Plan Operativo Anual 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE GESTIÓN
17-may-15
* Hitos sujetos a modificación (Columna G)
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: INFORMACIÓN
LINEA DE ACCIÓN
L1 Estabilización del
proceso Custodio de
Información Catastral
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN
PROCESO SGI
CUSTODIO IC
TIPO
FUENTE RECURSOS
GESTOR DE PROGRAMA
GESTOR DE PROYECTO
INVERSIÓN
Gustavo Marulanda
Perla Rojas
ESTRATÉGICO
Evaluaciones trimestrales de indicadores de servicio desde el Observatorio de Gestión y Control de la Voz del
Ciudadano, realizadas y socializadas.
Diagnóstico de servicio al ciudadano GIC – SIE – SIFYJ realizado y socializado.
Indicadores propios de servicio para GIC-SIE - SIFYJ creados y prueba piloto de medición realizada y socializada.
Proceso/Procedimiento actualizado y publicado en el SGI
Benchmarking experiencias exitosas de participación ciudadana realizado.
Implementación del Observatorio de
Sensibilización a funcionarios designados de GIC – GCAU- IDECA-Planeación – Comunicaciones - OTC ejecutada acerca
Gestión y Control de la Voz del Ciudadano II
del procedimiento de Participación Ciudadana (Dos (2) sesiones).
Plan de formación para la participación ciudadana 2015 ejecutado (Tres (3) Capacitaciones Participación Ciudadana /
Espacio Virtual (Urna) / Espacio Presencial (IDPAC)/ Espacio Presencial Veeduría (IWA4).
Sensibilización interna sobre el tema de participación ciudadana ejecutada e informe de resultados elaborado y
socializado.
Plan de Implementación Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano 2016 ajustado y aprobado
INVERSIÓN
Ligia González
Fernando Suárez
ESTRATÉGICO
Estrategia de posicionamiento del portafolio de productos y servicios conceptualizada y ejecutada
Estrategia de valor agregado para los servicios de IDECA conceptualizada, priorizada y ejecutada
Metodología de identificación de productos y servicios elaborada y aprobada dentro del marco del Modelo de
Gestión Integral de Clientes de la Unidad
Productos y servicios objeto de Comercialización y Servicios identificados y Plan de Mercadeo Definido (Articulado
GCAUS y OAJ)
Plan Maestro de IDECA 2015 -2024 documentado ( Requiere Estimado de presupuesto 2016 definido a 15 de junio de
2015 - Articulado con las Dependencias correspondientes)
Estrategia de fortalecimiento de los componentes (políticas y estándares, tecnología y comunidad) de IDECA
conceptualizada, priorizada y desarrollada
Estrategia de promoción de la cultura geográfica ejecutada (Estrategia Infantil y Cátedra IDE)
Diagnóstico de Bogotá como sociedad espacialmente habilitada. elaborado y aprobado (Proyecto de investigación)
Red de Conocimiento en IDEs conceptualizada (Proyecto de investigación)
Piloto Inicativa de Linked Data para Mapa de Referencia desarrollada (Proyecto de investigación)
Un cluster para la colaboración interinstitucional conceptualizado (Proyecto de investigación)
Campaña interna Promoción IDECA en la Unidad (Articulado con Comunicaciones)
INVERSIÓN
Jasmith Tamayo
Angel Lubiel Simbaqueba
INVERSIÓN
Jasmith Tamayo
Jasmith Tamayo
NO REQUIERE
Iris Guarín
Johanan Ardila
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Edgar Hernández
FUNCIONAMIENTO
Orlando José Maya
Por asignar
INVERSIÓN
Orlando José Maya
Andrea Vela
Richard Reyes
FUNCIONAMIENTO
Orlando José Maya
Andrea Vela
Luz Helena Correa
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Edgar Hernández
ESTRATÉGICO
PROYECTO
Mejoramiento Integral de la Gestión
Catastral I
HITOS
Gobierno de información definido, documentado y socializado.
