CARACTERIZACiON DE MEJORAMIENTO CONTINUO (2)

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
Código: FR-MEC-14
Versión: 01
Fecha: 06-06-2012
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
LIDER DEL PROCESO: RECTOR
OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a traves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.
ALCANCE: Comprende las actividades de autoevaluacion institucional, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, preventivas, control de documentos y registros, medición de indicadores, encuesta de
satisfacción de los clientes, quejas y reclamos, analisis de datos hasta implementacion y seguimiento de los planes de mejora.
PROVEEDOR
1. Ministerio de
Educación Nacional
(MEN)
2. Todos los procesos
3. Ente certificador
4. ISO
ENTRADAS
1. PEI - PDI –PDP
2. Informes de autoevaluación
institucional y de programas
3. Informes de auditorias anteriores
interna y externa de calidad y
academicas
4. Constitución Política de 1991
5. Ley 30 de 1992
6. Ley 115 de 1994
7. Decreto 2904 de 1994
8. Acuerdo 06 del CESU/ 1995
9. Decreto 2566 de 2003
10. Ley 1188 de 2008
11. Decreto 1295 de 2010
12. Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
13. NTC ISO 9001:2008
14. Análisis Indicadores de gestion de
procesos anteriores
15. Creación o Actualizacion de
documentos
16. Acciones correctivas/preventivas
17. Acciones correctivas/preventivas
anteriores
18.Documentación de cada uno de los
procesos.
19.Planes de mejoramiento anteriores
20. Informe de Quejas y reclamos de los
clientes
ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR:
1. Cronograma que incluya:
- Aplicación de la autoevaluacion Institucional
- Auditorias internas de calidad
- Auditorias internas académicas
- Encuesta de satisfacción
- Auditorias externas
- Revisión de la documentación
Seguimiento a:
- Planes de mejora
- Acciones correctivas y preventivas
- Quejas y Reclamos
- Indicadores de Gestion
SALIDAS
CLIENTE
1. Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas, Preventivas y de mejora
- Auditorias internas de calidad
- Auditorias académicas
- Control de Producto No Conforme
- Quejas y reclamos
2. Plan de Indicadores
3. Formato "Creación o Actualización de
documentos " diligenciado
4. Listado Maestro de documentos
5. Listado Maestro de registros
HACER:
1. Desarrollar las actividades del cronograma segun lo 6. Informe de la revisión por la dirección
7. Programa de auditorias internas de calidad y
planificado.
1. Todos los procesos
académicas
2. MEN
8. Plan de auditorias internas de calidad y
académicas
VERIFICAR:
9. Lista de verificación diligenciada
1. El cumplimiento de los procedimientos
10. Informe final de auditoria de Calidad y
obligatorios a través de las auditorias internas
académicas
de calidad y la observación
11. Formato Solicitud acción de mejora
2. La eficacia de las de las acciones correctivas
diligenciado
y preventivas
12. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
3. Los resultados de los indicadores de gestion
13. Registro caracterización de procesos
4. La medición de la satisfacción del cliente.
14. Informe encuesta de satisfacción.
5. La resolucion de las quejas y reclamos
15. Registro de la distribución, difusión de
6. El cumplimiento de los planes de mejora
documentos, matriz de comunicaciones.
16. Informe de autoevaluación institucional
17. Modelo de autoevaluación
clientes
21. Informe anterior de la revision por la
direccion
22. NTC ISO 19011.
REQUISITOS ISO
NUMERALES
4.1 Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades con respecto a los requisitos de la documentación
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.6.2 Informacion para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con los clientes
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y de
prestación del servicio.
8.1 Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora continua
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del producto.
8.3 ontrol de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
17. Modelo de autoevaluación
18. Actas
ACTUAR:
1. Generación de acciones preventivas y correctivas de
mejoramiento para el logro de objetivos y metas
propuestas.
DOCUMENTOS
1. Modelo de autoevaluación
2. Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas, Preventivas y de mejora
- Auditorias internas de calidad
- Peticiones, quejas, reclamos y servicio no conforme
3. Creación o Actualización de documentos
4. Distribucion de Documentos
5, Listado Maestro de Documentos
6. Listado Maestro de Registros
7. Solicitud Accion de mejora
8. Listado Maestro de Documentos externos
9. Reporte de Hallazgo
10. Control de cambios
11. Acta de apertura y cierre de auditoria
12, Programa de Auditoria
13, Lista de Verificacion
14, Plan de trabajo
15. Caracterizacion de Procesos
16. Cronograma de actividades
17, matriz de Indicadores por proceso
18. Encuesta Docentes
19. Encuesta estudiantes
20. Encuesta directivos y administrativos
21. Informe de Auditoria
22. Matriz de requisitos legales
23. Seguimiento acciones correctivas y acciones prevent.
24. Tecnica de los 5 porques?
25, Tratamiento de quejas y reclamos
26, Evaluacion de Actividades
27. Plan de Mejoramiento
28. Mapa de Procesos
29, Boletines de Calidad
30. Informes de gestion por procesos
31, Matriz de comunicaciones
32. Encuesta de satisfaccion
1. Plan de Indicadores
2. Formato "Creación o Actualización de documentos "
diligenciado
3. Listado Maestro de documentos actualizado
4. Listado Maestro de registros actualizado
5. Actas de la revisión por la dirección
6. Programa de auditorias internas de calidad
7. Plan de auditorias internas de calidad
8. Lista de verificación diligenciada
9. Informe final de auditoria
10. Formato Solicitud acción de mejora diligenciado
11. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
12. Registro caracterización de procesos
13. Informe encuesta de satisfacción.
14. Registro de la distribución, difusión de documentos, matriz
de comunicaciones.
15. Informe de autoevaluación institucional
16. Informes de gestion por procesos
17, Planes de mejoramiento por procesos
18, Boletines de Calidad
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA
CONTINUA
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
1. Cumplimiento del programa de auditoria
2. Análisis de la satisfaccion del cliente
3. Informe de Autoevaluación
4. Análisis de quejas y reclamos
5. Acciones correctivas y preventivas
6. Planes de Mejoramiento
7. Actualización de Documentos y registros
8. Selección de Auditores
REGISTROS
1. Cronograma de actividades
2. Indicadores de gestión
3. Informes de auditoria interna de calidad y
académicas
4. Planes de mejoramiento
5. Informes de revisión de la dirección
1. % de satisfacción de la comunidad academica
2. % Eficiencia del proceso de Autoevaluación
3. % de ejecución del programa de auditorias
4. % de Cumplimiento de los planes de Mejoramiento
5. % de acciones correctivas implementadas.
6. % de acciones preventivas implementadas.
REQUISITOS LEGALES
1, Constitución Política de 1991
2. Ley 30 de 1992
3. Ley 115 de 1994
4. Decreto 2904 de 1994
5. Acuerdo 06 del CESU/ 1995
6. Decreto 2566 de 2003
7. Ley 1188 de 2008
8. Decreto 1295 de 2010
9. Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
10. NTC ISO 9001
INFRAESTRUCTURA
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y software), recursos
de conectividad y comunicaciones.
4. Muebles y Enseres.
RECURSOS HUMANOS
1. Rector
2. Director de Calidad
3. Auditores internos de Calidad
4. Auditor(a) Académica
5. Docente TC -Coordinador de
autoevaluación
6. Asistente de Servicio al
cliente
AMBIENTE DE TRABAJO
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.