alteración de fauna y flora 1 1 2 2 2 NA 1 3 Control de aguas domésticas Generación de empleo Conflictos sociales y económicos -1 -1 1 -2 -2 2 -2 -2 2 -3 -2 2 -4 -2 3 -1 -1 NA -2 -4 3 -1 -3 1 Consumo energía Generación ruidos Agotamiento de recursos Contaminación auditiva Incremento de la temperatura del Emisión de calor entorno Pérdida volátiles Contaminación del aire Aguas escorrentía Contaminación del agua Contratación de mano de obra Generación de empleo Contaminación del suelo Tratamiento de biorremediación Contaminación de aguas lluvias Alteración de fauna y flora Reincorporación de residuos al Biorremediación medio sin efectos nocivos Remoción de suelos Erosión Recuperación de suelos Reforestación Emisión de gases Emisión de ruido Reacondicionamiento de residuos Generación de residuos especiales Reforestación Bioestructuración Plan de reforestación paisajismo Descargas y vertimientos Vertimiento al pozo séptico Relaciones con la comunidad Recuperación de cárcavas, mitigación de la erosión, preservación fauna y flora local Contaminación del agua Alteración características del suelo 161 V, Au Co, Pv Au, Cl, Ct, Co Au, Co, V 3 3 13 15 3 10 -3 -19 3 3 10 13 2 9 3 2 -2 3 2 3 16 16 -19 17 16 15 -3 -19 2 -3 3 3 3 17 -19 16 13 14 Co, Au -3 -19 Co, Au, V -3 -20 2 3 18 15 2 15 -3 -3 2 -19 -20 16 Co V, Co, Au Co, Ct, V, Cl, Au Au, Co, V Au, Co, Ct, Cl, Sb Co Au, Co ANEXO Ñ Resultados de Análisis de Agua. Monitoreo Piezómetros 162 163 ANEXO O Planes De Contingencia Y Emergencias PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO En el caso de presentarse un accidente de transito se debe seguir el siguiente procedimiento: a. Analizar si el accidente tuvo incidencia con daños materiales en el vehículo y lesiones en las personas transportadas o solamente daños en el vehículo. b. Señalizar el área del accidente mediante el equipo de carretera, con el fin de evitar riesgos de exposición a otras personas en la vía. c. En caso de lesiones a personas, proceder a prestar los primeros auxilios básicos. d. Si es necesaria atención clínica especial, proceder a transportar al herido o heridos al centro de atención médico mas cercano. e. Si el accidente ha ocurrido en carretera nacional, proceder a comunicarse con las autoridades de transito correspondientes. f. Dar aviso a los supervisores del área sobre el accidente acontecido, cuando este se haya presentado en los campos y facilidades de producción. g. Reportar a la compañía contratante el accidente o incidente presentado. h. Iniciar la investigación y análisis conjuntamente entre la empresa y la compañía contratante (de acuerdo a su nivel de potencial), teniendo en cuenta todas las evidencias presentes en el área del accidente, el informe de los testigos y el relato claro y objetivo por parte del (los) accidentado (s). Es importante que todos los vehículos de la empresa dispongan de su botiquín para la prestación de primeros auxilios y mantengan vigentes y al día los seguros respectivos. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DERRAMES O ESCAPES MENORES Un derrame o un escape menor es el primer paso hacia un desastre, ya que puede convertirse en fuente de posibles fuegos y explosiones con daños al personal, terceros, instalaciones de trabajo y/o al medio ambiente si no es controlado en forma correcta. En el caso de presentarse derrames o escapes pequeños de crudo o de otros combustibles por efecto de las operaciones, se debe seguir el siguiente procedimiento: 164 Evaluar el área donde se ha presentado el escape, teniendo en cuenta aspectos tales como el nivel de exposición al peligro, la dirección del derrame, si existe una forma de bloquearlo o contenerlo en forma rápida y segura. a. Notificar al Supervisor de inmediato sin desatender la emergencia e indicando en el reporte aspectos como la ubicación del derrame, la forma en que este se ha presentado, ya sea sólido, liquido o gaseoso, hacia donde se dirige y la cantidad de material derramado. b. Controlar inicialmente el derrame mediante el cierre de válvulas. c. Asegurar el área de trabajo con el objeto de evitar heridas a las personas o daños a la propiedad, teniendo en cuenta aspectos como los siguientes: despejar el área inmediatamente, señalizar con cinta de seguridad la zona del derrame, alejar toda fuente de ignición del área y mantener todo tráfico vehicular separado de la zona de emergencia con el fin de evitar chispas inflamables. d. Controlar el derrame haciendo uso de los elementos de protección personal requeridos para la atención de la emergencia, de un extintor contra incendios y un botiquín en el área de influencia. e. Tener el escape con materiales absorbentes o cavando zanjas en el terreno al rededor del derrame y evitando que este se dirija hacia lagos o ríos. f. Limpiar el derrame mediante elementos absorbentes y proceder a ubicar los residuos en el sitio apropiado g. Descontaminar y remover de los equipos, personas y equipos de protección los residuos de los materiales derramados 165 Figura 3. Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburos RESPONSABLES ACCIONES AVISE A JEFE DE AREA DESCUBRIDOR IDENTIFIQUE Y TRATE DE CONTROLAR LA FUENTE AVISAR A CENTRAL DE RADIO SEDE ADTIVA NEIVA PARAR PROCESO EN EMERGENCIA JEFE DE AREA POZO AVISE A EQUIPO HM AVISE AL JEFE DE OPERACIONES AVISE AL DIRECTOR DE EMERGENCIA CENTRAL DE RADIO Sede Adtiva. Neiva AVISE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA ACTIVAR CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS SOLICITAR PERSONA Y RECURSOS NECESARIOS DIRECTOR DE EMERGENCIA COORDINAR LA OPERACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO En caso de presentarse una contingencia por incendio en las áreas de trabajo, se deben seguir los siguientes pasos: a. Analizar el tipo o clase de incendio, el cual puede ser Clase A, causado por basuras, papel, vegetación seca, Clase B causado por A.C.P.M., gasolina, grasas, crudo y Clase C causado por materiales eléctricos. b. Analizar si el incendio se puede o no controlar. c. En caso de que el incendio se pueda controlar, entonces combatirlo haciendo uso del extintor adecuado y/o empleando otros tipos de materiales, como tierra y ramas de árboles. d. Si el incendio no se puede controlar, proceder a buscar las áreas de evacuación de las áreas de trabajo. 