-Documento sobre el modelo de madurez y diagnóstico de la Entidad frente al Gobierno de Información elaborado y
aprobado
-Documento propuesta de estructura de organización del Gobierno de Información para la Entidad elaborado y
aprobado
Piloto “Modelo Ontológico Detallado” documentado y socializado
“Sistema de Información del Mercado Inmobiliario (SIMI)” Fase 1 documentado
Plan de implementación del Mejoramiento Integral de la Gestión Catastral definido
OE1: INFORMACIÓN
OE1: INFORMACIÓN
L2 Construcción de
confianza a través de la
adecuada administración de
la voz del ciudadano
L3 Fortalecimiento de los
Recursos de legitimidad y
autoridad de IDECA
GCAUS
IDECA
GESTIÓN
MERCADEO Y AT.
USUARIO
IDECA
Implementación de la estrategia de
fortalecimiento de la institucionalidad de
IDECA III
Los hitos que a continuación se relacionan se encuentran supeditados al proceso de contractual que se encuentra a
cargo de la Secretaría Distrital de Planeación:
OE1: INFORMACIÓN
L4 IDECA en la Región
IDECA
IDECA
ESTRATÉGICO
OE1: INFORMACIÓN
L5 Alineación Estratégica del
Marco Normativo
OAJ
GESTIÓN
NORMATIVA
ESTRATÉGICO
IDE Regional
Acto administrativo de adjudicación del contrato o declaratoria desierta.
Contrato legalizado
Plan de Gestión del Proyecto Integrado y Aprobado.
Documento diagnóstico de los componentes: Políticas y estándares, Datos, Tecnología, Fortalecimiento Institucional y
Comunidad.
Plan Estratégico de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional
Proyecto de Acto Administrativo de creación de la IDE Regional de Cundinamarca
Proyecto de Acto administrativo en el que se adopten las Políticas y Estándares del Distrito Capital.
Plan de Capacitación IDE Regional de Cundinamarca ejecutado
Informes de seguimiento y control del proyecto
Diagnóstico del proceso de Gestión Normativa efectuado
Análisis integral del Proceso de Gestión Norrmativa realizado
Alineación Estratégica del Marco Normativo Nuevo enfoque del proceso de Gestión Normativa propuesto y aprobado en el SGI
de los procesos Misionales de la UAECD II Propuesta de implementación del Observatorio Normativo efectuada.
Análisis de la plataforma estratégica de la UAECD desde la perspectiva normativa realizado
Plan de Implementación 2016 definido y aprobado
OE1: INFORMACIÓN
L6 Gobierno en Línea
GT
TODOS
ESTRATÉGICO
Mejoramiento del Servicio al Ciudadano
soportado en la Estrategia GEL
OE2: NEGOCIO
L7 Fortalecimiento de la
Arquitectura de Negocio
OAP
DIRECCION,
ESTRÁTEGICO
ESTRATÉGICO
Implementación PMO III
OE2: NEGOCIO
L8 Consolidación de Gestión
por Procesos
OAP
DIRECCION,
ESTRÁTEGICO
ESTRATÉGICO
Implementación de la Nueva Cadena de
Valor
Esquema de Gobierno definido e implementado (Comité GEL y Líder GEL Formalizado)
Diagnóstico GEL 2014 actualizado
Plan de Implementación 2015 definido y alineado de acuerdo a los cambios generados en el Decreto GEL Dic 2014
Informes de seguimiento elaborados y socializados según el plan de implementación establecido
Productos definidos 2015 entregados
Datos Abiertos Fase 2015 desarrollada
Diagnóstico de implementación de la estrategia GEL 2015 actualizado, socializado y aprobado
Plan de implementación de la Estrategia GEL 2016 actualizado, socializado y aprobado
Mejoras de Project Server Implementadas
Entrenamientos Project ejecutados
Área de Conocimiento Gestión de Adquisiciones fortalecida en articulación con el Plan Anual de Adquisiciones
Área de Conocimiento Gestión del Riesgo fortalecida
Área de Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos con Enfoque Matricial formalizado e implementado Etapa I
con impacto en todos los niveles de la organización
Plan de Implementación 2016-2017 actualizado según Nivel de Madurez PMO esperado
Nueva Cadena de Valor aprobada por el Comité Directivo
Plan de trabajo para implementación de la Nueva Cadena de valor 2015-2016 definido y aprobado
Plan de trabajo para implementación de la Nueva Cadena de valor 2015 ejecutado
Diagnóstico del estado de modelamiento BPM según la nueva Cadena de Valor
