Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto

Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros de gasto, a
nivel flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación.
Para el ejercicio 2006 se tiene un presupuesto total modificado de 442,008.1 miles de pesos de los cuales se estima ejercer 406,625.0
miles de pesos al mes de noviembre, con un devengado de 35, 383.1 miles de pesos que corresponde al pendiente de pago de la
operación normal y de los compromisos contraídos conforme a los contratos formalizados en noviembre, Las variaciones a nivel capítulo
de gasto se describen en el cuadro siguiente:
Presupuesto 2006
Capítulo
Modificado
1000 Servicios personales
Ejercido a
noviembre
Devengado
Variación
364,078.3
334,738.4
29,339.9
.0
2000 Materiales y suministros
10,167.8
9,320.5
847.3
.0
3000 Servicios generales
30,923.0
28,346.1
2,576.9
.0
100.0
25.0
75.0
.0
405,269.1
372,430.0
32,839.1
.0
27,472.0
25,675.0
1,797.0
.0
6000 Obra publica
9,267.0
8,520.0
747.0
.0
Gasto de Inversión
36,739.0
34,195.0
2,544.0
.0
442,008.1
406,625.0
35,383.1.1
.0
Otras Erogaciones
Gasto corriente
5000 Bienes muebles e inmuebles
Total
Conforme a lo anterior, cabe señalar que la institución no presentará variaciones entre el presupuesto modificado y el ejercido, toda vez
que se han tomado todas las previsiones conforme a los lineamientos emitidos mediante oficio 315-A-2026 de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para ejercer la totalidad de los recursos, el devengado corresponde fundamentalmente a recursos ya comprometidos que
se pagarán en diciembre.
Fuente: Archivos y expedientes del presupuesto autorizado y de los informes de la Cuenta de la Hacienda Pública, que obran en poder del
Departamento de Programación, de la Dirección de Planeación, CIJ, AC