12. zenbakia - Busturiko Udala

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k
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2015eko aurrekontuak e
!
partaidetza behar dugu
Presupuestos
participativos
2015
2015eko aurrekontu partehartzailak
informazioa emanez hasiko dira. Ondoren
proposamenak egin eta denon artean
gastuak egiteko lehentasunak erabakiko
dira.
I fasea: Informazioa eman auzotar guztiei
2014ko aurrekontuaren gauzatze egoeraz
Berrien Berri ale berezi honen bitartez.
II Fasea: Auzotarren proposamenak jaso,
Altamira Kultur Etxean, eta udaletxean
jarritako buzoietan edo e-mailez udala.
[email protected] , azaroaren 30 arte.
Hauxe da auzo guztiek dituzten premiak
azaltzeko momentua. Aurrekontua onartu
ondoren ezinezkoa izaten da aurreikusi
gabeko gastu berriak sartzea.
III Fasea: Auzo batzarrak egingo dira
jasotako proposamenak lehenetsi eta
2015eko
aurrekontuaren
zirriborroa
egiteko, Abenduaren 4an Axpen eta
abenduaren 5ean
Altamirako Kultur
Etxean arratsaldeko 19:30ean
Adostutako zirriborroa Kontu Batzordean
aztertuko da eta Udal Osoko Bilkuran
onartu ondoren BOBean publikatuko da.
Información a todos los busturianos y
busturianas sobre el estado de ejecución
del presupuesto 2014 a través del boletín
municipal Berrien Berri.
Recogida de las propuestas de los
vecinos y vecinas o grupos para elaborar
el presupuesto 2015, en los buzones
de la casa de cultura de Altamira, el
ayuntamiento o a través del correo udala.
[email protected] Hasta el 30 de
noviembre
Este es el momento para proponer los
gastos que considereís necesarios para
nuestros barrios. Una vez aprobado el
presupuesto es muy dificil introducir
nuevos gastos.
Asanbleas vecinales para tratar
y
priorizar las propuestas recibidas y acordar
el borrador de presupuesto 2015 el 4 de
diciembre en Axpe y 5 de diciembre en
Altamira.19:30
Busturiko Udal Zerbitzuak
Interesdun telefonoak
Busturiko Udala
Axpe auzoa, 1
48350 Busturia (Bizkaia)
Tlf.: 94 687 00 50
Faxa: 94 687 00 63
[email protected]
www.busturia.org
Kultur Etxea 94 617 10 04
Mediku Etxea 94 687 01 84
Farmazia 94 687 08 88
Haurreskola 94 687 10 06
Jose Mª Uzelay Eskola 94 687 09 05
Madariaga Dorretxea 94 687 04 02
Urdaibaiko Patronatua 94 625 71 25
Bizkaibus 902 222 265
Euskotren 902 543 210
Loiuko Aireportua 94 486 96 63
Taxiak (Gernika) 94 625 10 02
Taxiak (Mundaka) 94 687 64 21
Taxiak (Bermeo) 94 688 09 22
SOS DEIAK 112
BERRIEN
BERRI
12. zenbakia
2014ko azaroa
Aurrekontu
Partehartzaileak
2015
Zer behar dugu Busturiko
auzoetan?
2014ko diru sarrerak (urriak 31 arte)
Algunas actividades realizadas con el presupuesto de gastos 2014
evolución anual de los ingresos netos y los gastos reconocidos
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
Aurrekontu hau neurri batean
estatuko legeen aldaketak ezarritako
mugekin kudeatzera behartuta
gaude. Ez dugu autonomiarik izan
erabaki guztiak hartzeko; gastuaren
muga jarrita dago eta pertsonalaren
atalean ezin dugu plantilla modu
iraunkor batean gehitu. Bestalde
aurrekontuen gauzatze egoera
interbenituta
daukagu eta
behartuta gaude kontuak Madrili
emotera.
Informazio
honen
bitartez,
busturitarrei azaldu nahi diegu
denon artean erabakitako 2014ko
aurrekontua
zein
neurritan
gauzatu den ( urriak 31 arte) eta
urte bukaerarako zein egoera
aurreikusten dugun.
Herrian zer eta non gastatu den
denok ezagutzen badugu ere, orain
zenbakiak ezagutzeko momentua
ailegatu da.
Goiko grafikoan ikusten den
moduan, 2014ko aurrekontua ,
2013koa baino pixka bat altuago
izan arren, azken urteetako
2011
2012
bajuenetarikoa izan da. Halere
,saiatu gara hilero hilero, izan
ditugun
sarrerak baino gastu
handiagorik ez egiten.