Plan de Implementación de BPM en la nueva cadena de valor 2016-2017 ajustado y aprobado
Entrenamientos para profesionales OAPAP ejecutado en BPM 2015 según PIC
OE2: NEGOCIO
OE2: NEGOCIO
L8 Consolidación de Gestión
por Procesos
L8 Consolidación de Gestión
por Procesos
OAP
GT
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
CUSTODIO IC
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
Plan de trabajo 2015 – 2016 elaborado y aprobado
Productos elaborados:
Niveles de autoridad y responsabilidad para la implementación del SGI identificados garantizando su sostenibilidad
Informe de implementación de la Responsabilidad Social en la Unidad elaborado
Procedimiento de accidentes de trabajo, investigación de accidentes laborales y ambientales (incluyendo registro de la
Integración de los Subsistemas de Gestión
investigación y análisis de los mismos), publicado
III
Código de ética de la Unidad, actualizado
Generalidades de Proceso y Caracterizaciones de Subproceso actualizadas y publicadas
Productos elaborados según Plan de trabajo 2015 por proceso
Campaña masiva diseñada e implementada
Jornadas de entrenamientos planificadas y ejecutadas en Auditorías Integradas
Proceso de Entrada y Salida de los trámites implementado:
a. Catálogo de artefactos a implementar elaborado
b. Contratos de implementación de los artefactos elaborados
c. Especificación de contratos de los servicios a desarrollar
d. Servicios Web desarrollados, probados y en operación
e. Entrada y Salida de los trámites automatizadas e integradas con Gestión de Contenido y los sistemas de información
Implementación BPM en el Proceso
actuales en operación
Custodio de la Información Catastral CIC II
f. Anexo correspondiente a BPM desarrollado dentro de la Arquitectura Tecnológica de Referencia
g. Documentación de los artefactos construidos usando la herramienta Enterprise Architect
h. Plan de Implementación BPM CIC 2016 definido y aprobado (Fecha hito Junio 2015)
NOTA: Corresponde a los procesos de E/S para los trámites de CIC y a los entregables de la consultoría que se
encuentra en proceso de contratación para la implementación de lo que ya se tiene modelado y especificado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE GESTIÓN
17-may-15
* Hitos sujetos a modificación (Columna G)
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: NEGOCIO
LINEA DE ACCIÓN
L8 Consolidación de Gestión
por Procesos
DEPENDENCIA
GT
PROCESO SGI
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
TIPO
PROYECTO
HITOS
FUENTE RECURSOS
GESTOR DE PROGRAMA
GESTOR DE PROYECTO
ESTRATÉGICO
Controles para TRES (3) dominios del SGSI definidos e implementados en los procesos impactados
Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación, con el objetivo de producir resultados comparables y
reproducibles definido, socializado y publicado en el SGI
Reportes de evaluación del desempeño de la Seguridad de la Información y la eficacia del Sistema de Gestión de
Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
Seguridad de la Información SGSI III
Plan de Acción para la implementación de los objetivos de control y los controles de los dominios faltantes definido y
aprobado
Plan de socialización y sensibilización definido y ejecutado (se incluye en Inducción Reinducción Semestre II 2015)
Plan de comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información definido
Plan de Implementación SGSI 2016 definido y aprobado
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Sandra Camelo
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Sandra Camelo
OE2: NEGOCIO
L8 Consolidación de Gestión
por Procesos
GT
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
ESTRATÉGICO
Programa de ejercicios BCP y DRP desarrollado
Estrategia BCM (BCP y DRP) Formalizada
Ejercicios de los planes BCP, DRP y Manejo del Incidente - MI ejecutados
Resultados del ejercicio de escritorio con la validación de actividades y responsables de los planes BCP y DRP
documentados
