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CAMBIO DE PARADIGMA
De la “revolución verde”
A la revolución de la “seguridad alimentaria”
Productividad
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Calidad + Sanidad + Salud Pública
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD E INOCUIDAD
PASADO
‡Sector primario
‡ Ministerio de agricultura
‡ Programas de erradicación
‡ Enfermedades y plagas
‡ De la frontera hacia adentro
‡ Inspección de productos
PRESENTE
‡Sistemas
alimentarios (cadenas)
‡ Agricultura/Salud/Comercio/Cancillería/Sector
Privado
‡ Análisis, gestión y comunicación del riesgo
‡ Fijar y aplicar normas
‡ De la frontera hacia afuera
‡ Confianza en los servicios SAIA (sistemas
Confiables)
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PASO 1: Enfoque de la decisión
¿CUALES SERÁN LOS ROLES
DEL SENASA FRENTE A SUS COMPETENCIAS FUTURAS PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA VIDA Y SALUD DE LAS
PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS y DEL AMBIENTE; Y LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
NACIONAL, PARA SERVIR Y ATENDER MEJOR Y CON CALIDAD LAS NECESIDADES EN EL AMBITO AGRARIO AL 2022?
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DESARROLLO ECONOMICO
GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION
DESCENTRALIZACION
REGULACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
DISPONIBILIDAD
TECNOLOGICA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
TECNOLOGIA
BENCHMARK
INNOVACION E INVESTIGACIÒN
ROL PUBLICO PRIVADO
BIOTECNOLOGIA
DESARROLLO SOCIO
AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
INOCUIDAD
TRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN PRIMARIO
SANIDAD FITO Y
ZOOSANITARIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
GLOBALIZACION Y REGIONALIZACON
DESCENTRALIZACION
REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
BENCHMARK
ROL PUBLICO PRIVADO
TECNOLOGIA
INNOVACION E INVESTIGACION
BIOTECNOLOGIA
IMPACTO AMBIENTAL
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANADA
SISTEMAS DE PRODUCCION: SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA
INOCUIDAD
TRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO
DESARROLLO ENERGETICO
NECESIDADES DE VESTIMENTA
NECESIDADES DE SALUD
NECESIDADES DE RECREACION, VIVIENDA
SEGURIDAD ENERGETICA
NECESIDADES DE VESTIMENTA
NECESIDADES DE SALUD
NECESIDADES RECREACION, VIVIENDA
SEGURIDAD ALIMENTARIA/
DESARROLLO AGRARIO
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PASO 2: Identificación de las Factores Importantes de Decisión
SEGURIDAD ALIMENTARIA
GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION
REGULACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
ROL PUBLICO PRIVADO
INNOVACION E
INVESTIGACION
COMPORTAMIENTO
DE LA DEMANDA
Cómo están reaccionando Cuál será la responsabilidad del
Cómo aprovecha el SENASA
Será el SENASA capáz de contribuir en la cuál es el impacto en los roles
nuestros homólogos ante la sector privado en las competencias
Qué demandará el público?
seguridad alimentaria en el país?
del SENASA?
la provición de tecnología?
del SENASA
globalización?
Qué cambios han tenido los
Qué estrategias adoptarán los países en materia homólogos del SENASA con Qué
regulaciones
mayor
avence
en
la requerirán armonizar?
de seguridad alimentaria?
globalización?
Qué
estrategia
consumidores en
alimentaria?
demandarán
materia de
se
cuál será la responsabilidad del
Existe disponibilidad
sector privado en la delegación de
tecnología limpia?
funciones?
de
DESARROLLO
SOCIO
ECONÓMICO Y
AMBIENTAL
De
qué
manera
influirá el desarrollo
socio económico en
los
servicios
sanitarios?
Será
necesario
el
establecimiento de TLC con
otros países?
El mercado interno tendrá el
Cuáles serán las líneas de
Cuál será la participación del
nuestros
mismo comportamiento que
Cuál será la responsabilidad del
Existe una cultura para
desarrollo tecnológicos a ser
SENASA en los foros
seguridad
los mercados internacionales,
sector privado en la sostenibilidad
adaptarse al Benchmark?
aplicadas en el sector?
interncacionales?
en temas de exigencia?
Cuál será el impacto de los
Será
necesario
el consumidores o entidadades
Será capáz el SENASA de adaptarce a las
Existen incumplimiento en la
establecimiento de TLC con sin fines de lucro, sobre las
tendencias en seguridad alimentaria?
normatividad nacional?
decisiones que el SENASA
otros países?
opte?
