SNEST-CA-IT-02_PROCESOS_EXTERNOS_ESTATAL

Nombre del Documento: Instructivo de
trabajo del SGI para la Identificación y Control
de Procesos Externos
Código: SNEST-CA-IT-02
Revisión:
4
Página:
1 de 2
INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACION Y CONTROL DE PROCESOS
EXTERNOS
1.- Cada instituto tecnológico y la dirección administrativa ó equivalente, identificará los procesos externos que
afecten el Sistema de Gestión Integral.
2.- Será responsabilidad de cada institución el dar de alta o baja sus procesos externos mediante una
notificación, según sus necesidades, al comité estatal del SGI para la actualización del formato SNESTD-CARC-008.
3.- La notificación al comité estatal del SGI sólo se podrá hacer cada 6 meses (en los meses de Febrero o
Agosto). En caso de no haber cambios en los procesos externos, no será necesario notificarlo.
4.- La dirección administrativa ó equivalente en los institutos tecnológicos superiores contrata al proveedor del
proceso externo, en función de la calidad, precio y competencia de habilidades, de conformidad con el jefe de
área que lo solicite.
5.- La dirección administrativa ó equivalente en los Institutos, será la responsable de mantener el registro
(contrato, convenio, etc.) que de fé del proceso externo que esté brindando el proveedor.
6.- La dirección administrativa ó equivalente de cada instituto llevará a cabo la evaluación de la prestación del
proceso externo de acuerdo al formato SNEST-CA-FO-01 y tendrá la facultad, de determinar la periodicidad de
su aplicación siendo por lo menos una vez al semestre, y de adicionar nuevos criterios a dicho formato, de
acuerdo a sus necesidades.
7.- Para el cumplimiento del presente instructivo se deberán considerar los puntos referidos en el instructivo de
trabajo del SGI para la realización de las compras directas SNEST-AD-IT-01
8.- Se recomienda que se continúe con el proveedor del proceso externo contratado, siempre y cuando cumpla
al menos con el 80% de la puntuación total obtenida en el formato SNEST-CA-FO-01
9.- Todos aquellos proveedores que por su naturaleza o servicio afecten directamente a los aspectos
ambientales del SGI deben entregar la documentación que demuestre su cumplimiento con el marco
legal que aplique.
Registros
Requisición de bienes y
servicios.
Orden de compra del bien
o servicio.
Formato para el control
de los procesos externos
Registro de contrato o
convenio para la
prestación del proceso
externo
Tiempo de
Retención
1 año
1 año
1 año
Durante la prestación del
proceso externo
Responsable de
Conservarlo
Jefe de servicios generales ó
equivalente
Jefe de servicios generales ó
equivalente
Jefe de servicios generales ó
equivalente
Jefe de servicios generales ó
equivalente
CONTROL DE EMISIÓN
Toda copia en Papel es un “Documento No Controlado” a excepción del original
Código de
Registro
SNEST-AD-FO-03
SNEST-AD-FO-05
SNEST-CA-FO-01
NA
Nombre del Documento: Instructivo de
trabajo del SGI para la Identificación y Control
de Procesos Externos
ELABORÓ
Comité Estatal de Control de
Documentos.
7 de marzo de 2011
Código: SNEST-CA-IT-02
Revisión:
4
Página:
2 de 2
REVISÓ
AUTORIZÓ
Comité Estatal de Calidad
Director General del ITS de Zapopan
7 de marzo de 2011
7 de marzo de 2011
Toda copia en Papel es un “Documento No Controlado” a excepción del original