ROE (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio

Plan Operativo 2013
Indicador
Fórmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Rentabilidad patrimonial - ROE
(Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al inicio del
periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
4.83
Rentabilidad operativa - ROA
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al inicio
del periodo) x 100
Incremento
Porcentaje
5.82
Margen operativo
(Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos) x 100
Incremento
Porcentaje
14.91
Índice de cobrabilidad
(Cobranza Total / Facturación Total) x 100
Incremento
Porcentaje
96.29
Eficiencia administrativa
(Gastos de Administración / Ingresos Brutos) x 100
Reducción
Porcentaje
5.22
Indice de pérdidas de energía
((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh
Distribuidos) x 100
Reducción
Porcentaje
10.30
Nivel de accidentabilidad
N° de Accidentes Fatales Ocurridos
Reducción
Número
0
Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDI
Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción
en horas) / Total usuarios
Reducción
Horas
52.5
Frecuencia promedio de interrupciones del
sistema - SAIFI
Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) /
Total usuarios
Reducción
Veces
20.3
Gestión de reclamos
(N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclamos
Presentados) x 100
Incremento
Porcentaje
97
Grado de satisfacción del cliente
(N° Clientes Satisfechos / N° Clientes Encuestados) x
100
Incremento
Porcentaje
40
Coeficiente de electrificación
((Número de clientes x número de personas por
familia)/ Población de la concesión) x 100
Incremento
Porcentaje
92
Actividades promovidas para uso productivo (N° de Actividades Implementadas / N° de
que incrementen el consumo de energía
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Grado de cumplimiento de la directiva de
transparencia
Puntaje promedio del Ranking Corporativo de
Transparencia de FONAFE vigente
Incremento
Porcentaje
100
Implementación del Sistema de Control
Interno - COSO
(N° de Actividades Implementadas / N° de
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo - CBGC
(N° de Actividades Implementadas / N° de
Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Procesos certificados y recertificados
(N° de Procesos Certificados o Recertificados / N° de
Procesos Certificados o Recertificados Programados)
x 100
Incremento
Porcentaje
Eventos de difusión y evaluación de valores
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades
Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Mecanismos de comunicación
(N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades
Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Cumplimiento del plan de capacitación
(Plan de Capacitación Ejecutado/ Plan de
Capacitación Aprobado) x 100
Incremento
Porcentaje
100
Total