Busturiko udaleko diru sarrera
nagusia tranferentzia arruntei
dagokio. Kapitulu honetan sartzen
da Udalkutxaren finantziazioa.
Aurton, hasiera batean komunikatu
ziguten kantitatea
bajatu egin
digute, euren diru bilketa bajuagoa
izan delako.
Herritarren zerga eta tasak dira
bigarren diru iturria.Gure herrian
industria eta bestelako aktibitate
ekonomikorik ez dagoenez kapitulu
honetan batez ere etxeei eta
autoei dagozkien zergak kobratzen
dira. Tasa arloan diru gehien
jasotzen duen esparrua zabor
bilketagatik jasotzen dena da
baina obra lizentziak eta bos bideal
erabiltzeko lizentziak ere ordaintzen
dira. Aurton irisgarritasun eta
eraginkortasun energetiko obrak
egiteko tasak jaitsi egin ditugu (
2013
2014 urriak 31
Beste ataletan , alokairuak,
matrikulak etab. jasotzen dena oso
gutxi da eta ez du aipamen berezirik
merezi.
%5) .
2014ko
aurrekontua
1.569.816€rekin
aprobatu
zen.
Aurkeztutako
hainbeste
proiekturi esker, aurrekontu hori
1.662.623,92€ra
igotzea lortu
dugu. (Alboko kuadroan ikus
daitezke aldaketak zehatz eta
mehatz)
Urriak 31an
271.446,28€ dira
jasotzeko falta zaiguna. Kantitate
horretatik gehiena, 209.638,20€
azaroa eta abenduko Udalkutxaren
finantziazioari eta onartuta baina
kobratu gabeko proiektuei dagokio
eta beste parte txiki bat zerga,
tasa, alokairu eta matrikulei.
Urriak
31
arte
dugun
informazioarekin,
2014ko
aurrekontua saldo positiboarekin
bukatuko dugu ez bada ezuztekorik
gertatzen.
datorren aurrekonturako , zabor organikoa
bereiziz jasoko dutenei jeitsiko zaie
2
7
Los que estén interesados pueden pedir información pormenorizada del prespupuesto en el ayuntamimiento.
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos ( hasta 31 de octubre)
Estado de ejecución del presupuesto de gastos a 31 de octubre
II kapituloko gastuaren egoera ( urriak 31)
Créditos Iniciales
Créditos Totales
Distribución de los ingresos por capitulos (a31 de octubre)
Obligaciones Reconocidas
350000
Presupuesto inicial
331.638
Presupuesto definitivo
ingresos reconocidos
1.400.000
300000
1.300.000
272.380
1.238.293
1.186.833
1.200.000
250000
221.759
1.100.000
200000
145.985
150.904
150000
92.740
94.740
100000
50000
13.196
13.196
11.672
82.586
800.000
700.000
56.260
18.158
18.158
82.586
24.060
24.060
12.842
27.124
17.630 22.124
25.973
0
alkilerrak
900.000
113.631
72.376
konponketak bulego materiala
eta prentsa
1.028.655
1.000.000
elektrizitate
ornikuntza
erregaien
ornikuntza
lanerako
tresneria eta
arropa
22.330
22.330
17.677
4.325
4.325
1.727
1.571
uraren
ornikuntza
1.727
telefono eta
komunikazio
postala
1.814
garraioa
600.000
26.026
26.026
19.153
21.769
21.769
21.288
500.000
453 453 327
Aseguruak
zerga
mota guztietako
autonomikoak
ekintzak
entrepresek
emandako
zerbitzuak
400.000
lanagatiko
indemnizazioak
300.000
200.000
187.407 187.407 171.475
100.000
El presupuesto inicial de gastos ha aumentado
al incrementarse el de ingresos. Este aumento
se ha destinado a los capitulos de personal
y gasto corriente y subvenciones finalistas
como la recogida selectiva de residuos urbanos
y eficiencia energética...
Capitulo I personal
A este capitulo se han destinado 543.041,28€.
Hay que tener en cuenta que este ayuntamiento
tiene en algunos momentos más de 15 personas
en nómina. Se han contratado monitores
para las actividades culturales, deportivas y
euskaraz jolastu y una técnica de turismo para
3 meses con la subvencion de Lanbide . Aunque
no podemos crear los puestos de trabajo,
se ha alargado el tiempo de contrato de los
trabajadores temporales de brigada de obras,
y se han sustituido todas las bajas. Los sueldos
segun el convenio Udalitz siguen conjelados.