166 e. Finalmente, reportar e iniciar la investigación del incidente y/o accidente. Sin embargo, para evitar la presencia de incendios en las áreas de trabajo por efecto de las operaciones y aplicando la seguridad proactiva se deben tener en cuenta los siguientes aspectos según los tipos de fuego: a. Para evitar fuegos Clase A o de combustibles ordinarios, se deben mantener las áreas de trabajo y de almacenaje libres de basuras y disponer todo tipo de trapos grasosos en contenedores cubiertos. b. Para evitar los fuegos Clase B, de líquidos o gases inflamables, es necesario tener en cuenta que : • No se debe suministrar combustible a equipos que se encuentren en espacios cerrados, ni a aquellos que se encuentren en operación o calientes. • Se debe mantener los líquidos inflamables en envases debidamente cerrados, evitando la presencia de goteos. • Se debe mantener los líquidos inflamables lejos de las fuentes de chispas y emplearlos únicamente en áreas ventiladas. c. Para evitar los fuegos Clase C, o de equipos eléctricos se deben considerar los siguientes aspectos : • Identificar los cables viejos, los aislamientos desgastados y las piezas eléctricas rotas. • Evitar el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen estado, ya que la chispa proveniente de un motor en mal estado puede encender el aceite y el polvo que se encuentre en el motor Figura 4. Procedimiento en caso de incendio Figura 18. Procedimiento en caso de incendio RESPONSABLES ACCIONES IDENTIFICAR FUENTE NO CONTROLA, EVACUE DESCUBRIDOR ACCIONE LA ALARMA AVISAR A CENTRAL PARAR EMERGENCIA JEFE DE AREA EVACUACION GENERAL AVISAR A BRIGADA AVISAR A JEFE OPERACION CENTRAL DE RADIO AVISE A DIRECTOR EMERGENCIA 167 PLAN OPERATIVO Figura 5. Procedimiento para notificación de la emergencia NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA UBICACIÓN, TIPO Y MAGNITUD DE LA EMERGENCIA IDENTIFICACION DE RIESGOS E INSEGURIDAD PERSONAL UBICACIÓN DE CUENCAS, DRENAJES Y VELOCIDAD ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS PARA EL CONTROL IDENTIFICACION DE AREAS SENSIBLES INFORMACION A INVOLUCRADOS Y AFECTADOS PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS Y/O CONTINGENCIAS Un plan de contingencia comprende el conjunto de acciones a seguir por un grupo de trabajadores, ante el evento de encontrarse en situaciones de riesgo que puedan atentar contra su salud e integridad física, los activos de la empresa contratista y contratante y el medio ambiente. Por consiguiente, las acciones a seguir en el área de trabajo en caso de contingencia son: a. Identificar el lugar y el tipo de la emergencia, las cuales pueden ser: • Accidentes e incidentes de trabajo con lesiones a personas y/o daños a equipos, instalaciones y medio ambiente. • Accidentes de tránsito • Derrames de crudo • Incendios o explosiones b. Dar aviso al supervisor o ingeniero residente de ATP Ingeniería o en ausencia de estos, al operador de la estación sobre el sitio y el tipo de emergencia presentada. c. Si existe presencia de heridos, solicitar la ayuda correspondiente para la prestación de los primeros auxilios y buscar el medio de transporte mas adecuado para su movilización. d. Y si las condiciones de riesgo lo permiten, proceder a controlar la emergencia, si esto no es posible, proceder a evacuar el área de trabajo. 168 Plan Informativo MECANISMO PARA LLEVAR INFORMACIÓN Figura 6. Línea de información de emergencia PERSONAL QUE DESCUBRE LA EMERGENCIA JEFE DE AREA DIRECTOR DE LA EMERGENCIA OPERADOR DE CENTRAL DE RADIO AREA ADMINISTRATIVA CONTAMINACION PROTECCION INDUSTRIAL INCENDIO MEDEVA C CONDUCTOR CARRO DE BOMBEROS AMBULANCIA Y PERSONAL MEDICO SUPERVISOR AREA DE EMERGENCIA ENTIDADES DE APOYO Y SOCORRO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - Hospital Regional de Neiva. Complejidad: III nivel. Dirección: Calle 9 Carrera 15 Teléfono: 8728777 Atención: 24 horas. Especialistas. Transporte: 2 ambulancias Radiocomunicación: Frecuencia con Sistema Nacional de Salud. - Clínica Neiva. Complejidad: II nivel. Dirección: Calle 9 No. 7 - 38 Teléfono: 8726651 Atención: 24 horas. Especialistas. - Defensa Civil. Carrera 4 No. 9 – 19 of. 212 Teléfono: 144 Servicio de Defensa y Rescate, Primeros Auxilios; personal de apoyo - Cruz Roja. Servicio de Urgencias 24 horas. Atención de Emergencias y desastres Brigadas de emergencia Transporte : 3 ambulancias. 169 Teléfono: 132, 8759055 - Bomberos Calle 14 con Carrera 7ª Atención de Emergencias y desastres Brigadas de emergencia Control de incendios Teléfono: 119 170 ANEXO P Pasos Para El Entrenamiento Dentro de los pasos para el entrenamiento, una herramienta útil es el análisis de factores como: • • • • • • • • • • • Evaluación del desempeño ambiental (no es requisito de la norma, ni se requiere de calificación, pero es una ayuda práctica al momento de determinar las necesidades de mejora). Resultados de las calificaciones y validaciones efectuadas. Resultados de auditorias internas. Acciones correctivas y preventivas. Resultados de investigaciones de accidentes/incidentes ambientales. Investigaciones de emergencias. Consideraciones sobre las responsabilidades del personal en la ejecución de los diferentes procesos para llevar a cabo el cumplimiento de la política, procedimientos ambientales y demás requisitos normativos. Consideraciones sobre habilidades y aptitudes requeridas por el personal para la ejecución de los diferentes procesos (ver perfiles de cargo). Sugerencias o reclamos del cliente y demás partes interesadas. Nuevas líneas de servicios a ser incluidas en el sistema o cuando se realicen modificaciones de éste. Transferencias de personal a nuevos cargos o asignaciones laborales Una vez definida las necesidades de entrenamiento es posible diseñar y establecer programas o planes de formación ambiental, para el personal que interviene en la ejecución de cada una de las actividades en las diferentes áreas de la compañía. “ El entrenamiento debe ser en la parte técnica ambiental o en la parte administrativa, según las funciones de las personas dentro de la organización”. 171 ANEXO Q Niveles De Comunicación Los diferentes niveles de comunicación se pueden clasificar en: • Comunicación entre dependencias o niveles de una misma organización • Comunicación interinstitucional, para intercambio de información técnica, tecnológica y comercial • Comunicación con clientes, proveedores, autoridades y demás partes interesadas externas involucradas directa o indirectamente con la organización, y de acuerdo a esta clasificación se determinan los canales de comunicación mas adecuados y eficaces para la difusión o intercambio de la misma. El SGA requiere un flujo constante de información de cada uno de los tipos de comunicación relacionados anteriormente; la información comúnmente manejada es la correspondiente a la percepción de los involucrados sobre el desempeño del sistema, los compromisos gerenciales y en general las inquietudes o sugerencias ambientales del personal y partes interesadas sobre actividades, productos y/o servicios ofrecidos por la organización. 