Inversión del Poder Ejecutivo

SECRETARÍA
DE FINANZAS
Inversión del Poder Ejecutivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
GASTO DE INVERSIÓN ACUMULADO DEL PODER EJECUTIVO
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
2007
2006
Ejercido
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
Programa Estatal de Obras
52,729,491
82,779,837
53,372,276
29,407,560
35.53%
-2.63%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
16,264,542
44,598,689
35,396,148
9,202,541
20.63%
109.36%
Fondo de Aportaciones Multiples
33,841,440
67,222,833
31,136,543
36,086,290
53.68%
100.00%
0
77,110,487
20,737,942
56,372,545
73.11%
100.00%
4,663,432
0
0
0
0.00%
-100.00%
0
47,899,249
7,901,551
39,997,697
83.50%
100.00%
7,348,979
0
0
0
0.00%
-100.00%
0
14,756,497
2,974,138
11,782,359
79.85%
100.00%
114,847,884
334,367,591
151,518,599
182,848,992
54.69%
26.92%
Fondo de Apoyos para el Fort. de las Entid. Federativas
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Fondo de Estabilización de los Ing. de las Entid. Federativas
Aportaciones de Convenios con Organismos Federales
Aportaciones a Convenios con Municipios
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
127
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
2007
2006
Ejercido
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Obras Públicas
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Comité para la Construcción de Escuelas
Junta Estatal de Caminos
TOTALES
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
0
4,000,000
0
4,000,000
0.00%
0.00%
18,635,098
44,599,837
31,766,720
12,833,117
28.77%
63.99%
252,953
20,000,000
7,714,235
12,285,765
61.43%
2833.79%
33,841,440
0
0
0
0.00%
-100.00%
0
14,180,000
13,891,322
288,678
2.04%
100.00%
52,729,491
82,779,837
53,372,276
29,407,560
35.53%
-2.63%
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
128
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
2007
2006
Ejercido
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
2,795,183
0
0
0
0.00%
-100.00%
Secretaría de Obras Públicas
6,619,875
42,398,689
34,064,400
8,334,289
19.66%
395.02%
Comisión Estatal de Agua Potable
1,738,165
0
0
0
0.00%
-100.00%
Comisión Estatal de Agua Potable (Federal)
1,542,381
0
0
0
0.00%
-100.00%
Junta Estatal de Caminos
3,568,938
2,200,000
1,331,748
868,252
39.47%
-64.10%
16,264,542
44,598,689
35,396,148
9,202,541
20.63%
109.36%
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
129
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
Comité para la Construcción de Escuelas en el Edo. de Zac.
TOTALES
2007
2006
Ejercido
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
33,841,440
67,222,833
31,136,543
36,086,290
53.68%
100.00%
33,841,440
67,222,833
31,136,543
36,086,290
53.68%
-11.49%
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
130
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
Modificado 2007
2007
2006
Ejercido
Modificado
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
0
25,000,000
0
25,000,000
0.00%
0.00%
Secretaría de Obras Públicas
0
22,110,487
17,908,788
4,201,699
19.00%
100.00%
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
0
20,000,000
0
20,000,000
0.00%
0.00%
Junta Estatal de Caminos
0
10,000,000
2,829,154
7,170,846
71.71%
100.00%
0
77,110,487
20,737,942
56,372,545
73.11%
100.00%
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
131
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
2007
2006
Ejercido
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
0
22,899,249
0
22,899,249
100.00%
100.00%
Junta Estatal de Caminos
0
25,000,000
7,901,551
17,098,449
68.39%
100.00%
0
47,899,249
7,901,551
39,997,697
83.50%
100.00%
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
132
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
APORTACIONES A CONVENIOS CON ORGANISMOS ESTATALES Y MUNICIPALES
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
C o n c e p t o
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:
2007
2006
Ejercido
Modificado
Modificado 2007
Ejercido
Absoluta
Real 2006
Relativa
Relativa
Secretaría de Obras Públicas
0
14,435,375
2,974,138
11,461,237
79.40%
100.00%
Junta Estatal de Caminos
0
321,122
0
321,122
100.00%
0.00%
0
14,756,497
2,974,138
11,782,359
79.85%
100.00%
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a junio de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.
133