OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUTADO

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2011
FONDO DE FUNCIONAMIENTO E INCORPORADO
OBJETO DEL GASTO
TOTAL SECTOR COMERCIO
TOTAL MICI….
0
SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ASIGNADO
ENERO
EJECUTADO
COMPROMISO DEVENGADO
SIAFPA
PAGADO
% EJECUCIÓN
MODIFICADO
%COMPR. % DEVENGADO
% PAGADO
ASIGNADO
44,283,100.00 8,761,028.00 3,073,991.00
19,964.55
286,049.28 2,767,977.17
6.9%
35.1%
0.6%
9.3%
90.0%
25,369,800.00 5,895,763.00
949,803.00
19,964.55
244,706.28
685,132.17
3.7%
16.1%
2.1%
25.8%
72.1%
9,481,200.00
762,737.00
618,230.68
0.00
8,388.22
609,842.46
6.5%
81.1%
0.0%
1.4%
98.6%
7,513,000.00
626,084.00
501,243.97
0.00
0.00
501,243.97
6.7%
80.1%
0.0%
0.0%
100.0%
002 PERSONAL TRANSITORIO
180,200.00
15,017.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
030 GASTOS DE REPRESENTACIONES FIJOS
303,500.00
25,292.00
23,900.00
0.00
0.00
23,900.00
7.9%
94.5%
0.0%
0.0%
100.0%
050 XIII MES
346,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
833,000.00
69,442.00
66,549.50
0.00
0.00
66,549.50
8.0%
95.8%
0.0%
0.0%
100.0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
100,000.00
8,349.00
8,321.94
0.00
0.00
8,321.94
8.3%
99.7%
0.0%
0.0%
100.0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)
101,000.00
8,437.00
8,680.44
0.00
0.00
8,680.44
8.6%
102.9%
0.0%
0.0%
100.0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEM.
20,000.00
1,686.00
1,146.61
0.00
0.00
1,146.61
5.7%
68.0%
0.0%
0.0%
100.0%
080 OTROS SERVICIOS PERSONALES
84,300.00
8,430.00
8,388.22
0.00
8,388.22
0.00
10.0%
99.5%
0.0%
100.0%
0.0%
8,781,789.00
864,225.00
102,153.60
1,584.58
58,948.23
41,620.79
1.2%
11.8%
1.6%
57.7%
40.7%
1,446,860.00
120,576.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
69,000.00
5,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6,500.00
710.00
100.00
0.00
100.00
0.00
1.5%
14.1%
0.0%
100.0%
0.0%
111 AGUA
30,440.00
2,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
112 ASEO
36,000.00
3,200.00
1,645.91
0.00
51.70
1,594.21
4.6%
51.4%
0.0%
3.1%
96.9%
1
SERVICIOS NO PERSONALES
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCAL
103 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
109 OTROS ALQUILERES
113 CORREO
31,800.00
3,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA
410,100.00
34,234.00
31,014.47
0.00
27,996.17
3,018.30
7.6%
90.6%
0.0%
90.3%
9.7%
115 TELECOMUNICACIONES
329,400.00
15,522.00
13,919.61
0.00
9.85
13,909.76
4.2%
89.7%
0.0%
0.1%
99.9%
20,000.00
1,667.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1,100.00
110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
541,634.00
48,930.00
7,934.69
0.00
4,070.78
3,863.91
1.5%
16.2%
0.0%
51.3%
48.7%
131 ANUNCIOS Y AVISOS
175,800.00
15,434.00
450.00
0.00
450.00
0.00
0.3%
2.9%
0.0%
100.0%
0.0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
133,000.00
13,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
390,953.00
35,301.00
15,076.59
0.00
2,832.59
12,244.00
3.9%
42.7%
0.0%
18.8%
81.2%
1,632,538.00
163,256.00
10,540.00
0.00
7,950.00
2,590.00
0.6%
6.5%
0.0%
75.4%
24.6%
116 SERVICIOS DE TRASMISIÓN DE DATOS
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
141 VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS
142 VIÁTICO EN EL EXTERIOR
143 VIÁTICO A OTRAS PERSONAS
26,342.00
1,161.00
113.00
0.00
113.00
0.00
0.4%
9.7%
0.0%
100.0%
0.0%
144 VIÁTICO CONTINGENTE AL SERVICIO EXTERIOR
183,100.00
18,310.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
4.9%
49.2%
0.0%
100.0%
0.0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
171,500.00
13,465.00
2,714.17
0.00
1,100.00
1,614.17
1.6%
20.2%
0.0%
40.5%
59.5%
152 TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR
1,670,903.00
167,092.00
4,090.00
0.00
4,090.00
0.00
0.2%
2.4%
0.0%
100.0%
0.0%
153 TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS
21,602.00
1,872.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.5%