172 ANEXO R Plan De Control Operacional Y Monitoreo De Parámetros Para garantizar la exactitud, confiabilidad y capacidad de los equipos de inspección, medición y ensayo, así como, las verificaciones realizadas con ellos, se contemplan los siguientes aspectos: - Selección de los equipos de inspección, medición y ensayo. Control de los equipos. Instrucciones para el uso de los equipos que lo requieran y planes de mantenimiento Control de la contratación de equipos y calibración. Realización y/o participación en pruebas interlaboratorio o aplicación de métodos estadísticos para medir repetibilidad y reproducibilidad de los equipos. En cada procedimiento de ensayo vienen establecidos los equipos de medición, inspección y ensayo a utilizar, y grado de exactitud requerido para los mismos, así como los reactivos de ensayo requeridos (si aplica) y su grado. La selección de los equipos se realiza según lo establecido en el Procedimiento O-002 “Selección y Control del Equipo de Inspección, Medición y Ensayo”, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: - Puntos de control establecidos en la planificación del proceso de la empresa y los establecidos en cada uno de los ensayos o actividades que realiza la empresa. Variables a controlar en el laboratorio para cada ensayo. Para cada uno de los aspectos indicados en el punto anterior, se toman en cuenta los equipos necesarios, la precisión requerida y las condiciones de uso. El control de los equipos de medición, inspección y ensayo, se realiza según lo establecido en el Procedimiento O-002 “Selección y Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”. En la contratación de equipos para la realización de inspecciones, mediciones y ensayos, se verifica que el subcontratista cumpla con lo indicado en el procedimiento O-002. La calibración externa de los equipos se realiza con empresas que se encuentren acreditadas para tal fin por la Superintendencia de Industria y Comercio, o con otros entes calibradores que se encuentren debidamente acreditados y que demuestren la trazabilidad de los patrones establecidos. 173 ANEXO S Manejo de Conformidades REVISION No.: 3 - Revisión a la versión 2, de vigencia 01-12-98 DEPARTAMENTO: HSEQ TÍTULO: MANEJO DE NO CONFORMIDADES. OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el manejo de las no conformidades de los servicios y del sistema integral de gestión de HSEQ. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las no conformidades que se presenten en las diferentes etapas del desarrollo de los servicios involucrados en el sistema Integral de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda. RESPONSABILIDAD: Jefe del Departamento de HSEQ y personal del Departamento de Operaciones. REFERENCIA: Procedimiento C-005, FORMAS C-002, C-003, C-006 y A-005 DEFINICIONES: No Conformidad = Incumplimiento de los requisitos de una especificación. SEGURIDAD: No aplica 1. RESPONSABILIDADES. El personal del Departamento de Operaciones encargado de realizar las actividades descritas objeto de los contratos es responsable de las siguientes actividades: • La identificación, documentación, evaluación, registro y segregación de las No Conformidades que se presenten en su área. • Aplicar tratamiento inmediato a No Conformidades menores que no requieran investigación de sus causas por el Comité de HSEQ. 174 El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de: Verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades de identificación, registro y segregación de las No Conformidades presentadas tanto en laboratorio y campo, como en las áreas de almacenamiento. • Reportar al Jefe del Departamento de HSEQ las No Conformidades presentadas en su área y participar en las decisiones tomadas sobre disposición y acciones correctivas. En su ausencia, los reportes de no conformidades son efectuados por el coordinador de laboratorio, el ingeniero de corrosión, o el jefe de planta según corresponda la actividad. • Llevar las estadísticas de las No Conformidad presentadas en su área. El jefe del Departamento de HSEQ es responsable de: • Recibir el reporte de No Conformidades presentadas en los diferentes departamentos. • Notificar al Comité de HSEQ y coordinar las actividades de revisión de las No Conformidades cuyas causas ameriten investigación. • Revisar y participar en las decisiones tomadas sobre la disposición de las No Conformidades que se presenten en materias primas, insumos controlados, resultados de ensayos y equipos de inspección, medición y ensayo. El Gerente es responsable de revisar y aprobar las decisiones tomadas por el Jefe del Departamento de Operaciones y el Jefe del Departamento de HSEQ en cuanto a la disposición de las No Conformidades. 2. CONTENIDO Las No Conformidades pueden presentarse en: materias primas (compradas o suministradas por el cliente), resultados de actividades, reportes/informes y equipos de medición, inspección y ensayo. 2.1 No conformidades en materias primas compradas por ATP Ingeniería Ltda. o suministradas por el Cliente. Las materias primas que compra o recibe la empresa son generalmente materiales utilizados en la ejecución de procedimientos de ensayo y actividades de corrosión. Luego de la inspección en recepción (Procedimiento C-005) los materiales que no cumplen con las especificaciones fijadas para cada uno (ver Manual de Especificaciones), son declarados como no conformes. Estas no conformidades deben quedar registradas en el Informe de Recepción de Materiales (FORMA C002) y reportadas al Departamento de HSEQ en la FORMA C-006 “Reporte de No Conformidades”. Igualmente debe quedar registro en la ficha de registro del subcontratista (FORMA A-005) cuando son productos comprados, y en el 175 Registro de Devolución suministrados por el cliente. de Materiales FORMA C-003, cuando son Estos materiales son rechazados dejándose en una zona de observación en el área de almacenamiento, identificados con la etiqueta roja de rechazado, mientras se aprueba la devolución al subcontratista o al cliente. Bajo ninguna circunstancia se utilizan materiales no conformes. 