UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA UNIDAD: Departamento de Infraestructura PROCESO: Distribución de Combustible CODIGO DIN -01-13 VERSIÓN 01 FECHA IMPLANTACIÓN 27 / 11 / 2013 DENOMINACIÓN Distribución de Combustible. OBJETIVO Realizar la distribución y el control y manejo apropiados de los combustibles requeridos por motorizados de la Universidad. NORMAS DE OPERACIÓN A. Sistema de Administración de Bienes y Servicios comprendido en la Ley 1178. B. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la USFX. Resolución Rectoral 575/2009. C. Reglamento de Uso, Mantenimiento y Conducción de Vehículos. Resolución Rectoral 177/2000. FORMULARIOS Y OTRAS FORMAS UTILIZADAS Vale para combustible (gasolina o diesel) Factura Cheque extendido por caja Informe detallado de vales de combustibles y facturas para descargo DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Secuencia Actividad Solicita Vale de Combustible. Los vales de 1 gasolina son de 25L para Diesel y 20L para Gasolina. Llena Vale de Combustible y una copia teniendo cuidado de no dejar borrones o errores que puedan generar susceptibilidades con respecto a su 2 alteración. Los datos que se deben llenar son los siguientes: Datos del solicitante, Marca del vehículo, placa de control, fecha de emisión, Kilometraje y enumeración. Firma Vale con el fin de autorizar el 3 abastecimiento de diesel y gasolina al Vehículo indicado. Entrega el Vale. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Recibe el Vale Firma el Vale acreditando que se recibió conforme. Se dirige a la Surtidor Adjudicado por la universidad y presenta el vale. Revisa y firma el vale. Carga gasolina y diesel en boca de tanque, es decir que solo puede cargar gasolina al Vehículo especificado en el vale y no así a contenedores, salvo en el caso de que se especifique en el vale. Verifica cantidad de gasolina y diesel cargada Llena factura. Cada 15 o 30 días debe presentar la copia de los vales que hubiese canjeado y las respectivas facturas. Recibe Documentación. 15 Elabora informe detallado de las facturas y vales Envía el Informe 16 Recibe Informe 17 Realiza el pago a la empresa adjudicada Responsable Chofer. Documento - Responsable de Vale de Combustible. combustibles. Responsable de Vale de Combustible. combustibles. Responsable de Vale de Combustible. combustibles Chofer. Vale de Combustible. Chofer. Vale de Combustible. Chofer. Vale de Combustible. Empleado del Surtidor. Vale de Combustible. Empleado del Surtidor. Vale de Combustible. Chofer. - Empleado del Surtidor. Factura. Chofer. Responsable de combustibles. Factura. Copia del Vale de Combustible. Factura. Copia del Vale de Combustible. Responsable de Informe detallado combustibles Responsable de Informe detallado combustibles. Responsable Informe detallado DAF Responsable la Cheque extendido por división de Caja. Tesorería DIAGRAMA DE FLUJO Distribución de Combustible Mantenimiento y Surtidor Adjudicado. Transporte. Chofer DAF Inicio 2 Solicita Vale de Gasolina y Diesel 1 Llena vale de combustible con Datos requeridos Vale para combustible y 1 copia 3 Firma vale 5 Recibe Vale de Gasolina y diesel 4 Entrega vale Firma Vale 6 Presenta Vale 7 10 Verifica cantidad de combustible cargado Revisa y firma vale 8 Carga combustible en boca de tanque 9 Llena factura 11 Factura Cada 15 o 30 días entrega documentación 12 Factura y copia del Vale 13 Recibe documentación 16 14 Recibe Informe 15 Realiza el pago con cheque a la empresa adjudicada Elabora informe detallado de las facturas y vales 17 Envía Informe Fin