Capitulo II gasto corriente
Este capitulo ha tenido un presupuesto de
812.117,12€, que se destina al mantenimiento
general de los los servicios a la población que
son los siguientes:
Suministros de energia electrica para
alumbrado público y edificios municipales,
combustibles y carburantes. Aunque se ha
reducido bastante el gasto en energía eléctrica
por los cambios a luminarias de led y revisión
de los contratos, aún tenemos que seguir
disminuyendo el consumo. El gasto de agua
tambien es importante sobre todo en el campo
de futbol.
La reparaciones son un apartado importante
de este capitulo. Este año se han reparado los
servicios del campo de futbol, escuela, se han
hecho varias reparaciones en los vehiculos. Se
ha mejorado la accesibilidad en una plazuela
de Axpe. Hemos cambiado el sistema de
apertura de puertas en el ayuntamiento, y
otros locales municipales. Como todo los años
los arreglos en alumbrado público son un gasto
muy importante. Se han mejorado los juegos
infantiles de Astilleros y se ha comprado una
desbrozadora y una sopladora nuevas.
De los pagos a empresas los más cuantiosos
son el servicio de recogida y tratamiento de
los diferentes restos de basura, los estudios y
trabajos urbanísticos, la limpieza de edificios y
el mantenimiento de zonas verdes.
En este capitulo II se incluyen también
actividades de todos los ámbitos con un
presupuesto de 145.984,74€. La actividad que
mayor presupuesto consume son las fiestas y
la menor las actividades protocolarias en las
que este año no hemos gastado nada. Se ha
gastado en actividades de euskera, cultura,
medio ambiente, información y comunicación,
impulso socioeconómico, como son la feria
ecológica y concurso de perro pastor vasco,
la ruta megalitica y autocaravanas, la página
web de turismo. Tambien se han realizado
actividades para la tercera edad y en el ambito
de la igualdad. Las actividades juveniles no han
tenido mucho gasto este año. Está pendiente
de convocar la beca para el estudio de la
memória histórica.
Capitulo III y IX gastos financieros
El capitulo III corresponde a los intereses
y el IX amortización: Se han pagado los
intereses y se ha amortizado 47.176,96€ de
la deuda que tenemos con la diùtación por la
sobrefinanciación de otros años y el crédito con
la BBK para pagar el convenio de Barandiarán.
156.069 162.146
127.404
19.041 19.041 12.870
15.503 15.503 11.153
0
IMPUESTOS DIRECTOS
Capitulo IV tranferencias
El presupuesto para este capitulo ha sido de
135.734,02. Desde el presupuesto municipal
se ofrecen varios tipos de subvenciones y
ayudas a familias , grupos registrados, y
organizaciones sin ánimo de lucro con las
que tenemos convenios de colaboración y
tambien las cuotas de los organismos a los que
pertenecemos como son UEMA, Udalsarea,
Eudel, Mancomunidad de Servicios Sociales de
Busturialdea, Behargintza, Urremendi....
PREVISIONES INICIALES, DEFINITIVAS
Y ESTADO DE EJECUCIÓN
El presupuesto inicial de ingresos
para 2014 ha sido ligeramente
superior al de 2013 pero inferior al
de años anteriores. El presupuesto
inicial fué de 1.569.816€, esta
cantidad ha aumentado por las
subvenciones recibidas que se
muestran en la tabla y se ha reducido
la subvención de Udalkutxa.
Los busturianos y busturianas cobran
subvenciones por el uso de la Haur Eskola, las
clases de música , euskara, bertsolaritza, las
actividades de tiempo libre que se realizan en
Busturia y por el uso de los polideportivos de
Gernika y Bermeo. las ayudas de la renta de
Garantia de ingresos, ayudas al alquiler etc se
gestionan a través de la mancomunidad pero el
ayuntamiento destina una cantidad importante
del presupuesto con ese fin.
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
El presupuesto definitivo asciende a
1.662.623,92€
La principal fuente de ingresos del
ayuntamiento es Udalkutxa que para
este año nos habian comunicado un
ingreso de1.154.383€ pero al final
se han reducido las previsones
en 19.000€. La recaudación en
impuestos directos, indirectos,
tasas matriculas etc, que pagan los
vecinos y vecinas de Busturia de
momento está siendo algo inferior
al previsto.