5.3%
0.0%
100.0%
0.0%
164 GASTOS DE SEGUROS
65,325.00
6,593.00
450.00
0.00
450.00
0.00
0.7%
6.8%
0.0%
100.0%
0.0%
4,000.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
127,375.00
12,919.00
703.24
0.00
558.00
145.24
0.6%
5.4%
0.0%
79.3%
20.7%
165 SERVICIOS ADUANEROS
169 OTROS SERVICIOS COMERC. FINANCIEROS
OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ASIGNADO
ENERO
EJECUTADO
COMPROMISO DEVENGADO
SIAFPA
PAGADO
% EJECUCIÓN
MODIFICADO
%COMPR. % DEVENGADO
% PAGADO
ASIGNADO
171 CONSULTORIAS
860,000.00
79,334.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
172 SERVICIOS ESPECIALES
322,300.00
74,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
54,757.00
5,476.00
2,144.96
1,354.68
76.14
714.14
3.9%
39.2%
63.2%
3.5%
33.3%
192 SERVICIOS BÁSICOS
13,300.00
13,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
600.00
600.00
233.26
160.50
0.00
72.76
38.9%
38.9%
68.8%
0.0%
31.2%
195 VIÁTICOS
3,500.00
3,500.00
1,091.00
0.00
0.00
1,091.00
31.2%
31.2%
0.0%
0.0%
100.0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES
1,100.00
1,100.00
525.78
0.00
0.00
525.78
47.8%
47.8%
0.0%
0.0%
100.0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
510.00
510.00
246.18
69.40
0.00
176.78
48.3%
48.3%
28.2%
0.0%
71.8%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
450.00
450.00
60.74
0.00
0.00
60.74
13.5%
13.5%
0.0%
0.0%
100.0%
1,983,058.00
214,107.00
43,527.76
17,170.90
19,011.83
7,345.03
2.2%
20.3%
39.4%
43.7%
16.9%
168,807.00
17,612.00
1,359.27
493.20
835.00
31.07
0.8%
7.7%
36.3%
61.4%
2.3%
12,133.00
1,961.00
141.00
0.00
141.00
0.00
1.2%
7.2%
0.0%
100.0%
0.0%
5,040.00
1,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO
211 ACABADO TEXTIL
212 CALZADOS
213 HILADOS Y TELAS
1,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
214 PRENDAS DE VESTIR
103,481.00
10,735.00
82.23
0.00
0.00
82.23
0.1%
0.8%
0.0%
0.0%
100.0%
221 DIESEL
191,000.00
19,233.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.1%
0.8%
0.0%
100.0%
0.0%
223 GASOLINA
196,509.00
12,549.00
472.00
0.00
472.00
0.00
0.2%
3.8%
0.0%
100.0%
0.0%
30,165.00
3,755.00
41.73
0.00
0.00
41.73
0.1%
1.1%
0.0%
0.0%
100.0%
224 LUBRICANTES
229 OTROS COMBUSTIBLES
16,500.00
1,880.00
530.00
0.00
530.00
0.00
3.2%
28.2%
0.0%
100.0%
0.0%
231 IMPRESOS
153,602.00
13,223.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
232 PAPELERÍA
33,594.00
3,363.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
134,759.00
14,052.00
8,786.50
6,050.85
1,052.00
1,683.65
6.5%
62.5%
68.9%
12.0%
19.2%
5,000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
159,747.00
16,393.00
224.32
0.00
200.00
24.32
0.1%
1.4%
0.0%
89.2%
10.8%
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
47,500.00
2,500.00
2,251.60
0.00
1,237.24
1,014.36
4.7%
90.1%
0.0%
54.9%
45.1%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1,464.00
1,042.00
176.85
125.51
0.00
51.34
12.1%
17.0%
71.0%
0.0%
29.0%
265 MATERIALES Y SUMINISTRO DE COMPUTO
6,000.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
239 OTROS PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
254 MATERIAL DE PLOMERÍA
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS
193,887.00
20,496.00
2,163.73
1,219.80
879.78
64.15
1.1%
10.6%
56.4%
40.7%
3.0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
10,007.00
1,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
34,459.00
4,089.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
174,640.00
17,990.00
11,037.22
6,612.26
4,424.96
0.00
6.3%
61.4%
59.9%
40.1%
0.0%
88,000.00
9,612.00
3,442.09
1,599.71
738.00
1,104.38
3.9%
35.8%
46.5%
21.4%
32.1%
195,360.00
19,619.00
3,325.29
1,069.57
276.93
1,978.79
1.7%
16.9%
32.2%
8.3%
59.5%
2,500.00
2,500.00
1,133.67
0.00
0.00
1,133.67
45.3%
45.3%
0.0%
0.0%
100.0%
10,071.00
10,071.00
8,074.92
0.00
8,074.92
0.00
80.2%
80.2%
0.0%
100.0%
0.0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES
280 REPUESTO
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANT.
