Ingresos Obtenidos - Junta Central de Contadores

Código: CE-MC-FT-004
Versión: 2
Vigencia: 21/01/2015
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CONTROL Y EVALUACIÓN - MEJORA CONTINUA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del
indicador
Cumplimiento de los ingresos de un período determinado
Objetivo
Medir si se cumple con la obtención de los ingresos presupuestados para la vigencia.
Proceso
Gestión Financiera
Metodología de
medición
Fórmula de
cálculo
Subproceso
Presupuesto
Nivel
Ingresos obtenidos/ Ingresos presupuestados×100
Variables
Ingresos obtenidos: Entradas economicas que percibe la Entidad debido a la prestación de sus servicios.
Ingresos presupuestados: Entradas economicas que tiene planeado percibir la Entidad debido a la prestación de sus servicios.
Fuentes de
información
Ejecuciones presupuestales
Unidad de medida
Apoyo
Realizar división entre el valor de los ingresos obtenidos y el valor de los ingresos presupuestados, el resultado es multiplicado por cien (100)
Corresponde al parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
Porcentaje
X
Cantidad
Frecuencia con la cual se mide y presenta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis.
Periodicidad de
medición
Anual
Semestral
Tipo de indicador
Trimestral X
Eficacia
Línea base
100%
Serie disponible
2014
Meta
ene
Eficiencia
Bimestral
X
Mensual
Efectividad
Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en el año
87%
¿Qué Procede?
Análisis
feb
Cumple
mar
X
abr
may
No cumple
jun
jul
AC
ago
AP
sep
oct
Mejora
nov
dic
SNC
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores obtuvo ingresos por la venta de los siguientes servicios: Tarjetas Profesionales ($1,026,356,900), Antecedentes Disciplinarios ($ 968,622,000),
Aprovechamientos ($1,663,510,) y Rendimientos finacieros ($ 50,396,50) que corresponde al primer trimestre de la vigencia 2015, que corresponde al 20% sobre el valor proyectado ($10.213.100.000).
Líder de Meta
Datos de los
Cargo
Responsables de
Correo Electrónico
la información
Teléfono
Grupo Financiero
Gestión Financiera
[email protected]
(031) 6444450 Ext 108
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Q1
Q2
Q3
Q4
Ingresos
Obtenidos
1.996.392.806,50
Ingresos
Presupuestados
10.213.100.000,00
Ingresos Obtenidos
Medición
100%
20%
Unidad de Medida
Periodo
80%
60%
40%
20%
20%
0%
Q1
Q2
Q3
Período de medición
Q4