seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadan0 agosto

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADAN0
VIGENCIA 2014
CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2014
Atendiendo el decreto 2641 de 1012 en su artículo 5 asigna la responsabilidad a las oficinas de
control interno de cada entidad de efectuar el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones
y obligaciones derivadas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado para cada
vigencia, por tanto a continuación se presenta el informe de avance de las actividades previstas
en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 31 de agosto de 2014.
1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y AVANCE DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
En relación al primer componente en el cuadro siguiente se registran los riesgos que evidencian
un menor avance de las actividades propuestas.
COMPONENTE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION
APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN ESTATAL
RIESGO
No
se
cuenta
con
mecanismos de control
preventivos que impidan el
direccionamiento de los
contratos
Asignación excesiva de
supervisiones
en
el
personal y debilidades en
competencias del personal
para el desarrollo de la
supervisión
ACCIONES
Estandarizar los pliegos de
condiciones de conformidad a la
necesidad
recurrentes
del
instituto y de acuerdo a las
directrices
que
para
la
elaboración de los manuales de
contratación
establezca
Colombia compra
Establecer criterios objetivos
para la asignación de las
supervisiones, implementar una
estrategia
de
capacitación,
actualizar
manual
de
contratación y contratar personal
de apoyo a la supervisión
AVANCE
No se han adecuado los
estudios previos a las
metodologías,
instructivos y guías que
ha
promulgado
“Colombia
compra
eficiente”
No se han implementado
estrategas
de
capacitación
a
los
funcionarios
que
desarrollan
supervisiones
en
la
entidad
ÁREA MISIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TESORERÍA
RIESGO
ACCIONES
Malos manejos a los bienes Actualización
de la entidad
de inventarios
AVANCE
permanente Inventario
de
bienes
inmuebles de la entidad
desactualizado
ARCHIVO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
RIESGO
ACCIONES
Incumplimiento de la ley Capacitación
e
general de archivo ley 594 implementación de una
del 2000
estrategia
para
la
implementación
de
los
estándares generales de la
ley nacional de archivo
Ausencia de una política de
digitalización de archivos
que
asegure
la
accesibilidad, conservación
y
seguridad
de
la
documentación oficial
AVANCE
Indeportes no ha adoptado
su programa de gestión
documental a fin de acatar
las
disposiciones
promulgadas en el decreto
2609 del 2012, articulo 10,
obligatoriedad de adoptar
un programa de gestión
documental
Presentación de ofertas de El proceso de solicitud de
digitalización de información cotizaciones no evidencia
la gerencia de indeportes avances
Boyacá para evaluar los
cosos de implementación y
los beneficios
2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES
En este componente la entidad no registra avance de las actividades propuestas a
saber:
1. Identificación de tramites: La entidad no ha registrado los tramites que presta en el
SUIT
2. Actividades a adelantar: Revisión de los procesos y análisis normativo estas
actividades no evidencian avances
3. Priorización de tramites a intervenir: Consiste en priorizar los tramites que
requieran intervención y diseñar un cronograma de actividades, la entidad no ha
levantado un inventario de los tramites que presta
4. Racionalización de tramites: El resultado esperado es la optimización de los
tramites, labor que aun no evidencia avance
3. RENDICION DE CUENTAS
Invocando el documento CONPES 3654
del 12 de abril de 2010, la rendición de
cuentas es una expresión de control social, que busca el afianzamiento de los principios
del buen gobierno, así mismo la ley 1474 de 2011 en su artículo 78 “democratización de
la administración pública” obliga a que las entidades públicas realicen todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública al
respecto, la entidad no ha implementado una estrategia que convoque la participación
de la comunidad en general en la formulación, el control y el seguimiento de la gestión.
Al respecto se dio a conocer el anteproyecto de resolución mediante el cual se formaliza
la rendición de cuentas, pero a 31 de Agosto no se ha expedido el acto administrativo ni
se ha fijado fecha para efectuar a rendición de cuentas.
4. ATENCION AL CIUDADANO
En el plan anticorrupción
de 2014 no se incluyo actividades a realizar en este
componente, sin embargo no se puede desconocer que el artículo 76 de la Ley 1474 de
2011 estableció “En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la
entidad”….,
obligación que en la entidad se ve afectada por no asignar a un servidor público la
función de coordinar la respuesta oportuna a las diferentes comunicaciones que se
reciben, aunado al hecho de no contar con un software de gestión documental que
desde la radicación del documento, lo controle, lo direccione, lo monitoree, lo ubique en el
archivo de gestión, lo disponga en medio magnético, lo valore y al cabo del tiempo,
permita su eliminación o disposición final.
Tunja, 12 de Septiembre de 2014.
LUIS ALEJANDRO MORENO HUERFANO
Asesor de control interno
Tunja, 12 de Septiembre de 2014
Doctor
FREDY IOVANNI PARDO PINZON
Gerente Indeportes Boyacá
Tunja.
Asunto: Avance plan anticorrupción 2014
Respetado Doctor Fredy Pardo
Adjunto a la presente envió el documento que contiene el seguimiento al plan anticorrupción y
atención al ciudadano vigencia 2014 con corte 31 de agosto de 2014, el cual se publico en la
web de la entidad acatando lo dispuesto en el artículo 5. del decreto No. 2641 de 2012.
Doctor Fredy algunas actividades evidencian poco avance, por lo cual le pido su concurso para
que al cierre de la vigencia se evidencie el cumplimiento de todas las actividades propuestas.
Atentamente,
LUIS ALEJANDRO MORENO HUERFANO
Asesor de control interno
Copia: Dr. Gabriel Sarmiento, Director Administrativo; Lic. Oscar Tinoco, Director de Fomento; Dr.
Edgar Suarez, Asesor Jurídico; Dr. Pablo Mauricio Zambrano, Tesorero.
Anexo: Uno (tres folios)