Planes BCP, DRP y MI actualizados
Establecimiento del Sistema de Gestión de Instructivos publicados en el SGI: Estrategia BCP y DRP, Planes BCP, DRP y MI, Ejercicios de Continuidad de Negocio
la Continuidad de Negocio SGCN III
Elementos relevantes del SGSI integrados al SGI
Estrategia BCP implementada
Planes Alternos de Operación documentados
Ejercicios BCP y DRP desarrollados
Plan de Manejo de Crisis desarrollado
Programa de Sensibilización y Entrenamiento documentado
Plan de Implementación SGSI 2016 definido y aprobado
OE2: NEGOCIO
L9 Desarrollo del Modelo de
I+D+i de la UAECD
OAP
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
ESTRATÉGICO
Plan de implementación del modelo ajustado y aprobado 2015-2017
Documento con la Metodología de investigación socializada y publicada en el SGI
Criterios para la definición de líneas de investigación definidos y aprobados por el Comité Directivo
Implementación Modelo de Investigación,
Documento con las Líneas de investigación de la Unidad definidas y aprobadas
Desarrollo e Innovación III
Campaña de comunicación ejecutada
Semillero I+D+i definido
Micrositio I+D+i conceptualizado
INVERSIÓN
Orlando José Maya
Diana Dávila
Documento con la arquitectura tecnológica de solución para el ECM, aprobado por la UAECD
Documento con la definición del modelo documental basado en las TRD y los cuadros de caracterización Documental
del proceso de Gestión Documental de la Unidad aprobado
Productos Oracle Web Center Content (WCC), aprobados por la Unidad, instalados, configurados y puestos en
operación en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de la UAECD
Modelo de Relación y Gobierno ajustado a la vigencia y Cuadro de Control Documental actualizado para El proceso de
Gestión Documental.
Proceso de Gestión Documental Específicamente los subprocesos de Registros y Archivo (Uso y Trazabilidad),
Implementación Gestión del Contenido III
Instrumentos de administración documental (soporte y Mantenimiento) modelados en BPMN
Modelo documental y tablas de retención documental de la UAECD implementados en la plataforma Oracle Web
Center Content. Tener en cuenta cambio Nueva Cadena de Valor
Presentaciones, ayudas de memoria y/o material utilizado en las sesiones de entrenamiento entregados
Entrenamientos finales ejecutados
Plan de Intervención para la Gestión del Cambio Organizacional definido
Propuesta Plan de Implementación 2016-2017 definido
Contratación Fase IV formalizada
INVERSIÓN
Julio César Ovalle
Angela Viviana Ruiz
INVERSIÓN
Orlando José Maya
Diana Dávila
Julio César Ovalle
Gloria Marlén Bravo
OE2: NEGOCIO
L10 Mejoramiento de la
gestión documental de la
Unidad
GGC
GESTIÓN
DOCUMENTAL
ESTRATÉGICO
OE2: NEGOCIO
L11 Fortalecimiento de la
Gestión del Riesgo
Corporativo
OAP
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
ESTRATÉGICO
OE3: PERSONAS
N.A.
N.A.
L12 Consolidación de la
gestión estratégica del RH
N.A.
N.A.
GGC
GIC
GIC
G. TALENTO
HUMANO
CUSTODIO IC
CUSTODIO IC
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
GESTIÓN
Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento
GRC II
Implementación del Modelo de Gestión
Integral del Talento Humano I
Modelo GRC revisado, ajustado y publicado según el cambio de la nueva Cadena de Valor
Plan de Implementación 2015 revisado y ajustado
Plan de Implementación 2015 ejecutado
Plan de Implementación 2016-2017 definido y aprobado
Estrategia de alineación de los servidores públicos con la cultura organizacional, dado el poblamiento definitivo de la
planta de personal definida e Implementada con base en las brechas identificadas.
Esquema operativo del modelo de gestión integral del talento humano que incluye gestión del Conocimiento, gestión
del Cambio y Gestión de Competencias documentado e implementado en el SGI.
Convenios con entes educativos formalizando los vínculos de Practicantes, Pasantes, Judicantes o Servicio Social
Obligatorio de La Unidad
Procedimiento del programa semillero definido y publicado en el SGI.