Cuál será el comportamiento
Cuál será el efecto del proceso de
del comercio alimentario
desentralización?
mundial?
¿Qué estrategias adoptará el
¿Cuáles
serán
las
¿Existirán
nuevas país en materia sanitaria, para ¿De qué manera
¿Qué estrategias adoptarán los países en materia ¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las responsabilidades y mecanismos de
tecnologías aplicables a las satisfacer la demanda futura influirá el desarrollo
de seguridad alimentaria y qué factores están regulaciones internacionales, derivado del creciente comercio integración del sector público y
necesidades de sanidad, de productos alimenticios y socio económico y
relacionados a la posibilidad de adecuarnos a mundial de productos alimenticios y no alimenticios de origen privado, en materia de sanidad,
inocuidad agropecuaria y no alimenticios de origen ambiental en los
agropecuario?
inocuidad agropecuaria y calidad de
dichas estrategias?
calidad de semillas?
agropecuarios en el mercado servicios sanitarios?
semillas?
interno y externo?
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PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Alcance de la FIDE 1
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FIDE 1
¿Qué estrategias adoptarán los países en materia de seguridad alimentaria y qué factores Incertidumbre
están relacionados a la posibilidad de adecuarnos a dichas estrategias?
Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar
FIE 1: sistemas de producción
animal, bioseguridad
FIE 2: Comportamiento de los subsidios
Responsabilidad Social
FIE 3: Priorización sectorial
Composición de la producción
FIE 4: Institucionalidad/Legitimidad
Política agraria
FIE 5: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias
Comercio internacional
FIE 6: Grado de respuesta del sector privado
Sanidad Agropecuaria
FIE 7: Normatividad internacional (liderazgo)
Infraestructura
FIE 8: Competitividad nacional
FIE 9: Disponibilidad de insumos agropecuarios
FIE 10: Impacto ambiental y fenómeno climáticos (El niño, La Niña, calentamiento global)
FIE 11: Demanda de cultivos no alimenticios
A
Impacto
M
A
B
M
A
B
A
M
A
M
M
B
A
B
M
A
M
B
A
A
A
GLOBALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN Y REGULACIONES (N/I)
FIDE 2
Alcance de la FIDE 2
¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las regulaciones internacionales, Incertidumbre
derivado del creciente comercio mundial de productos alimenticios y no alimenticios de
origen agropecuario?
FIE 1 : Sistemas de producción
- Acuerdos internacionales
FIE 2: Mejores prácticas (Benchmark)
- Bloques comerciales en el mundo
Estándares
internacionales,
regionales
y
- nacionales: OIE, FAO, IICA, CIPF, OPS/OMS, OMC, CAN, FIE 3: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales
Impacto
A
M
B
A
A
A
MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI
-
Comercio mundial de alimentos
Políticas comerciales (arancelaria)
Políticas sanitarias
Comercio mundial de productos no alimenticios
FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria
FIE 5: Crecimiento económico de países vecinos
FIE 6: Estatus sanitarios de países vecinos
FIE 7: Vías de comunicación (Interoceánica)
B
A
B
M
M
B
B
A
ROL PUBLICO PRIVADO
Alcance de la FIDE 3
-
Normatividad
Delegación de funciones
Oferta de servicios
Políticas de gobierno
Sector público y privado
Nivel de integración
FIDE 3
¿Cuáles serán las responsabilidades y mecanismos de integración del sector público y Incertidumbre
privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y calidad de semillas?
M
FIE 1 : Desarrollo de la agroindustria
M
FIE 2: Responsabilidad Social
B
FIE 3: Tenencia de tierras
M
FIE 4: Descentralización
B
FIE 5: Inversión privada
M
FIE 6: Disponibilidad de información agraria (toma de decisiones)
A
FIE 7: Políticas de Estado en materia agraria
A
FIE 8: Actividades no agropecuarias
B
FIE 9: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria)
M
FIE 10: Política educativa
A
FIE11: Manejo de los recursos naturales
Impacto
A
B
A
B
A
A
A
M
A
B
A
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Alcance de la FIDE 4
-
FIDE 4
¿Existirán nuevas tecnologías aplicables a las necesidades de sanidad, inocuidad Incertidumbre
agropecuaria y calidad de semillas?
Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar
FIE 1 : Impacto en el desarrollo de la biotecnología (Transgénicos)
animal, bioseguridad
FIE 2: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias
Investigación en materia agraria
FIE 3: Transferencia y extensión tecnológica
Nuevos productos
FIE 4: Bioseguridad (bioterrorismo)
Nuevos riesgos a ser evaluados
FIE 5: Bioenergía
Nivel tecnológico
FIE 6: Capacidad Instalada para generar tecnología
FIE 7: Priorización, acceso y uso de la investigación
FIE 8: Nivel de integración a redes de investigación
FIE 9: Impacto ambiental
FIE 10: Política educativa
FIE 11: Patentes
M
A
Impacto
A
A
B
A
M
M
M
M
M
M
M
A
B
A
M
A
M
B
M
M
4
PASO 3: Agrupación de las FIE
FIDE 1:
FIDE 2
FIDE 3
FIDE 4
FIDE 5
FIDE 6
FIE 11: Sistemas de producción
FIE 21 : Sistemas de producción
FIE 31 : Desarrollo de la
agroindustria
FIE 41 : Impacto del desarrollo de FIE 51 : Sistema de inocuidad
FIE 61: Grupos de poder
la biotecnología (Transgénicos) agroalimentaria
FIE 12: Comportamiento de los
subsidios
FIE 22: Buenas prácticas
(Benchmark)
FIE 32: Responsabilidad Social
FIE 42: Capacidad para afrontar
exigencias sanitarias y
fitosanitarias
FIE 13: Priorización sectorial
FIE 23: Impacto de acuerdos y
regulaciones comerciales y
ambientales
FIE 33: Tenencia de tierras
FIE 43: Transferencia y extensión
FIE 53: Bioenergía
tecnológica
FIE 63: Riesgo país
FIE 14:
Institucionalidad/Legitimidad
FIE 24: Capacidades especializadas
FIE 34: Descentralización
de personal de la autoridad sanitaria
FIE 44: Bioseguridad
(bioterrorismo)
FIE 54: Bioseguridad
FIE 64: Grupos activistas
FIE 15: Cumplimiento de las
condiciones sanitarias y
fitosanitarias
FIE 25: Crecimiento económico de
países vecinos
FIE 45: Bioenergía
FIE 55: Preferencias de
consumo: alimenticia y no
alimenticia
FIE 65: Estabilidad
macroeconómica
FIE 16: Grado de respuesta del
sector privado
FIE 36: Disponibilidad de
FIE 26: Estatus sanitarios de países
información agraria (toma de
vecinos
decisiones)
FIE 35: Inversión privada
FIE 52: Impacto Ambiental
FIE 62: Partidos políticos
FIE 46: Capacidad Instalada para FIE 56: Comportamiento
generar tecnología
demográfico
FIE 66: Desarrollo de la
agricultura familiar
FIE 67: Alcance de la inversión
en el ámbito rural
FIE 17: Normatividad internacional FIE 27: Vías de comunicación
(liderazgo)
(Interoceánica)
FIE 37: Políticas de Estado en
materia agraria
FIE 47: Priorización, acceso y uso FIE 57: Precio de factores
de la investigación
producción
FIE 18: Competitividad nacional
FIE 38: Actividades no
agropecuarias
FIE 48: Nivel de integración a
redes de investigación
FIE 58: Procesos migratorios
FIE 68: Entidades financieras
FIE 19: Disponibilidad de insumos
agropecuarios
FIE 39: Políticas ambientales del
sector productivo (minero,
pesquero, industria)
FIE 49: Impacto ambiental
FIE 59: Demanda de cultivos
no alimenticios
FIE 69: Comportamiento
demográfico
FIE 310: Política educativa
FIE 410: Política educativa
FIE 610: Impacto de acuerdos
comerciales y ambientales
FIE 311: Manejo de los recursos
naturales
FIE 411: Patentes
FIE 611: Precio de factores
producción
FIE 110: Fenómeno climáticos (El
niño, La Niña, calentamiento
global)
FIE 111: Demanda de cultivos no
alimenticios
Las FIE similares correspondientes a diferentes FIDE se consideraran solo una vez; total 51 FIE.
FIE 11= FIE 21; FIE 111= FIE 59; FIE 49= FIE 52; FIE 23=FIE610; FIE 310= FIE 410; FIE 44= FIE 54; FIE 45=FIE 53; FIE 56=FIE 69; FIE 57=FIE 611. Total 9 repetidas
Todas las FIE son sometidas a una priorización en términos de IMPACTO - INCERTIDUMBRE. Asignándoseles uno de los 3 valores: ALTO - MEDIO - BAJO.