256.00
256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2,146.00
2,146.00
10.87
0.00
0.00
10.87
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
100.0%
100.00
100.00
57.81
0.00
0.00
57.81
57.8%
57.8%
0.0%
0.0%
100.0%
297 PRODUCTOS VARIOS
1,173.00
1,173.00
64.66
0.00
0.00
64.66
5.5%
5.5%
0.0%
0.0%
100.0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS
1,858.00
1,858.00
2.00
0.00
0.00
2.00
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
OBJETO DEL GASTO
299 REPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ASIGNADO
ENERO
EJECUTADO
COMPROMISO DEVENGADO
SIAFPA
PAGADO
% EJECUCIÓN
MODIFICADO
%COMPR. % DEVENGADO
% PAGADO
ASIGNADO
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1,609,353.00
738,437.00
1,283.96
1,209.07
0.00
74.89
0.1%
0.2%
94.2%
0.0%
5.8%
27,855.00
13,928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
314 TERRESTRE
195,000.00
97,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
332 EQUIPO DE LABORATORIO
125,000.00
62,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
340 EQUIPO DE OFICINA
145,000.00
72,500.00
115.56
115.56
0.00
0.00
0.1%
0.2%
100.0%
0.0%
0.0%
350 MOBILIARIO DE OFICINA
314,195.00
160,605.00
1,093.51
1,093.51
0.00
0.00
0.3%
0.7%
100.0%
0.0%
0.0%
94,905.00
47,453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
707,308.00
283,861.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
90.00
90.00
74.89
0.00
0.00
74.89
83.2%
83.2%
0.0%
0.0%
100.0%
68,000.00
6,167.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
4.4%
48.6%
0.0%
100.0%
0.0%
68,000.00
6,167.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
4.4%
48.6%
0.0%
100.0%
0.0%
22,274,200.00 6,166,765.00 2,302,375.00
0.00
193,281.00 2,109,094.00
10.3%
37.3%
0.0%
8.4%
91.6%
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
301 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
380 EQUIPO DE COMPUTO
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
4
INVERSIÓN FINANCIERA
439 OTRAS EXISTENCIAS
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
629 OTRAS BECAS
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
53,000.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
1,300.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
7.7%
76.9%
0.0%
100.0%
0.0%
1,407,200.00 1,407,200.00
1,020.00
0.00
0.00
1,020.00
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
11,898,600.00 2,124,188.00 2,124,188.00
0.00
41,343.00 2,082,845.00
17.9%
100.0%
0.0%
1.9%
98.1%
643 EMPRESAS PUBLICAS
7,014,700.00
741,077.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS
1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
663 CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONALES
105,300.00
105,300.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
664 CUOTA A ORGANISMO MUNDIAL
780,900.00
780,900.00
175,167.00
0.00
150,938.00
1,000.00
22.4%
22.4%
0.0%
86.2%
0.6%
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
24,229.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
85,500.00
85,500.00
8,590.00
8,590.00
3,420.00
3,420.00
0.00
0.00
3,420.00
3,420.00
0.00
0.00
4.0%
4.0%
39.8%
39.8%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS
9
ASIGNACIONES GLOBALES
930 IMPREVISTOS