Fichas de competencias actualizadas según requerimientos de las dependencias
Modelo de Gestión Integral del Talento Humano publicado en el SGI
Mecanismo de Medición de competencias de los servidores públicos para identificación de brechas a cubrir definido y
documentado en el SGI
Subproceso de generación del plan institucional de capacitación y el plan de incentivos alineado con la estrategia
definido, socializado y publicado en el SGI.
Documentos para la identificación de las necesidades, actos administrativos y gestionar convenios con Instituciones
Educativas
Plan de Implementación del Modelo 2016-2017
1. Eliminación del rezago y atención con calidad y oportunidad de trámites.
1.1. Acuerdo de Nivel de servicio interinstitucionales para la Gestión y atención de trámites que requieren información
de otras entidades como SDP, DADEP e IDU.
1.2 Rezago Cero
• 16.275 Solicitudes Atendidas por la SIFJ
• 7.603 Solicitudes Atendidas por la SIE
• 450 Solicitudes Atendidas por la GIC
1.3 Simplificación de trámites
• Documento del Análisis y propuesta de Reclasificación de trámites inmediatos y no inmediatos.
• Documento con la propuesta y requerimiento para la automatización y firma mecánica de respuestas a los trámites
mediante oficios tipo definidos en la Fase II entregado a la Gerencia de Tecnología.
2. Fortalecimiento del Control de Calidad y disminución de los reprocesos que garantice la atención con calidad y
oportunidad de trámites.
2.1. Revisión y actualización del ANS con la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario para mejorar la calidad en la
radicación de solicitudes.
2.2. Red de Mentores definida para los nuevos funcionarios de la GIC y documentación de resultados de la
implementada en la fase II.
2.3 Documento de análisis y propuesta de fortalecimiento de Control de calidad y acompañamiento técnico para la
precisión y calidad de la respuesta de los trámites.
3. Mejoramiento en el conocimiento Externo de la Gestión Catastral.
3.1 Documento de la propuesta para la Publicidad de los requisitos mínimos de los trámites, entorno normativo,
retroalimentación del proceso y difusión de los formatos de respuesta entragado a Comunicaciones y GCAUS.
3.2 Documento de los resultados y propuestas de las Mesas de trabajo con Curadurías, Constructores, Notarias y
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
3.3. Informe de la Formalización de respuesta tipo y formatos mediante comunicados a Gremios, Curadurías, Notarías
y SNR.
4. Estrategia de Comunicación Interna y Externa.
4.1 Documento de la propuesta para la implementación de “Espacios de retroalimentación y seguimiento” a los
INVERSIÓN
Edgar Pulecio
Elba Nayibe Nuñez
María Isabel Maldonado
1. Depuración de predios objeto de mejoramiento y calidad del dato.
2. Planeación y Definición de Metodología documentada y socializada (incluye análisis de costo-eficiencia)
3. Resultados Prueba piloto para identificación de marcas con imágenes (incluye la actualización del subproceso
Identificación de la Dinámina Urbana)
4. Metodología de Identificación de fuentes de información secundaria, con evaluación e impacto revisada, ajustada y
publicada en el SGI
5. Alistamiento sistema y base de datos DMC para inicio a Prereconocimiento
6. Identificación de la dinámica Prereconocimiento en campo de 347.278 Lotes
7. Identificación de la dinámica Prereconocimiento en oficina de 502.722 Lotes
8. Plan de Implementación 2016 definido y aprobado (Fecha hito Junio 2015)
9. Alistamiento sistema y DMC para inicio a Reconocimiento
10. Gestión de la dinámica Urbana Reconocimiento 21.087 Lotes
Actualización de la información predial con 11. Base de datos cartográfica actualizada
calidad y oportunidad III
12. Ofertas Capturadas En Campo
13. Puntos Muestra determinados y enviados a SIS
14. Avalúos Comerciales Puntos Muestra Determinados
15. Zonas Homogéneas Económicas Aprobadas y Digitalizadas
16. Modelos Econométricos y Tablas de Valor Programadas
17. Ejecución de la liquidación de avalúos
18. Actualización De 8.500 Lotes Rurales De La Ciudad
19. Actualización Jurídica Ejecutada
20. Base de datos actualizada con la información económica
21. Base de Datos Actualizada de los Predios Urbanos objeto de actualización
22. Base de Datos Actualizada de los Predios Rurales objeto de actualización
23. Documento Evaluación de la efectividad de la Metodología del Censo vigencia 2016, con identificación de mejoras
a implementar para la siguiente vigencia
INVERSIÓN
Edgar Pulecio
Sonia Cristina Alvarez
Paulo Marcelo López
Mejoramiento de la Oportunidad de
Respuesta al Ciudadano II
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE GESTIÓN
17-may-15
* Hitos sujetos a modificación (Columna G)
OBJETIVO ESTRATÉGICO
LINEA DE ACCIÓN
DEPENDENCIA
PROCESO SGI
TIPO
PROYECTO
HITOS
FUENTE RECURSOS
GESTOR DE PROGRAMA
GESTOR DE PROYECTO
INVERSIÓN
Ligia González
Fernando Suárez
NO REQUIERE
Iris Guarín
Johanan Ardila
Plan de Implementación 2016 definido y aprobado
Adquisición a título de alquiler los bienes y servicios integrales de licenciamiento para soportar la captura de datos en
terreno del Censo Inmobiliario de Bogotá ejecutada
Renovación de los componentes de infraestructura que lo requieran ejecutada.