2.2 No Conformidades en resultados de actividades y reportes al cliente Las no conformidades que se presentan en los resultados de los servicios o actividades son identificadas por el personal operativo responsable de realizar dichas actividades objeto de los contratos. Las actividades según el contrato pueden ser programadas diaria, semanal, mensual y semestralmente. El cliente especifica la forma y el tiempo de reporte de los resultados de las actividades realizadas. Las posibles no conformidades que se detectan en los resultados de ensayos reciben tratamiento inmediato, que consiste inicialmente en realizar el ensayo por duplicado, teniendo cuidado de controlar todos los posibles factores que induzcan a errores. Todos los resultados obtenidos en la repetición de los ensayos o actividades son reportados en su respectivo informe. Si la no conformidad persiste, ésta se reporta al Departamento de HSEQ en la FORMA C-006 “Reporte de No Conformidad”, donde se decide si es pertinente citar al Comité de HSEQ para investigar las causas y definir acciones correctivas. Las no conformidades se presentan en los reportes o informes cuando no se cumplen los requisitos exigidos por el cliente en el contrato. Tales exigencias pueden ser entre otras: cumplimiento de normas técnicas específicas, procedimientos o instrucciones de trabajo suministradas por el cliente; rangos establecidos para las variables (datos históricos o técnicos); tiempos de respuesta; contenido del informe; exactitud de los resultados; número de ensayos o actividades efectuadas, etc. Estas no conformidades son identificadas y reportadas al Departamento de HSEQ, para su control y uso estadístico. 2.3 No conformidades en Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Las no conformidades en el equipo de Medición, Inspección y Ensayo son identificadas por sus usuarios, en las pruebas de verificación, ajustes, luego de la presentación continua de resultados sospechosos o erróneos y luego de la realización de los ensayos interlaboratorios con otras empresas a fines, o la 176 aplicación de métodos estadísticos para determinar reproducibilidad de los equipos que lo requieran. la repetibilidad y Dichas no conformidades se pueden presentar por descalibración, daños o equipos obsoletos. Cuando esto ocurre se abre un reporte de no conformidad y el Jefe del Departamento de Operaciones remite al Jefe del Departamento de HSEQ el cual decide sobre la disposición y tratamiento a aplicar. Los equipos que presentan No Conformidades son identificados y sacados inmediatamente de servicio para su respectivo tratamiento y los resultados previamente obtenidos con ellos identificados y analizados para detectar posibles No Conformidades. Una vez reportada la no conformidad, identificado y segregado el material o equipo, el Jefe del Departamento de HSEQ decide si es pertinente citar al Comité de HSEQ para analizar e identificar las posibles causas y establecer las correspondientes acciones correctivas. Los reportes de No Conformidades son tratados estadísticamente para detectar ocurrencias frecuentes o repetitivas de No Conformidades de forma de usar estos resultados como base de implantación de acciones preventivas (Procedimiento C-007). 177 ANEXO T Control De Documentos Y Datos REVISIÓN No.: 8 - Revisión a la versión 7, de vigencia 2002-07-02 PROCESO: Control de Documentos, Registros y Normatividad TITULO: CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS OBJETIVO: Establecer la normatividad por la cual se elabora, se revisa, se aprueba, se identifica, se codifica, se distribuye y se modifica la documentación del SIG de ATP Ingeniería Ltda. ALCANCE: Este procedimiento cubre todos los documentos y datos involucrados en el SIG de ATP Ingeniería Ltda, incluyendo los documentos de origen externo (en los términos que sean aplicables). REFERENCIA: FORMAS HSEQ-002-A-B-C-D SEGURIDAD: Ver procedimiento S&SO 013 Trabajo Seguro en Oficinas MEDIO AMBIENTE: Siempre que sea posible imprimir a doble cara. Cuando se declaren los documentos son obsoletos e impresos a una sola cara, identificar su estado adecuadamente y almacenarlos en el sitio establecido para su reutilización como borrador. Esto no aplica para documentos los cuales deban destruirse por cuestiones de seguridad. 1. RESPONSABILIDADES. El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de las siguientes actividades: • Controlar la elaboración, la revisión, la vigencia y aprobación de la documentación, y asegurar que se documenten todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 Y OHSAS 18001:1999 que apliquen en el SIG de la Empresa. • Asignar la numeración de los documentos de SIG y de su control. 178 • Editar toda la documentación involucrada en el Sistema Integrado de Gestión de HSEQ. • Realizar la distribución de la documentación de SIG y garantizar que esté disponible en las áreas en que se requiere. • Controlar la modificación de documentos de HSEQ. • Mantener actualizado el Manual de Procedimientos de Ensayo e Instrucciones de Trabajo, con métodos aplicables y vigentes, y disponibles en las zonas de trabajo de ATP Ingeniería Ltda. • Editar e incorporar nuevos métodos de análisis a la sección de procedimientos de ensayo. Cada Jefe de Departamento es responsable de las siguientes actividades: • Definir y determinar los procedimientos de trabajo que se requieren para la ejecución de las actividades en su área. • Aportar ideas sobre posibles modificaciones a procedimientos relacionados con su trabajo y cambios en la documentación del SIG de HSEQ. • Efectuar junto al personal a su cargo, cambios o modificaciones de procedimientos y formatos utilizados en su área de trabajo, teniendo para ello acceso a la información pertinente. El personal del Departamento de Operaciones es responsable de las siguientes actividades: • Elaborar normas y/o procedimientos internos de trabajo cuando se requieran • Aplicar en campo y en laboratorio los Procedimientos de Trabajo, y solicitar el cambio o adición de nuevos procedimientos cuando sea necesario. El Gerente es responsable de aprobar antes de la edición, todos los documentos del SIG de HSEQ y sus posibles modificaciones. 2. CONTENIDO 2.1 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 2.1.1 Elaboración de Procedimientos de Sistema Integrado de HSEQ El procedimiento debe dar en lo posible, respuesta a los siguientes interrogantes: • Cómo, cuándo y dónde se va a realizar la actividad. • Quién es el responsable de realizar la actividad. • Quién es el responsable de controlar la actividad 179 • Registros de la actividad (cuando sea aplicable) Para los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión se mantendrá una presentación uniforme. La disposición de ésta es la siguiente: • Primera página o portada.(FORMA HSEQ-002-A). 9 Cuadro superior con las siguientes celdas: Logotipo de la empresa Sección: referida a la aplicación del procedimiento Código del Procedimiento. Copia: número de la copia asignado según el departamento. Versión: número de versiones hasta la fecha Vigencia: Fecha a partir de la cual se hace vigente el documento. Página: número de la página del total de páginas que integran el procedimiento. 