Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Fórmula Tipo

Ejecuciòn Plan Estratégico III-2009-2013
Objetivo
Estratégico
Objetivo
Específico
Tipo
Unidad
de medida
(Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al inicio
del periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
4.83
4.33
3.37
77.83%
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al
inicio del periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
5.82
5.23
3.99
76.29%
Margen operativo
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos) x
100
Incremento
Porcentaje
14.91
17.94
14.77
82.33%
Índice de cobrabilidad
(Cobranza Total / Facturación Total) x 100
Incremento
Porcentaje
96.29
96.11
95.34
99.20%
Eficiencia administrativa
(Gastos de Administración / Ingresos Brutos) x
100
Reducción
Porcentaje
5.22
5.11
4.51
100.00%
Indice de pérdidas de energía
((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh
Distribuidos) x 100
Reducción
Porcentaje
10.30
10.39
10.57
98.30%
Nivel de accidentabilidad
N° de Accidentes Fatales Ocurridos
Reducción
Número
0.00
0.00
0.00
100.00%
Reducción
Horas
52.50
35.32
35.88
98.44%
Reducción
Veces
20.30
13.89
15.57
89.21%
100.00%
Indicador
Rentabilidad patrimonial - ROE
Tener una rentabilidad
Rentabilidad operativa - ROA
sostenida
Lograr una rentabilidad
adecuada
Mantener el equilibrio
económico
Reducir el riesgo
operacional
Fórmula
Duración promedio de
Σ (Usuarios afectados x Duración de la
interrupciones del sistema - SAIDI interrupción en horas) / Total usuarios
Mejorar la imagen
empresarial
Frecuencia promedio de
Σ (Usuarios afectados x Número de
Mejorar la satisfacción
interrupciones del sistema - SAIFI interrupciones) / Total usuarios
del Cliente
Meta
Anual
Meta
Al III Trim
Ejecución
Al III Trim
Nivel
Cumplim. %
Gestión de reclamos
(N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclamos
Presentados) x 100
Incremento
Porcentaje
97.00
97.00
99.78
Grado de satisfacción del cliente
(N° Clientes Satisfechos / N° Clientes
Encuestados) x 100
Incremento
Porcentaje
40.00
-
-
Coeficiente de electrificación
((Número de clientes x número de personas por
familia)/ Población de la concesión) x 100
Incremento
Porcentaje
92.00
91.63
92.44
100.00%
Fomentar la
Promover los usos
responsabilidad social y
productivos de la
la preservación del
energía eléctrica
medio ambiente
Actividades promovidas para uso
productivo que incrementen el
consumo de energía
(N° de Actividades Implementadas / N° de
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
Fortalecer la
transparencia en la
gestión
Grado de cumplimiento de la
directiva de transparencia
Puntaje promedio del Ranking Corporativo de
Transparencia de FONAFE vigente
Incremento
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00%
Implementación del Sistema de
Control Interno - COSO
(N° de Actividades Implementadas / N° de
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
(N° de Actividades Implementadas / N° de
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
Procesos certificados y
recertificados
(N° de Procesos Certificados o Recertificados / N°
de Procesos Certificados o Recertificados
Programados) x 100
Incremento
Porcentaje
-
Eventos de difusión y evaluación
de valores
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades
Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades
Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
(Plan de Capacitación Ejecutado/ Plan de
Capacitación Aprobado) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
75.00
75.00
100.00%
Mejorar la cobertura
del servicio
Cumplir con la
directiva de
transparencia
Implementación del Código de
Optimizar la gestión de Fortalecer el control Buen Gobierno Corporativo la empresa
de gestión empresarial CBGC
Fortalecer valores
empresariales
Fortalecer el desarrollo
Fortalecer sistema de
del personal y su
Mecanismos de comunicación
inherencia a los valores comunicación interna
de la empresa
Fortalecer al
Cumplimiento del plan de
desarrollo del personal capacitación
Total
-
-
95.64%