Migración de los servicios de la plataforma tecnológica actual a la nueva plataforma adquirida.
Plan de Contingencia (DRP) para los servicios soportados por la unidad definido y aprobado.
Infraestructura de Business Intelligence (BI) implementada
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Guillermo Medina
Requerimientos desarrollados Fase II SIIC
Requerimientos desarrollados Fase II LPC
Requerimientos desarrollados Fase II CEL
Plan de Implementación 2016 definido y aprobado
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Sandra Camelo
NO REQUIERE
Carlos Guarín
Guillermo Medina
NO REQUIERE
Carlos Guarín
Guillermo Medina
INVERSIÓN
Carlos Guarín
Edgar Hernández
Informe de Poblamiento definitivo de la Planta de Personal de la Unidad acorde con listas de elegibles emitidas por la
CNSC
Sensibilización de la fase I (Autoevaluación y plan de mejoramiento) y validación de la fase II (evaluación de pares) del
Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral
Historias laborales inventariadas y digitalizadas correspondientes a la vigencia 2014 y 2015
NO REQUIERE
Julio César Ovalle
William Abadía Martin
Documento del programa de retiro laboral, diseñado, socializado y divulgado
Documento del programa de estímulos, diseñado, socializado y publicado en el SGI
Documento técnico propuesta prueba piloto de transporte para los servidores públicos de la Unidad
Informe resultado de la prueba piloto para facilitar el transporte a los servidores públicos de la Unidad
NO REQUIERE
Julio César Ovalle
William Abadía Martin
FUNCIONAMIENTO
Julio César Ovalle
Leonardo Castiblanco
INVERSIÓN
Julio César Ovalle
William Abadía Martin
NO REQUIERE
Martha Janeth Correa
Martha Janeth Correa
N.A.
N.A.
GCAUS
GESTIÓN
MERCADEO Y AT.
USUARIO
GESTIÓN
Implementación Urna de Cristal Catastral
Fuentes de información institucionales para ejercicios de participación ciudadana a través de la Urna de Cristal en los
niveles de información y consulta identificadas y aprobadas.
Primera campaña de participación ciudadana (en el nivel de información o consulta o rendición de cuentas o toma de
decisiones) implementada y ejecutada.
Segunda campaña de participación ciudadana (en el nivel de información o consulta o rendición de cuentas o toma de
decisiones) implementada y ejecutada.
Tercera campaña de participación ciudadana (en el nivel de información o consulta o rendición de cuentas o toma de
decisiones) implementada y ejecutada.
Esquema operativo de participación ciudadana de la UAECD, elaborado y aprobado
N.A.
N.A.
OAJ
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN
Estabilización del Subproceso de Gestión
Contractual II
Servicios del subproceso de gestión contractual implementados en la mesa de servicios.
Talleres para dar a conocer el Manual de contratación a los nuevos gestores de contratación realizados.