9 Revisión: Refiere al numero de revisión del procedimiento. La versión original corresponde al número 0 y las sucesivas se enumeraran consecutivamente. 9 Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el procedimiento. 9 Título del procedimiento. 9 Objetivo: En él se dice qué se persigue y para qué se hace el procedimiento. 9 Alcance: Indica qué áreas, funciones, actividades, materiales, etc., se involucran en el procedimiento. 9 Referencias: Hace mención a otros documentos, procedimientos o formatos que intervienen en el mismo. Si no hay se indicará NINGUNA. 9 Definiciones: Indicación de definiciones o abreviaturas que tengan un significado específico para el procedimiento. 9 Seguridad: indicar si se requieren equipos de seguridad para su ejecución. Si no se requiere indicar NO APLICA. 9 Cuadro inferior (al pie de la primera página) indicando Nombre, Departamento, Fecha y Firma de las personas que elaboraron, revisaron y aprobaron el procedimiento. • Segunda página y sucesivas. 9 Esta página y las siguientes conforman el contenido del documento. Deben llevar el encabezado constituido por el cuadro superior, haciendo la respectiva enumeración en la casilla correspondiente al número de la página del total de páginas. 9 Responsabilidad: Indica quiénes son los responsables de la ejecución y del control del procedimiento. 9 Contenido del procedimiento. 180 Los Jefes de Departamento son los responsables de elaborar procedimientos que se requerirán para efectuar las diferentes actividades de los procesos a su cargo. Si varios departamentos están involucrados en los procesos, el que tenga mayor incidencia en el procedimiento será el encargado de su elaboración. En el aparte Revisión No., podrá indicarse el carácter provisional de un documento cuando no se trate de una revisión aprobada. 2.1.2 Elaboración de procedimientos de trabajo Los procedimientos de trabajo se seleccionan con base en los siguientes criterios: • Aplicabilidad del método, procedimiento ó instructivo en campo o en laboratorio. • Factibilidad de ejecución con base en la disponibilidad de equipos, materiales y personal competente. • Confiabilidad del resultado del análisis o actividad (interferencias, precisión y exactitud). Una vez seleccionados los métodos de ensayo e instrucciones de trabajo requeridos, estos deben ser redactados (en lo posible o cuando se requiera traducidos al español en caso de ser estándares internacionales en otro idioma) para su inclusión en el Manual de Procedimientos de Trabajo. Se ha definido una estructura uniforme para la redacción de procedimientos de ensayo e instrucciones de trabajo usados en las actividades pertenecientes a las líneas de servicio incluidas en el SIG. La disposición de ésta es la siguiente: • Cuadro superior y primera página igual a lo establecido para los procedimientos del SIG • Contenido: Contenido del procedimiento o norma, teniendo en cuenta que en lo posible éste incluya entre otros, aspectos como: Alcance, Significado y Uso, Interferencias, Equipos, Reactivos, Muestreo, Calibración, Procedimientos, Cálculos, y si se poseen, datos sobre Precisión. • Cuadro inferior (al pie de la primera página) indicando Nombre, Departamento, Fecha y Firma de las personas que elaboraron, revisaron y aprobaron el procedimiento. 2.2 REVISIÓN Cada Jefe de Departamento es responsable de revisar los documentos elaborados en su área para verificar que lo que está escrito es lo que realmente se hace. Puede darse el caso que la persona encargada de la revisión sea la misma que lo elabora. 181 Igualmente, cada jefe de departamento debe revisar los documentos pertenecientes a su área para verificar que continúan siendo adecuados o se requiere realizar alguna modificación. 2.3 APROBACIÓN El objetivo específico de la aprobación es verificar que lo que está escrito es lo que se debe hacer en la Empresa, de acuerdo a las diferentes políticas. En general la aprobación sigue la misma secuencia del organigrama, por lo que todos los documentos de la empresa deberán ser aprobados por la Gerencia, siempre y cuando hayan sido revisados previamente. El documento queda aprobado al ser firmado por el Gerente. Los documentos que no son aprobados son devueltos al Departamento encargado de su elaboración para hacer los cambios respectivos. 2.4 EDICIÓN La responsabilidad de la edición de los documentos recae en el Jefe del Departamento de HSEQ. Ningún documento puede ser editado sin ser antes revisado y aprobado, por lo que la única persona que puede autorizar la edición de los documentos es el Gerente. 2.5 CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE HSEQ 2.5.1 Codificación de procedimientos del SIG de HSEQ Los procedimientos que dan respuesta a requisitos de las normas que rigen el SIG son codificados alfanuméricamente teniendo en cuenta las siguientes reglas: 9 LETRAS : Para identificar la sección del manual a la que pertenece o el tipo de procedimiento HSEQ: Si el procedimiento o documento da respuesta a los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. SGA: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Medio Ambiente. S&SO: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Salud Ocupacional C: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Calidad. En el caso de que de un procedimiento se deriven otros documentos, estos conservaran el kismo código de los procedimientos que los origina seguido por un guión y un número consecutivo. 182 9 NUMEROS: Se utilizan números en orden ascendente, comenzando con el 001 Por ejemplo: Procedimiento HSEQ-001 “Revisión del SIG por la Gerencia”, indica que este procedimiento cumple requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 2.5.2 CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO E INSTRUCCIONES DE TRABAJO Los procedimientos de ensayo e instrucciones de trabajo, empleados en laboratorio y campo están recopilados en el Manual de Procedimientos de Trabajo, y son codificados con códigos alfanuméricos integrados así: • Para procedimientos de ensayo: 9 La sigla PAL, para identificar Procedimientos de Análisis de Laboratorio. 9 La letra inicial de la sección a la cual pertenece el procedimiento de ensayo (en su versión estándar): W: Agua O: Crudo G: Gas 9 Un número de tres (3) dígitos, comenzando en orden ascendente con el 001. Por ejemplo: PAL-W-001 “Método de Práctica Estándar para Determinar Hierro en Agua”, indica que el procedimiento pertenece a la sección aguas, y el primer procedimiento de la Sección correspondiente. • Para Instrucciones de Trabajo: La sigla ITC para Instrucciones de Trabajo de Corrosión, la sigla ITM para Instrucciones de Trabajo de Medición de Cantidad de Crudos y Derivados, la sigla ITP para Instrucciones de Trabajo de la Planta de Tratamiento Integral de Residuos; y un número de tres (3) dígitos, comenzando con el 001. La asignación del número a los documentos (procedimientos, Instrucciones de Trabajo y formatos) está bajo la responsabilidad del Departamento de HSEQ y se realiza luego de la aprobación del documento. 