A-A
M-A
A-M
PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
Alcance de la FIDE 5
- Mercado interno y externo
-
Hábitos de consumo
Preferencias alimenticias
Nuevos productos
Política internacional
FIDE 5
¿Qué estrategias adoptará el país en materia sanitaria, para satisfacer la demanda futura de Incertidumbre
productos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuarios en el mercado interno y
externo?
A
FIE 1 : Sistema de inocuidad agroalimentaria
FIE 2: Impacto Ambiental
FIE 3: Bioenergía
FIE 4: Bioseguridad
FIE 5: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias
FIE 6: Comportamiento demográfico
FIE 7: Precio de factores de producción
FIE 8: Procesos migratorios
FIE 9: Demanda de cultivos no alimenticios
Impacto
A
M
A
M
M
M
M
A
A
M
M
B
M
M
M
A
A
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Alcance de la FIDE 6
-
Política de gobierno
Estabilidad política
Aspectos sociales
Aspectos económicos
Servicios sanitarios
FIDE 6
¿De qué manera influirá el desarrollo socio económico y ambiental en los servicios Incertidumbre
sanitarios?
B
FIE 1: Grupos de poder
M
FIE 2: Partidos políticos
M
FIE 3: Riesgo país
M
FIE 4: Grupos activistas
M
FIE 5: Estabilidad macroeconómica
A
FIE 6: Desarrollo de la agricultura familiar
A
FIE 7: Alcance de la inversión en el ámbito rural
B
FIE 8: Entidades financieras
M
FIE 9: Comportamiento demográfico
A
FIE 10: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales
B
FIE 11: Precio de factores de producción
Calificación del Impacto y de la Incertidumbre:
A = Alto
M = Medio
Impacto
A
M
A
M
A
M
A
M
M
A
M
B = Bajo
7
PASO 3 MATRIZ IMPACTO - INCERTIDUMBRE
Grado de Incertidumbre
MEDIO
ALTO
14: Institucionalidad/Legitimidad; 17:
Normatividad internacional; 110:
Fenómenos climáticos;
22:
Buenas prácticas;
24:
Capacidades especializadas de
personal de la autoridad sanitaria; 27:
vías de comunicaciones;
33:
Tenencia de tierras;
35:
Inversión privada;
39:
Políticas ambientales del sector
productivo (minero, pesquero,
industria);
43: Transferencia y extensión
tecnológica;
48: Nivel de integración a redes de
investigación;
61: Grupos de poder.
18: Competitividad nacional;
25: Crecimiento económico países
vecinos;
57: Precio de factores de producción;
68: Entidades financieras.
13.Impacto del desarrollo de la biotecnología
15:Impacto ambiental (incluye politicas
ambientales)
31:Desarrollo de la agroindustria
36:Cumplimiento de las condiciones sanitarias
y fitosanitarias
41:Disponibilidad de información agraria (toma
de decisiones)
47:Prorización Acceso y uso de tecnología
49:Estabilidad macroeconómica
63:Riesgo país
65:Priorización sectorial
111: Demanda de cultivos no alimenticios
23 :Manejo de los recursos naturales
(Considerar legislación, incluyendoaspectos
forestales)
37 :Sistema de inocuidad agroalimentaria
311: Politica de estado en materia agraria
(incluyendo apertura exterior)
42: Capacidad afrontar exigencias sanitarias y
fitosanitarias bloques económicos.
51: Preferencias de consumo: alimenticias y no
alimenticias
55: Impacto acuerdos comerciales y
ambientales
67: Alcance de la Inversión en el ámbito rural
16: Grado de respuesta del sector privado; 44:
Bioseguridad;
45: bioenergía;
46: capacidad instalada para generar
tecnología;
411: Patentes; Comportamiento demográfico;
58: procesos migratorios;
62: Partidos políticos;
64:
Grupos activistas.
11: Desarrollo de la agricultura familiar
19: Actividades no agropecuarias
38: Disponibilidad de insumos agropecuarios
66: Sistemas de producción
ALTO
Nivel de impacto de las FIDE
BAJO
MEDIO
26: Status sanitario de países vecinos;
32: 12: Comportamiento de los subsidios.
Responsabilidad social;
34:
Descentralización;
310:
Política educativa.
BAJO
Grado de Incertidumbre
BAJO
MEDIO
ALTO
13; 15; 31; 36; 41; 47; 49 (52); 63; 65.