Rezago de liquidaciones de contratos eliminado
ANS de contrato legalizado de conformidad con el Decreto 1510 de 2013 aprobado y verificado mensualmente
ANS de Modificaciones Contractuales y Liquidaciones aprobado y verificado mensualmente
Taller sobre ANS realizado
Plan de Implementación 2016 definido y aprobado
N.A.
N.A.
GT
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
GESTIÓN
Fortalecimiento de la Infraestructura
Tecnológica de la Unidad Fase III
N.A.
N.A.
GT
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
GESTIÓN
Estabilización y mejoramiento de los
Sistemas de Información de la Unidad II
GESTIÓN
Documento que contiene el catálogo de servicios de la Oficina de Comunicaciones de la UAECD definido y aprobado.
Documento que contiene el plan de pruebas de los servicios a implementar definido y aprobado.
Documento que contiene la puesta en producción de los servicios aprobado.
Entrenamientos Usuarios Finales
Implementación del Modelo de Gestión de
Mesa de Servicios Implementada y Operando
Servicios en las áreas de la UAECD III
Documento que contiene la metodología de implementación de servicios actualizado para la Oficina de
Comunicaciones de la UAECD definido y aprobado
Documento de implementación del Modelo de Gestión de Servicios actualizado
Plan de Implementación 2016 definido y aprobado
GESTIÓN
Procedimiento de gestión de conocimiento GT Mesa de Servicios publicado.
Actualización y ajuste del proceso de apoyo Modelamiento del proceso de gestión de arquitectura tecnológica concluida BPM
de la GT denominado Gestión de
Árbol de indicadores para el proceso GAT implementado
Arquitectura Tecnológica FASE II
ANS para el proceso de gestión de arquitectura tecnológica implementados
Procedimiento de planeación estratégica de TI actualizado
N.A.
N.A.
GT
COMUNICACIONE
S
N.A.
N.A.
GT
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
N.A.
N.A.
GT
SOPORTE Y PROV.
SERVICIOS TI
GESTIÓN
Registro Empresarial SDH II
N.A.
N.A.
GGC
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
Poblamiento de Planta de Personal y
Evaluación de Desempeño Laboral II
N.A.
N.A.
GGC
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
GESTIÓN
Gestión Bien-Estar Bien-Ser
N.A.
N.A.
GGC
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
Implementación del Modelo de Gestión
Financiera II
N.A.
N.A.
GGC
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
Consolidación Si Capital III
N.A.
N.A.
OCD
CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO
GESTIÓN
Fortalecimiento de la Prevención de las
Faltas Disciplinarias en la Unidad III
Acta de Inicio Convenio SHD - UAECD Firmada
Pagos Convenio 150023/2015 recibidos
Actas de reuniones de seguimiento mensuales firmadas
Requerimientos mesa de ayuda atendidos y cerrados
Mapas resultados de visitas semanales publicados en ARCGIS ON LINE
Informes semanales: Reporte 1: Estadísticas visitas por funcionario; Reporte 2: Estadísticas visitas por Localidad
generados
Propuesta Elaborada Adición Contrato 150023/2015
Convenio SHD - UAECD y Contrato UAECD - ESRI adicionado
Adición Contrato Firmado UAECD - SDH
Adición Contrato Firmado UAECD - ESRI
Esquema del modelo de gestión financiero graficado, definido y aprobado
Plan de acción formulado y aprobado.
Plan de acción ejecutado 2015
Plan de Implementación SiCapital 2015 definido y ejecutado
Plan de Implementación SiCapital 2016 definido
5 Talleres a personal binculado a la UAECD de forma bimensual, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre,
diciembre de 2015.
5 Mensajes de Información en las pantallas y en la intranet de la entidad publicadas en forma bimensual en los meses
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de 2015
5 Correos electrónicos enviados en forma bimensual en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre,
noviembre de 2015.
2 Artículos en la revista de la Unidad en el mes de junio y diciembre de 2015.
2 Campañas preventivas relacionadas con faltas disciplinarias y actos de corrupción publicado en la Intranet en Mi
Comunidad / Organigrama / Oficina de Control Disciplinario
Un Indicador de efectividad del proceso definido y publicado en el SGI.