cuadro resumen_de_indicadores -enero-junio-julio-diciembre

MECOGC18.F03
CUADRO RESUMÉN
INDICADORES DE GESTIÓN
FECHA
VERSIÓN
2
FECHA
11/04/2011
Concejo Municipal De Yumbo
76,50%
96%
89,2%
105%
100,0%
105%
87%
92%
95%
=
80%
82,0%
74%
93%
=
85%
100,0%
100,0%
118%
(# Citaciones cumplidas(X) /
# Total de citaciones(Y) ) X Semestral
100
>=
95%
90,0%
100,0%
105%
(# de Cabildos Abiertos
Realizados / # Cabildos
Semestral
Abiertos Programados) X
100
>=
100%
100%
100,0%
100%
Eficacia
Indicador del nivel
de satisfaccion de
= (No. De necesidades
las necesidades de Satisfechas (NNS) / Total de
Anualmente
desarrollo humano necesidades Diagnosticadas
del cliente interno de (TND) ) por 100
la entidad (NSNCIE)
>=
80%
74,0%
93%
(No.
de personas con
Nivel de Satisfacion resultados = ö > a 3 en la
del Clima
encuesta (X) /Total de Anual
Organizacional
personas encuestadas (Y) )
*100
>=
80%
>= 75%
80%
100%
100%
125%
>0=
90%
110%
92%
102%
Eficacia
>=
Eficacia
95%
Eficacia
>=
16
Eficacia
(Información difundida por el
Siempre que se
proceso(X) / Información
produzca
Producida (Y)) x 100 = (ID /
información
IP) X 100
Nivel de
Cumplimiento al Plan
de mantenimiento
(CPM)
(# de proveedores con
Nivel de desempeño calificacion >= 70 puntos(X) /
Semestral
de Proveedores
Total
de
Proveedores
evaluados(Y) x 100
17
Grado de ejecución
del presupuesto
(GEP)
18
Límite de ejecución
del presupuesto
(LEP)
15
76,5%
85%
Indice de
transferencia
documental
14
80%
>=
(Número de personas con
calificacion >= 75% / Total de
Nivel del Desempeño
personas evaluadas en el Anualmente
del Personal
periodo
de
Enero
a
Diciembre 2014) X 100
13
>=
(ESCI)
=
(Numero
de
componentes con % avance
Anual
>= 98/ total de componentes
establecidos ) x 100
Eficiencia
12
110%
Efectividad
11
% Eficacia
Eficacia
Indice de
cumplimiento de
Cabildos Abiertos
(IPC)
10
DICIEM
Eficacia
Indice de
Cumplimiento de
citaciones (ICC)
93,6%
NOVIEM
9
83,0%
OCTUBRE
Eficacia
(Total
proyectos
de
Indice de proyectos
acuerdos sancionados (X) /
de Acuerdo
Semestral
Total proyectos de acuerdos
sancionados (IPAS)
Aprobados(Y) ) x 100
80%
SEPTIEM
8
7
>=
AGOSTO
Efectividad
# de acuerdos en ejecucion
Indice de efectividad
(X) / Total de acuerdos
de los acuerdos
Anual
Existentes en el periodo a
(IEA)
evaluar (Y) *100
6
(# de objetivos estrategicos
cumplidos (NOEC) / #
Anual
objetivos
estrategicos
proyectados (NOEP))x100
JULIO
Eficiencia
(# clientes interno-Externo
con calificacion >= 3(X)
Nivel de satisfacción
/Total de Clientes Externo- Anual
de los Clientes
Internos encuestados(Y) x
100
115%
JUNIO
Eficacia
Indice de
socialización de la
información (ISI)
5
88%
MAYO
Eficacia
Evaluacion del
Sistema del Control
Interno
4
96,0%
ABRIL
Eficacia
Nivel de eficacia del
(Número de Indicadores
sistema de gestión que cumple la meta(NICM) /
Semestral
de la calidad
Total de Indicadores (TI))*
(NESGC)
100
3
80%
MARZO
Efectividad
Nivel de
cumplimiento de los
objetivos
estratégicos de la
Entidad (NCOE)
2
=
META
FRECUENCIA
FEBRERO
Efectividad
Nivel de Ejecución e
(# de actividades ejecutadas
Implementación del
(NAE) / # de actividades Semestral
Plan Operativo Anual
programadas (NAP)) X 100
= NEIPOA
Descripcion- Definicion del
Indicador
ENERO
CANT
TIPO DE
IND
1
Denominacion del
Indicador
Efectividad
2.- Proceso
Control
3.- Comunicación y
Divulgacion Pública
4.- Acuerdos
5.- Proceso de
Control Politico
9.- GESTION
ECONOMICA Y
FINANCIERA
APOYO
7. GESTIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA
8.- Gestión de Recursos
Físicos
7-GEST.DOCUM
Y ARCHIVO
6.- Gestión Administrativa y del Talento
Humano
2. CONTROL
4. ACUERDOS
6. GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGICOS
3. COMUNICACION Y
DIVULGACION PÚBLICA
MISIONALES
APOYO
5. CONTROL
POLITICO
Direccionamiento
Estrategico
1.-Direccionamiento
Estrategico
Institucional
PERIODO: ENERO-JUNIO/ JULIO-DICIEMBRE - 2014
(No.