2.6 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 2.6.1 Distribución La distribución de la documentación involucrada dentro del Sistema Integrado de Gestión de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda es responsabilidad del Jefe del 183 Departamento de HSEQ. Este distribuye a todas las dependencias o departamentos de la empresa, la documentación necesaria para la realización de las actividades propias del servicio, y la documentación del SIG aplicable. Cuando en la misma locación funcione más de un departamento, o funcionarios de varios departamentos, solamente se distribuirá una copia de la documentación y está podrá ser usada por todos los funcionarios. Para el caso de comunicaciones internas, éstas se fijarán en la cartelera de la locación y se firmará la copia por todos los involucrados en la comunicación como registro de la recepción. Cuando existan los medios, los documentos pueden ser distribuidos y conservados en medio magnético El control de la distribución de la documentación se realiza a través de Listas de Distribución de Documentos, FORMA HSEQ-002-C. Este control tiene la finalidad de garantizar que el documento llegue a su destinatario. Una vez efectuada la distribución, el departamento receptor archiva el original de la lista de distribución y la copia es conservada por el Departamento de HSEQ con la firma de la persona que recibió la documentación y la fecha de la recepción. 2.6.2 Control de la documentación El Departamento de HSEQ es el responsable de garantizar que la documentación del SIG se encuentre actualizada y esté disponible en las áreas en que sea requerida. Este Departamento mantiene un control de las versiones originales y copias cero de todos los documentos. La documentación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ puede conservarse en medio magnético si no está en uso o no es necesaria su impresión. Todos los Departamentos mantienen una copia actualizada de los documentos relacionados con su área de trabajo y cada Jefe de Departamento es responsable del mantenimiento de dicha copia. El departamento de HSEQ designará el número de copia correspondiente a cada departamento, de tal forma que se establezca un orden consecutivo, cuyo número mayor indique el número de copias distribuidas de cada documento. El Departamento de Aseguramiento de HSEQ mantiene una lista maestra actualizada de los documentos pertenecientes al SIG, incluyendo su vigencia, (Ver FORMA HSEQ-002B, Lista Maestra de Documentos). 184 El control de la Vigencia de los estándares internacionales se realiza mediante el contacto con el organismo emisor, o con sus distribuidores autorizados, ya sea por vía Internet, telefónica o correo normal. Estos organismos suministran los listados o la información sobre los estándares emitidos y las modificaciones realizadas. Igualmente se puede realizar la consulta y actualización a través de las bibliotecas de los clientes, siempre y cuando exista la aprobación para ello. El Departamento de HSEQ es responsable de retirar con prontitud de los sitios donde puedan ser utilizados, todos los documentos obsoletos y/o inválidos. De igual manera identifica de forma apropiada mediante sello húmedo que indique “DOCUMENTO OBSOLETO, Sólo para consultas y/o referencias” todos aquellos documentos guardados para preservación de información y/o fines legales. El Gerente determina qué documentación debe ser preservada para estos fines. Para todos los casos, la documentación obsoleta sobrante debe ser destruida ó reciclada cuando sea apropiado. 2.7 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS La naturaleza de los cambios o modificaciones en los documentos es la introducción de mejoras en una actividad o la necesidad de controlarla. En caso de no corresponder a lo anterior ésta debe indicarse adecuadamente. La autorización y aprobación de los nuevos documentos debe ser efectuada por el Gerente, o por la persona que realizó la aprobación del documento original. El control de la modificación o cambio de documento lo hará el Departamento de HSEQ bajo el uso de la FORMA HSEQ-002-D “Control de Modificación de Documentos” y comprende los siguientes pasos: • Sección inicial de la solicitud, diligenciada por el departamento solicitante. • Cambios solicitados, los cuales son discutidos entre los Jefes de Departamento a los que afecta el cambio en las reuniones del Comité de HSEQ o en una reunión específica. Al término de la reunión se registran los resultados en la sección “Resultados de la Evaluación al Cambio Propuesto” de la FORMA HSEQ002-D. • Una vez definido el nuevo documento entre los departamentos involucrados, se entrega al departamento de HSEQ para que éste realice la emisión del nuevo 185 documento, previa aprobación por parte del Gerente, de acuerdo a lo establecidos en los numerales 2.1 a 2.6. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de HSEQ: 9 Actualización de manuales 9 Confirmar la distribución y notificación del cambio haciendo firmar al encargado de la sección que recibe la modificación. 9 Retirar con prontitud de todos los puntos de edición o utilización, identificar y archivar los documentos obsoletos destinados para preservar información o para fines legales. Un procedimiento de ensayo o una instrucción de trabajo puede ser modificado o reemplazado por las siguientes razones: • Modificación o descontinuación por parte del organismo normativo (API, ASTM, etc.) • Por el riesgo para el personal y el ambiente, que implique el manejo de los reactivos, insumos o equipos utilizados en el método. • El surgimiento de métodos abreviados o kits de marcas reconocidas, que proporcionan la exactitud requerida y que facilitan la ejecución del ensayo. El cambio propuesto es sometido a ensayo y evaluación antes de ser aprobado. Los resultados de la evaluación del nuevo procedimiento son discutidos entre los representantes de los departamentos involucrados o que se ven afectados en alguna manera, incluyendo el cliente si éste tiene algo que ver con el cambio. De aceptarse la modificación se introduce un nuevo procedimiento donde se implementa el cambio y se hace referencia en él al procedimiento anterior al cual sustituye; así mismo se indica expresamente la fecha a partir de la cual entra en vigencia. Hasta tanto no sea aprobado y emitido oficialmente el nuevo documento y registrado en el listado maestro, estará vigente el anterior. 