111 (59); 23 (610); 37; 311; 42; 51; 55; 67.
18; 25; 57 (611); 68.
16; 44 (54); 45 (53); 46; 411; 56 (69); 58; 62; 64.
11 (21); 19; 38; 66.
26; 32; 34; 310 (410);
12
ALTO
MEDIO
BAJO
12
4
9
9
4
8
4
1
16
22
13
51
Impacto
14; 17; 110; 22; 24; 27; 33; 35; 39; 43; 48; 61
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PASO 4: Lógica de escenarios
FIE ALTO - ALTO y LOS EJES DE INCERTIDUMBRE
1
Demanda de cultivos no alimenticios
Mercado de productos agrarios
2
Manejo de los recursos naturales (Considerar legislación,
incluyendo aspectos forestales)
Mercado de productos agrarios
3
Impacto acuerdos comerciales y ambientales
Mercado de productos agrarios
4
5
6
7
8
Politica de estado en materia agraria (incluyendo apertura
exterior)
Alcance de la Inversión en el ámbito rural
Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias
bloques económicos.
Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias
Sistema de inocuidad agroalimentaria
Mercado de productos agrarios
Mercado de productos agrarios
Sistema de sanidad e inocuidad
Sistema de sanidad e inocuidad
Sistema de sanidad e inocuidad
Moderno y Eficaz
Con acceso y Sostenible
Acceso limitado
Obsoleto
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PASO 5: Escenarios
Moderno y Eficaz
Acceso limitado
Con acceso y sostenible
Obsoleto
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PASO 5: Selección de escenarios
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Eliminación de escenarios
ESCENARIO
SISTEMA DE SANIDAD
AGRARIA E INOCUIDAD
Esc-1
MODERNO Y EFICAZ
Esc-2
MODERNO Y EFICAZ
Esc-3
Esc-4
MERCADO DE
PRODUCTOS
AGRARIOS
ACCESO Y
SOSTENIBLE
UTILIDAD
CONSISTEN-
CIA
DIFERENCIACIÓN
TOTAL
5
5
5
3
23
ACCESO LIMITADO
2
2
4
2
3
13
OBSOLETO
ACCESO LIMITADO
3
5
3
5
3
19
OBSOLETO
ACCESO Y
SOSTENIBLE
2
1
4
2
3
12
12
13
16
14
12
67
5
5
4
4
3
Ponderación de los
DESAFIO
5
TOTALES
ESCENARIO
Esc-1
Esc-2
Esc-3
Esc-4
ESCENARIO
Esc-1
Esc-2
Esc-3
Esc-4
CREDIBILIDAD
PASO 5: Selección de escenarios: ponderación
SISTEMA DE SANIDAD
AGRARIA E INOCUIDAD
MODERNO Y EFICAZ
MERCADO DE
PRODUCTOS
AGRARIOS
ACCESO Y
SOSTENIBLE
UTILIDAD
CREDIBILIDAD
DESAFIO
CONSISTEN-
CIA
DIFERENCIACIÓN
TOTAL
2.08
2.08
1.67
1.67
0.75
8.25
MODERNO Y EFICAZ
ACCESO LIMITADO
0.83
0.83
1.33
0.67
0.75
4.42
OBSOLETO
ACCESO LIMITADO
1.25
2.08
1.00
1.67
0.75
6.75
OBSOLETO
ACCESO Y
SOSTENIBLE
0.83
0.42
1.33
0.67
0.75
4.00
NOMBRE SUGERIDO DEL ESCENARIO
El Regreso del Jedi
El Ataque de los Clones
El imperio contrataca
La Amenaza Fantasma
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Población involucrada
Dependencias
Gubernamentales
en los problemas
de sanidad agraria
Instituciones de
Investigación
públicas y privadas
SISTEMA
NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA
Instituciones de
Educación a
todo nivel
Organizaciones de
Productores
Empresas de
servicios en
sanidad
agraria
Asociaciones
técnico-científicas,
ONG
Medios de
Comunicación
masiva
IV.
VISION
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V.
MISIÓN
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VI.
VALORES Y PRINCIPIOS
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VII.
POLITICA DE CALIDAD DEL SENASA
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1.
Definir los
límites del
proces o
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2.
Observar
actividades
del proceso
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE
PROCESOS
7. Implementar y
v igilar las
mejoras
6. Desarrollar las
mejoras
3.