de
transferencias
realizadas (X) / No. De
Anualmente
transferencias
programadas(Y) x 100
(#
actividades
de
mantenimiento de equipos
realizadas (X) / Total de
Mensual
actividades
de
mantenimiento programadas
(Y) x 100
86.3%
100,0%
91%
100%
92,0%
115%
>=
90%
100,0%
100%
111%
>=
90%
100%
100,0%
111%
(Presupuesto Ejecutado(X) /
Trimestral
PAC proyectado(Y) x 100
=
98%
70%
84%
88%
96,4%
98%
(Gastos
de
Funcionamiento(X) / ICLD x Trimestral
1.5% (Y)x100
<o=
90%
74%
87,0%
84%
96%
107%
MECOGC18.F03
CUADRO RESUMÉN
INDICADORES DE GESTIÓN
FECHA
VERSIÓN
2
FECHA
11/04/2011
Concejo Municipal De Yumbo
PERIODO: ENERO-JUNIO/ JULIO-DICIEMBRE - 2014
META
Gráfico Resúmen
de indicadores
Cumplimiento
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
115%
110%
96%
105%
105%
118%
92%
93%
105%
100%
115%
93%
125%
102%
111%
111%
98%
107%
ANALISIS DEL PRIMER SEMESTRE-2014
EL76,5% DEL TOTAL DE LOS INDICADORES DEL CONCEJO CUMPLEN LA META QUE ESTA SOBRE EL 80%, GENERANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 96%. LO QUE DEMUESTRA A NIVEL DE TODA LA CORPORACION
CUMPLIMINETO DE SU GESTION MISIONAL E INSTITUCIONAL. EN EL 2014 PODEMOS AFIRMAR QUE LOS DIFERENTES PROCESOS ESTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS , AUNQUE EXISTEN
ALGUNAS DEBILIDADES EN CUATRO DE LOS INDICADORES .
SE ANALIZARAN ESTOS CUATRO INDICADORES PARA ALCANZAR LO DESEADO Y ESTAR EN LA LINEA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO.
TOTAL DE INDICADORES= 17
13/17=76,5%
DE LOS INDICADORES CUMPLEN LA META
4/17 =23,5% NO CUMPLEN LA META
EL INDICADOR DE CONTROL INTERNO ALCANZO EN LA NUEVA METODOLOGIA DEL DAFP UN 86,3% QUE LO UBICA EN UN NIVEL SATISFACTORIO (3 COMPONENTES AVANZADOS Y DOS COMPONENTES EN
SATISFACTORIO) , RAZON POR LA CUAL ESTE RESULTADO RESPONDE AL ANALISIS DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LOS CUALES NO SON COMPARABLES CON LOS RESULTADOS DE LA VIGENCIA
2012 Y ANTERIORES POR RESPONDER A UNA METODOLOGIA Y NIVELES DE VALORACION DIFERENTES.
RAZON POR LA CUAL HAY QUE REVISAR LA META DEL INDICADOR Y SU FORMULA DE CALCULO PARA QUE ESTE ALINEADO CON LO NUEVOS FACTORES , NIVELES Y VALORES ESTABLECIDOS POR EL DAFP, Y DE
ESTA MANERA DETERMINAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL MECI.
ANALISIS DEL SEGUNDO SEMESTRE-2014
EL ANALISIS CONSOLIDADO LO PUEDE EVIDENCIAR EN EL INFORME DE FECHA Abril / 28 de 2015 presentado a Secretaria General del Concejo.