186 ANEXO U Auditorias Internas de HSEQ REVISION No.: 7- Revisión a la versión 6, de vigencia 2003-05-30 DEPARTAMENTO: HSEQ TITULO: AUDITORIAS INTERNAS DE HSEQ OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir para la ejecución de las Auditorias Internas al Sistema Integral de Gestión de HSEQ. ALCANCE: Este procedimiento cubre las auditorias internas de HSEQ a todas las secciones, áreas, documentos y registros involucrados en el SIG de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda. RESPONSABILIDAD: Gerente, Jefe Departamento de HSEQ y Auditor o Grupo Auditor REFERENCIA: Numeral 4.3.1 Manual General, FORMAS HSEQ-011A, HSEQ-011B SEGURIDAD: No Aplica 1. RESPONSABILIDADES El Gerente es responsable de revisar y aprobar el programa de Auditorias internas y designar el Auditor o Grupo Auditor. El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de las siguientes actividades: • Elaborar el Programa de Auditorias Internas. • Realizar seguimiento al cronograma de auditorias y notificar al Departamento que va a ser auditado. • Realizar seguimiento a las acciones correctivas/preventivas que resulten de la Auditoria 187 El Auditor o Grupo auditor es responsable de las siguientes actividades: • Elaborar la agenda de la auditoria • Efectuar la Auditoria Interna. • Elaborar el reporte de Auditoria y establecer, conjuntamente con el personal del Departamento auditado, las acciones correctivas que se requieran. El Jefe del Departamento auditado es responsable de participar con el personal a su cargo, en el establecimiento e implementación de las acciones correctivas/preventivas que se generen de los resultados de la auditoria interna. 2. CONTENIDO 2.1 Establecimiento del Programa de Auditoria • El programa de auditoria se desarrollará de acuerdo a los procesos del Sistema Integral de Gestión de HSEQ y debe cubrir la totalidad del Sistema. • Cada proceso es mínimo auditada de forma anual. El cronograma de ejecución de estas auditorias es preparado por el Jefe del Departamento de HSEQ utilizando la FORMA HSEQ-011A “Programación de Auditorias Internas”. Nota: La frecuencia de realización de las auditorias Internas de HSEQ entra en vigencia a partir de la realización de la primera auditoria interna, es decir, que la segunda auditoria se realizará pasado un año de la ejecución de la primera. Sin embargo, el Gerente puede ordenar la realización de auditorias extraordinarias cuando así lo considere conveniente, e igualmente definirá el cambio de la frecuencia de realización de las auditorias internas ordinarias, y el aplazamiento y/o adelanto de las ya programadas, siempre y cuando existan criterios valederos para tal efecto. • Una vez elaborado el cronograma de Auditorias Internas, el mismo es entregado al Gerente para su revisión y aprobación, así como la designación del Auditor o Grupo Auditor para cada Departamento, lo cual quedará registrado en la FORMA HSEQ-011A. Nota: Ningún funcionario del Departamento a ser auditado puede formar parte del Grupo Auditor. Las auditorias internas son ejecutadas por miembros de la empresa o auditores contratados externamente. Los auditores contratados externamente deben cumplir con los siguientes requisitos: - Conocimiento de las actividades efectuadas en el área auditada. Conocimiento del Sistema de HSEQ de la Empresa. 188 - Formación certificada por Organismo Autorizado como Auditor Interno de Calidad, S&SO y Medio ambiente. Experiencia certificada como Auditor Interno de Calidad, S&SO y Medio ambiente. En caso de que el auditor no tenga formación en el sistema integral se realizaran por auditores especializados en cada área Para los auditores internos de la empresa será válida la formación dada por auditores calificados también pertenecientes a la empresa. • Una vez aprobado el Programa de Auditorias Internas, el mismo es entregado al Jefe del Departamento de HSEQ, quien lo publica en la cartelera de su departamento y hace un seguimiento de su cumplimiento. • Cada departamento a ser auditado recibe copia del Programa de Auditorias Internas aprobado (FORMA HSEQ-011A). 2.2. Planificación de la Auditoria Para planear la auditoria el Auditor o Grupo Auditor toma como base lo siguiente: • Resultados de auditorias anteriores, tanto internas como externas. • Información relacionada con el departamento auditado contenida en la Documentación de HSEQ, en las FORMAS HSEQ 011A “Programación de Auditorias” y HSEQ 011B “Registros de Auditoria”, y las listas de verificación. • Revisión de las responsabilidades y funciones del personal del departamento auditado descritas en los procedimientos y en el Manual de descripción de cargos. • Cada departamento a ser auditado, es notificado (recordatorio) con anticipación a la fecha de la auditoria, mediante comunicación escrita enviada por el Jefe del Departamento de HSEQ. 2.3 Ejecución, Registro, Reporte y Seguimiento de los Resultados 2.3.1 Ejecución de la Auditoria. El Auditor o Grupo Auditor, tal como es designado y registrado por el Gerente en la FORMA HSEQ 011A, es el encargado de efectuar la auditoria, reportando las No Conformidades y evidencias objetivas encontradas en la FORMA HSEQ-011B. El personal que integra el Grupo Auditor debe ser calificado en cuanto a la capacitación, experiencia y entrenamiento. En la ejecución de la auditoria se desarrolla el siguiente programa: • Reunión de apertura, cuyo propósito es: - Presentar los miembros del equipo auditor a la Gerencia de la Empresa. - Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria. 189 - Hacer un resumen breve de los métodos y procedimientos a utilizar en la ejecución de la auditoria. - Confirmar la disponibilidad de los recursos y facilidades necesarias para el equipo de auditoria. - Confirmar la hora y fecha de la reunión de cierre y cualquier reunión intermedia entre el equipo de auditoria y el Gerente. - Aclarar cualquier detalle del plan de auditoria que resulte complejo. • Examen: - Recolección de evidencias, que se reúnen a través de entrevistas, examen de documentos y observación de actividades y condiciones en las áreas auditadas. Cualquier indicio de No Conformidad debe ser registrado aunque no se contemple en las listas de verificación. La información reunida a través de entrevistas debe ser corroborada con observaciones físicas, medidas o registros. - Observaciones de Auditoria: Toda las observaciones de la auditoria deben quedar documentadas y en el informe final deben quedar registradas todas las que constituyan No Conformidades, garantizando que éstas sean documentadas en forma clara y concisa y respaldadas por evidencias. Las No Conformidades se identifican en términos de los requisitos de los documentos contra los cuales se efectúe la auditoria (Manual General, Manuales de Procedimientos, etc). Las observaciones son revisadas por el auditor con el auditado. - Reunión de Cierre: Al final de la auditoria, el auditor o grupo auditor se reúne con el Gerente y los funcionarios responsables de las áreas auditadas para presentar las observaciones de la auditoria y garantizar una plena compresión de los resultados. Las observaciones son presentadas en orden de prioridad. También se deben presentar las conclusiones del auditor con respecto a la efectividad del Sistema Integral de HSEQ y el cumplimiento de los objetivos de calidad, S&SO y medio ambiente. Las reuniones tanto de apertura como de cierre deben quedar registradas en actas. 