Rec olectar los
datos relativos al
proceso
4.
Analizar los
datos
recolectado
5 Identificar las
áreas de mejora
D
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VIII. SENASA Y LA LEY Nº 28983 DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES
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IX.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTO DE POLITICA E
INDICADORES
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Objetivos
Estratégicos
I
Proteger y mejorar
el patrimonio
fitosanitario.
Unidad de
Medida
Indicadores
Línea Base Meta al
2006
2012
Meta al
2017
Meta al
2022
1.1
Pérdidas económicas evitadas en la
producción agrícola por plagas
presentes.
Millones de
soles/año.
66.2
76.7
90
120
1.2
Pérdidas económicas potenciales
evitadas en la producción agrícola
por plagas exóticas
Millones de
soles/año.
102
102
150
180
2.1
Pérdidas económicas evitadas en la
producción pecuaria por
enfermedades presentes.
Millones de
soles/año.
680
723
800
900
2.2
Pérdidas económicas potenciales
evitadas en la producción pecuaria
por enfermedades exóticas.
Millones de
soles/año.
1082
1899
210
240
3.1
95% de Insumos de uso agrícola
fiscalizados cumplen con las Normas
% de la
vigentes.
superficie total
12.50%
30%
50%
80%
3.2
95% de Insumos de uso pecuario
fiscalizados cumplen con la s
Normas vigentes.
%
0
40%
60%
90%
4.1
98% de los Productos Orgánicos
fiscalizados cumplen con las Normas
vigentes.
%
0
50%
80%
98%
4.2
100% de los alimentos frescos y
productos primarios importados y
exportados sujetos a fiscalización,
cumplen los límites máximos
permitidos.
%
0
30%
60%
80%
5.1
Indicador de Desempeño
Institucional., superior al 98%
%
94
100
100
100
5.2
100% de los Servicios y proyectos
programados anualmente por el
SENASA, están financiados
%
100%
100%
100%
100%
II
Proteger y mejorar
el patrimonio
zoosanitario.
III
Garantizar la
calidad de los
insumos de uso
agropecuario.
Garantizar la
autenticidad de la
IV producción
orgánica y
contribuir con la
inocuidad
agroalimentaria.
V
Garantizar la
satisfacción de los
usuarios y la
sostenibilidad
institucional.
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X.
PROYECTOS Y SERVICIOS PRIORITARIOS
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XI.
EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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XII.
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
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Gastos
Total
Permanente Transitorios
(Actividades) (Proyectos)
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3,944
11,241
4,998
873
5,870
84
84
6,861
6,861
12,378 11,972,130
24,056
51
49
Período 2008-2012 3
Gastos
1
Total
%
Permanente Transitorios
(Actividades) (Proyectos)
46.7
14,108
15,553
29,662
24.4
10,070
1,193
11,264
0.3
98
98
28.5
5,851
5,851
100.0
24,277
22,598
46,875
52
48
Recursos del Tesoro
Recursos Propios
Donaciones
BID
TOTAL
Porcentaje
Ingresos Propios 2
10,122
Ingresos totales (Recuros públicos)
29,085
Fuente: Estados financieros y presupuestales y modelo se sostenibilidad financiera del SENASA
1
%
63.3
24.0
0.2
12.5
100.0
13,556
48,185
Para los proyectos se considera el periodo 2008 -2012, cronograma propuesto para la primera operación y los dos últimos años de mosca II
2
los ingresos propios comprenden los ingresos corrientes más los saldos de balance (ingresos no ejecutados), para el periodo 2008 -2012, los saldos de balance se deducen de la
diferencia del flujo de ingreso y gastos totales
3
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Condición 1: Equilibrio entre ingresos totales y costos totales 2008 - 2022
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300,000,000
250,000,000
S/.
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Año
Ingresos totales
Costos totales
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7
Condición 2: Programa y Mosca II sólo financian costos de inversión 2008-2022
140,000,000
120,000,000
100,000,000
S/.
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
Total de endeudamiento y Mosca II
Costos de inversión
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Condición 3: Financiamiento de gastos en mantenimiento y personal menor o igual a ingresos propios y
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0
2008
2009
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2021
2022
Año
Total de ingresos propios y donaciones
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
Total de Ingresos
Recursos ordinarios
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Donaciones
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SENASA: Costos proyectados 2008-2022
350,000,000
300,000,000
250,000,000
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50,000,000
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Año
Total costos
Costos de mantenimiento
Costos de inversión
Costos de empleo
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