GC-MT-001 Matriz Responsabilidad, Autoridad, Rendicion de

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Codigo: GC-MR-001
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Fecha: 27 de Febrero de 2015
PROCESO: GESTION INTEGRAL
Version 002
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMPETENCIAS
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RENDICIÓN DE CUENTAS
NIVEL
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
DIRECTIVO
Superintendente de Sociedades
Superintendentes Delegados
Secretario General - Jefe Oficina Asesora
Jefe de Oficina - Intendentes Regionales
Director - Subdirector
1. Definir y actualizar cuando sea necesario la política
del Sistema de Gestión Integral-SGI
2. Garantizar el cumplimiento de requisitos legales
aplicables a cada uno de los procesos gestión
ambiental.
3. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios
para el funcionamiento y optimo desarrollo del SGI.
4. Liderar la implementacion del SGI
5. Nombrar el (los) Representantes de la Dirección para
el Sistema de Gestión Integral.
1. Hacer cumplir lo definido en el manual del
Sitema de Gestión Integral.
2. Aprobar los recursos para el funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral
3. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes y/o internas relacionadas
con el SGI.
1. Conocer los avances, resultados, operación y
efectividad de las acciones emprendidas en el SGI.
2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a cada
uno de los procesos de gestión ambiental.
3. Participar en la implementacion del SGI.
4. Presentar para aprobación de la alta Dirección los
recursos necesarios para el óptimo desarrollo del SIG.
5. Cumplir y hacer cumplir los programas y planes
establecidos del Sistema de Gestión Integral.
6. Mantener permanente retroalimentación de los
procesos, planes y programas de su responsabilidad
mediante la implementación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
1. Vigilar la implementación, mantenimiento y
mejora del SGI.
2. Revisar los proyectos para asignacion de
recursos para el funcionamiento del SGI.
3. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes y/o internas relacionadas
con el SGI.
4. Exigir las actas de disposición final o
aprovechamiento de los residuos generados.
5. Inspecciones periódicas de seguimiento a las
actividades realizadas por los contratistas.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
COMPETENCIAS
1. Promover capacitaciones
FUNCIONARIOS CON PERSONAL A CARGO
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Supervisores de Contratos
2. Participar en simulacros
3. Incentivar reporte de actos,
inseguras, incidentes y accidentes
condiciones
No requieren competencias adicionales a las del
Manual de Funciones.
El entrenamiento y capacitacion sobre temas de
4. Partcipar en la investigación de los accidentes
Gestion Ambiental se encontraran contemplados en el
de trabajo de los funcionarios a su cargo.
Plan de Capacitacion, Induccion y Reinduccion.
5. El representante legal o a quien este delegue
debe firmar las investigaciones de los accidentes
de trabajo.
1. Participar en capacitaciones
2. Participar en simulacros
No requieren competencias adicionales a las del
3. Promover el reporte de actos, condiciones Manual de Funciones.
inseguras, incidentes y accidentes
El entrenamiento y capacitacion sobre temas de
4. Participar en la investigación de los accidentes Gestion Ambiental, se encontraran contemplados en el
de trabajo de los funcionarios a su cargo.
Plan de Capacitacion, Induccion y Reinduccion.
5. Participar en la elaboracion de la matriz de
riesgos de SySO.
1. Participar en capacitaciones
FUNCIONARIOS SIN PERSONAL A CARGO
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Asistencial
1. Determinar e Implementar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.
2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a cada
uno de los procesos de gestión ambiental.
3. Participar en la implementacion del SGI.
1. Vigilar la implementación, mantenimiento y
mejora del SGI.
2. Revisar los proyectos para asignacion de
recursos para el funcionamiento del SGI.
3. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes.
2. Participar en simulacros
3. Reporte de actos, condiciones inseguras,
incidentes y accidentes
No requieren competencias adicionales a las del
Manual de Funciones.
El entrenamiento y capacitacion sobre temas de
4. Informar al jefe inmediato las condiciones fisicas Gestion Ambiental, se encontraran contemplados en el
del puesto de trabajo.
Plan de Capacitacion, Induccion y Reinduccion.
5. Participar en la elaboracion de la matriz de
riesgos de SySO.
CONTRATISTAS
1. Conocer la operación del SGI.
2. Cumplir con los requisitos legales aplicables y los
exigidos en el proceso de contratacion respecto del
objeto del contrato y gestión ambiental.
3. Cumplir y hacer cumplir los programas y planes
establecidos del Sistema de Gestión Integral.
4.Garantizar que su actividad no genere impactos
ambientales. Si llegare a presentarse que por
necesidades propias de la actividad es inevitable la
generación de impactos ambientales deben presentar un
plan de acción para la mitigación de estos.
5. Mantener permanente retroalimentación de los
procesos, planes y programas de su responsabilidad
mediante la implementación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
1. Vigilar las acciones de implementación,
mantenimiento y mejora del SGI realizada por sus
trabajadores al interior de la entidad.
2. Revisar permanentemente el cumplimiento de
las obligaciones legales.
3. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes.
4. Informar oportunamente al supervisor del
contrato de cualquier incidente o situación que se
presente que no este planificada y vaya en contra
del SGI, principios y valores o los entes de control
pertinentes
1. Participar en simulacros
2. Promover el reporte de actos, condiciones
inseguras, incidentes y accidentes
3. Participar en la investigación de los accidentes
de trabajo de los funcionarios a su cargo.
4. Participar en la elaboracion de la matriz de
riesgos que permitan asegurar el cumplimiento del
objeto contractual y de los requisitos legales
1. Las competencias que requieren las establece el
objeto contractual según la identificación de aspectos e
impactos ambientales derivados de la misma.
2. Tener conocimientos en temas relacionados con
gestión de calidad y/o gestion ambiental.
1. Programar capacitaciones
2. Programar en simulacros
Responsable de Gestion Ambiental.
1. Elaborar y actualizar los procedimientos, programas,
planes, formatos e instructivos relacionados con los
sistemas de gestion.
2. Elaborar las matrices de aspectos e impactos de la
Superintendencia de Sociedades.
3. Publicar los documentos actualizados de cada uno de
los sistemas de Gestion.
4. Liderar la implementacion del SGI.
5. Realizar el seguimiento a las actividades propias del
SGI.
6. Sensibilizar a todo el personal sobre los temas
relacionados con Gestión Ambiental.
1. Vigilar la implementación, mantenimiento y
mejora del SGI.
2. Vigilar el cumplimiento de las normas legales
vigentes en el desarrollo de cualquier actividad.
3. Determinar las acciones preventivas y/o
correctivas en cada actividad que se lleve a cabo
en la entidad.
4. Liderar las actividades de mantenimiento y
mejora del SGI.
5. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes.
3. Analizar los reportes de actos y condiciones
inseguras.
4. Consolidar la informacion para el levantamiento
1. Tener conocimientos afines en calidad y/o gestion
de la matriz de riesgos de SySO.
ambiental.
2. Tener experiencia relacionada con la implementacion
5. Participar en las inspecciones planeadas.
y/o mantenimiento de sistemas de calidad y/o gestion
ambiental.
6. Acompañar en la investigacion de accidentes.
7. Firmar el reporte de la investigacion de
accidentes graves o mortales. (Responsable de
SYSO)
8. Divulgar al interior de la entidad todos los actos,
condiciones inseguras, incidentes y accidentes