Reporte del ejercicio financiero que permitió alcanzar dichos
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Reporte del ejercicio financiero que permitió alcanzar dichos resultados, para cada una de las áreas del CPI (científica y tecnológica, de formación de recursos humanos, de vinculación y de administración) aclarando, en su caso, las desviaciones (positivas o negativas) de las metas o parámetros establecidos, así como las acciones que se tomaron para resolverlas y visualizar áreas de oportunidad que deberá enfocar el CPI, en función de lo establecido en el Programa de Trabajo concertado el año previo. 1. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2010 Durante 2010 el CIATEJ ejerció 133 970. 4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 3.0 por ciento respecto a lo programado originalmente, mismos que se erogaron a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función 8 Administración Pública y el segundo considera la función 7 Ciencia y Tecnología. ♦ El grupo funcional Desarrollo Económico fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, ya que representó el 99.9 por ciento del total del ejercicio presupuestario, con un decremento de 19.4 por ciento, respecto al presupuesto original. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia y tecnología. − En este grupo a través de la función Ciencia y Tecnología se erogó el 99.9 por ciento del total. La única subfunción que registró fue: desarrollo tecnológico (100.0 por ciento). Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010 (Pesos) Presupuesto Clave Total Concepto G F F N S F Original TOTAL 1 8 03 Modificado Variación Porcentual Corriente Ejercido Original Modificado Inversión Ejercido Original Ejercido/Original Modificado Ejercido Ejercido/Modificado Total Corriente Inversión Total Corriente Inversión 138 097 113 146 049 013 133 970 406 138 097 113 116 046 013 111 356 589 0 30 003 000 22 613 817 -19.4 -19.4 0.0 -28.7 -4.0 -24.6 GOBIERNO 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Administración Pública 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Función Pública 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010 (Pesos) Presupuesto Clave Total Concepto G F F N S F Original DESARROLLO ECONÓMICO 3 Ciencia Tecnología 7 02 Desarrollo Tecnológico Modificado Variación Porcentual Corriente Ejercido Original Modificado Inversión Ejercido Original Modificado Ejercido/Original Ejercido Ejercido/Modificado Total Corriente Inversión Total Corriente Inversión -19.4 -19.4 0.0 -28.7 -4.0 -24.6 138 000 399 145 952 299 133 873 692 138 000 399 115 949 299 111 259 875 0 30 003 000 22 613 817 138 000 399 145 952 299 133 873 692 138 000 399 115 949 299 111 259 875 0 30 003 000 22 613 817 -19.4 -19.4 0.0 -28.7 -4.0 -24.6 138 000 399 145 952 299 133 873 692 138 000 399 115 949 299 111 259 875 0 30 003 000 22 613 817 -19.4 -19.4 0.0 -28.7 -4.0 -24.6 y Fuente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 2. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2010 Durante 2010 el CIATEJ ejerció 133 970. 4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 3.0 por ciento respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de 5 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades. El grupo de programas presupuestarios que registró el mayor incremento en el presupuesto ejercido con relación al presupuesto original fue el de Administrativos y de Apoyo, cuyo comportamiento se presenta a continuación: ♦ Administrativos y de Apoyo.- El presupuesto ejercido en este grupo fue superior en 9.9 por ciento con relación al presupuesto original, en donde sus modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado: − La modalidad Apoyo al Proceso Presupuestario, observó un mayor ejercicio presupuestario de 9.9 por ciento con relación al original. Los recursos se canalizaron en su totalidad en la ejecución del programa M001 Actividades de apoyo Administrativo. El grupo de programas presupuestarios que registró el menor presupuesto ejercido con relación al presupuesto original fue el de Subsidios, cuyo comportamiento se presenta a continuación: ♦ Subsidios.- El presupuesto ejercido en este grupo fue inferior en 91.9 por ciento con relación al presupuesto original, en donde sus modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado: − La modalidad Otros Subsidios, observó un menor ejercicio presupuestario de 91.9 por ciento con relación al original. Los recursos se canalizaron en su totalidad en la ejecución del programa U001 Apoyos para estudios e investigaciones. Se hicieron adecuaciones presupuestarias disminuyendo este gasto de Subsidios para cubrir necesidades en el gasto de inversión de los programas de este Centro de Investigación. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2010 (Pesos) Presupuesto Total Concepto Original TOTAL Clave Ejercido Original Modificado Inversión Ejercido 138 097 113 146 049 013 133 970 406 138 097 113 116 046 013 111 356 589 2 449 100 199 100 199 100 2 449 100 199 100 199 100 Otros Subsidios 2 449 100 199 100 199 100 2 449 100 199 100 199 100 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 131 061 001 140 819 001 128 740 394 131 061 001 110 816 001 106 126 577 E Prestación de Servicios Públicos 131 061 001 114 366 001 109 676 577 131 061 001 110 816 001 106 126 577 K Proyectos de Inversión 26 453 000 19 063 817 M O Original Modificado Ejer./Orig. Total Cte. Inv. Total -101.0 101.0 0.0 -32.2 -4.2 -27.9 -91.9 -91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -91.9 -91.9 0 0.0 0.0 0.0 22 613 817 -19.0 -19.0 0.0 -32.2 -4.2 -27.9 3 550 000 3 550 000 -19.0 -19.0 0.0 -4.2 -4.2 0.0 26 453 000 19 063 817 0.0 0.0 0.0 -27.9 0.0 -27.9 30 003 000 Ejercido Ejer./Modif. 22 613 817 Cte. Inv. GRUPO/Modalidad SUBSIDIOS U Modificado Variación Porcentual Corriente 30 003 000 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 4 587 012 5 030 912 5 030 912 4 587 012 5 030 912 5 030 912 9.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 Apoyo al Proceso Presupuestario 4 490 298 4 934 198 4 934 198 4 490 298 4 934 198 4 934 198 9.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 Apoyo a la Función Pública 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 96 714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fuente: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
