seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadan

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADAN0
VIGENCIA 2014
CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2014
Atendiendo el decreto 2641 de 1012, articulo 5 por el cual se asigna la responsabilidad a las
oficinas de control interno de cada entidad de efectuar el seguimiento al cumplimiento de las
orientaciones y obligaciones derivadas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
formulado para cada vigencia, a continuación se presenta el informe del seguimiento efectuado
al plan de anticorrupción y atención al ciudadano que formulo indeportes Boyacá para la vigencia
2014 y que se encuentra publicado en la página Web de la entidad.
1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y AVANCE DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
En relación al primer componente del plan en el cuadro siguiente se registran los riesgos que
evidencian un menor avance de las actividades propuestas.
APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN ESTATAL
RIESGO
No
se
cuenta
con
mecanismos de control
preventivos que impidan el
direccionamiento de los
contratos
ACCIONES
Estandarizar los pliegos de
condiciones de conformidad a la
necesidad
recurrentes
del
instituto y de acuerdo a las
directrices que para la elaboración
de los manuales de contratación
establezca Colombia compra
Ocultar a la ciudadanía la Todo acto e información referente
información
considerada al proceso será publicada
publica
Asignación
excesiva
de
supervisiones en el personal
y
debilidades
en
competencias del personal
para el desarrollo de la
supervisión
Establecer criterios objetivos para
la asignación de las supervisiones,
implementar una estrategia de
capacitación, actualizar manual de
contratación y contratar personal
de apoyo a la supervisión
AVANCE
No se han adecuado los
estudios previos a las
metodologías, instructivos y
guías que ha promulgado
“Colombia compra eficiente”
No registra avance, ya que en
la página web de la entidad,
no se ha publicado ninguno
de los procesos contractuales
adelantados por la entidad en
el presente año
No se han implementado
estrategas de capacitación a
los
funcionarios
que
desarrollan supervisiones en
la entidad
ÁREA MISIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TESORERÍA
RIESGO
ACCIONES
AVANCE
Malos manejos a los bienes de Actualización permanente de Inventario
de
bienes
la entidad
inventarios
inmuebles de la entidad
desactualizado
No
pago
oportuno
de Elaboración
de
la Este riesgo se materializo en el
obligaciones
tributarias, programación de obligaciones primer trimestre del 2014,
laborales,
contractuales, tributarias y diagnósticos del indeportes Boyacá celebro un
administrativas, etc.
estado de las obligaciones por acuerdo de pago con el
pagar por parte del instituto
municipio de Tunja para pagar
el impuesto predial periodo
2005 y 2010
ARCHIVO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
RIESGO
ACCIONES
AVANCE
Incumplimiento del la ley Capacitación
e Indeportes no ha adoptado su
general de archivo ley 594 del implementación
de
una programa
de
gestión
2000
estrategia
para
la documental a fin de acatar las
implementación
de
los disposiciones promulgadas en
estándares generales de la ley el decreto 2609 del 2012,
nacional de archivo
articulo 10, obligatoriedad de
adoptar
un programa de
gestión documental
Ausencia de una política de Presentación de ofertas de El proceso de solicitud de
digitalización de archivos que digitalización de información cotizaciones no evidencia
asegure
la
accesibilidad, la gerencia de indeportes avances
conservación y seguridad de la Boyacá para evaluar los cosos
documentación oficial
de implementación y los
beneficios
2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES
En este componente La entidad se comprometió a desarrollar las siguientes fases:
1. Identificación de tramites: La entidad no ha registrado los tramites que presta en el SUIT
2. Actividades a adelantar: Revisión de los procesos y análisis normativo estas actividades
no evidencian avances
3. Priorización de tramites a intervenir: Consiste en priorizar los tramites que requieran
intervención y diseñar un cronograma de actividades, la entidad no ha levantado un
inventario de los tramites que presta
4. Racionalización de tramites: El resultado esperado es la optimización de los tramites, labor
que aun no evidencia avance
3. RENDICION DE CUENTAS
Invocando el documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, la rendición de cuentas es una
expresión de control social, que busca el afianzamiento de los principios del buen gobierno, así
mismo la ley 1474 de 2011 en su artículo 78 “democratización de la administración pública” obliga
a que las entidades públicas realicen todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública al respecto, la entidad no ha implementado una estrategia que
convoque la participación de la comunidad en general en la formulación, el control y el
seguimiento de la gestión.
4. ATENCION AL CIUDADANO
En el plan anticorrupción de 2014 no se incluyo actividades a realizar en este componente, sin
embargo no se puede desconocer que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 estableció “En toda
entidad pública , deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con
el cumplimiento de la misión de la entidad”…., obligación que en la entidad no tiene asignado un
responsable y menos se cuenta con un control efectivo sobre la documentación que dirigen a la
entidad, quienes invocan o dirigen estas solicitudes, quejas reclamos, sugerencias o denuncias.
Tunja, 30 de Abril de 2014
LUIS ALEJANDRO MORENO HUERFANO
Asesor de control interno