2.3.2 Documentos de auditoria. El auditor o grupo auditor debe presentar un informe de auditoria en la FORMA HSEQ 011B “Informe de Auditoria”. Este informe debe reflejar fielmente el carácter y el contenido de la auditoria y se debe asegurar su precisión e integridad. El informe debe contener los siguientes puntos según sean aplicables: • Fecha de presentación. • Objetivos y Alcance de la auditoria. 190 • Detalles del Plan de Auditoria como identificación del auditor o integrantes del grupo auditor y del representante del auditado, fechas de la auditoria e identificación del Departamento Auditado. • Documentos de referencia contra los cuales se realizó la auditoria (Normas del Sistema Integral de HSEQ, Manual General, Procedimientos, etc.). • Listado de documentos y registros revisados y entrevistas realizadas. • Observaciones de No Conformidades. • Análisis del auditor o Grupo Auditor sobre los elementos en los que el auditado cumple con las normas aplicables del Sistema de HSEQ y la documentación relacionada. • Las debilidades y fortalezas del Sistema Integral de Gestión de HSEQ. El informe de Auditoria debe ir dirigido al Gerente de la compañía y/o al Jefe del Departamento de HSEQ. Este último distribuye las copias pertinentes del informe a los demás departamentos. El Jefe del Departamento de HSEQ lleva las conclusiones obtenidas de los informes de las Auditorias Internas de HSEQ a la Reunión de Revisión por la Gerencia. 2.3.3 Seguimiento a las Acciones Correctivas. El Comité de HSEQ es responsable de determinar las acciones correctivas y preventivas necesarias para corregir las No Conformidades encontradas durante la auditoria o para subsanar las causas de las mismas. Una vez determinadas las acciones correctivas, el Jefe del Departamento auditado define los responsables de su implantación y las fechas de compromiso. El Jefe del Departamento de HSEQ realiza el seguimiento de las acciones correctivas/preventivas implantadas y registrar dicho seguimiento en la sección establecida para tal fin en la FORMA HSEQ-016-A “Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva” 2.4. Auditorias No Programadas Cuando se requiera la realización de Auditorias No Programadas, el Gerente registra la fecha, el motivo y el Auditor o Grupo Auditor en la FORMA HSEQ 011A y se realiza según lo indicado en los puntos 2.1. al 2.3 191 ANEXO V Revisión Por La Gerencia REVISION No.: 6 - Revisión a la versión 5, de vigencia 2003-07-02 PROCESO: Planificación Estratégica y Revisión por la Gerencia TÍTULO: REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para realizar la revisión del Sistema Integral de gestión de HSEQ por parte de la Gerencia. ALCANCE: Este procedimiento cubre la revisión de los aspectos que determinan la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda, por parte de la Gerencia. REFERENCIA: FORMA HSEQ-001-A DEFINICIONES: SEGURIDAD: 1. No aplica RESPONSABILIDADES El Gerente es responsable de dirigir las actividades que conducen a la revisión del SIG. El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de presentar el resumen de actividades realizadas en la revisión del SIG y llevar registro de ellas en la FORMA HSEQ-001-A, “Minutas de Reunión”. Cada Jefe de Departamento debe establecer indicadores de desempeño de su área y presentarlos en la Revisión por la Gerencia. 2. CONTENIDO La Gerencia revisará el SIG de ATP Ingeniería Ltda como mínimo cada vez que culmine un ciclo completo de auditorias internas al sistema integral (es decir cada 192 vez que se realice una auditoria interna completa), el cual se realiza generalmente de forma anual. El Gerente es responsable de realizar la convocatoria para la revisión del sistema. En la convocatoria de la reunión están incluidos todos los Jefes de Departamento. El Gerente puede citar a la reunión, a cualquier otro funcionario que considere pertinente. En cada revisión se levantará una minuta elaborada bajo la FORMA HSEQ-001-A. Esta incluirá como mínimo, los siguientes puntos: • Lectura de la minuta anterior y seguimiento a las acciones planteadas en la revisión previa. • Seguimiento a la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. • Resultados de las auditorias externas del SIG. La presentación de estos resultados es responsabilidad del Departamento de HSEQ. • Resultados de las auditorias internas del SIG. La presentación de estos resultados es responsabilidad del Departamento de HSEQ. • Información sobre la satisfacción del cliente y partes interesadas y las acciones tomadas para la solución de las quejas y reclamos presentados. • Estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas ante No conformidades reales potenciales y los incidentes/accidentes presentados. • Desempeño de los servicios y de los procesos. La presentación de estos resultados es responsabilidad de los Jefes de Departamento, emitiendo resúmenes individuales, en donde se consigna el estado de los indicadores de los procesos y de los servicios de los que son responsables. • Desempeño de los proveedores y subcontratistas. • Análisis de cambios que puedan afectar el SIG y resultados de la Revisión de la Documentación • Establecimiento de acciones de mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) como resultado de la revisión. Los puntos que aquí se han listado no son una limitación, podrán plantearse otros siempre que estén relacionados a la revisión del Sistema Integral. La minuta será firmada por cada asistente a la reunión. El Departamento de HSEQ mantiene un registro de las minutas de reunión (FORMA HSEQ-001-A) y debe realizar el seguimiento a las acciones de mejoramiento junto a los demás departamentos. 193