El apoyo a la transformación social y
construcción nacional ha tenido cabida en
el presupuesto con las ayudas a Udalbiltza
Kontseilua, Gaindegia, Euskal Fondoa.... Banco
de Alimentos, Eusko Ikaskintza, Hitza, 11TV, Lur
Gaia....
Capitulo VI inversiones
Suma
6
3
10.234
9.621
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
30.000
ACTIVOS
FINANCIEROS
En este momento faltan por
recaudar 271.446.28€, la mayor
parte 209.638.20€ corresponde
a la financiación de Udalkutxa de
octubre noviembre y diciembre,
y el resto a los impuestos, tasas
municipales y alquileres .
Con la información que disponemos
a fecha de 31 de octubre creemos
que este año también cerraremos
el presupuesto con saldo positivo.
Reintegro de gastos del ejecicio 2013 ..................................................................
De la Comunida Autonoma Pais Vasco (cultura) ....................................................
De la Comunida Autonoma Pais Vasco (promocion de empleo).....................................
De la Diputación Foral de Bizkaia UDALKUTXA ........................................................
De la Diputación Foral de Bizkaia (cultura)..............................................................
De la Diputación Foral de Bizkaia (euskera)..............................................................
De la Diputación Foral de Bizkaia (recogida restos orgánicos) ..............................
De la Diputación Foral de Bizkaia (planeamiento urbanístico) ........... ................
De la Diputación Foral de Bizkaia (Igualdad )..........................................................
De la Diputación Foral de Bizkaia (AGENDA 21- energia) ........................................
De la Diputación Foral de Bizkaia (imprevistos daños lluvias)......................................
Del remanente de caja............................................................................................
Las asociaciones registradas en Busturia que
lo han solicitado han recibido una subvención
para su funcionamiento y también ayudas
para la organización de actividades deportivas
y culturales de interés para Busturia.
Las inversiones han tenido un presupuesto
muy limitado. Se han hecho los arreglos de
gaztetxe, gizartetxe, eficiencia enérgética
y sistema de recogida selectiva del resto
orgánico.
IMPUESTOS
INDIRECTOS
4.963
6.076,89
1.010,00
4.945,16
-19.555,00
7.494,26
3.846,16
36.144,27
1.075,60
2.357,60
14.142,10
5.270,69
30.000,00
92.807,73
2014ko gastu batzuk iruditan
2014ko gastu aurrekontuaren gauzatze egoera (urriak 31an)
Distribución del presupuesto de gastos por capitulos (a 31 octubre)
presupuesto inicial
900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
presu`puesto final
gastos reconocidos
812.117
754.779
617.246
515.596
543.041
445.436
135.734 135.734
16.100
gastos de personal
gastos en bienes corrientes y
servicios
GASTU aurrekontua diru sarreren aurrekontua
igo den heinean igo egin da eta diru bat izan
dugu partida batzuren artean banatzeko. Igoera
hau batez ere pertsonalgo eta gastu arruntaren
kapituluetara eta subentzio finalistetara joan da.
Diru gehien eraman duten kapituloak, I eta
II izan dira, pertsonalgoa eta gastu arruntari
dagokionak. Lerro hauetan kapitulu hauetatako
gastu nagusiak argitzen saiatuko gara.
I Kapitulua pertsonalgoa
Kapitulo honetan, langileen nominak, IRPF,
aseguroak
eta formakuntza sartzen dira
543.041,28€ko
aurrekontua
izan
dugu
modifikazioak egin ondoren.
Busturiko Udalak 15 pertsona baino gehiago
izaten ditu nominan
momentu batuzetan
udaleko langile fijoez gain, kultural kirol eta
euskeraz jolastuko ekintzetarako monitoreen
kontratoak ditugu. Aurton turismorako teknikari
bat ere kontratatu da web orria egunratzeko
enplegu planetarako diru laguntzarekin.
Lanpostu berri finkoak sortzea legeak galazo
egiten digunez, mantenimendu arloan dagoen
lana ikusita , aldi baterako peoien kontratua
luzatu egin dugu abendura arte. Soldatak hiru
urtetan gutxienez izoztuta egon arren , lan
baldintzak hobetzen saiatu gara eta horregatik
ordezkatu ditugu egon diren bajak eta opor
guztiak.
II Kapitulua gastu arrunta
Kapitulu hau
hornikuntza eta herritarrei
ematen zaien zerbitzu guztien mantenimendura
zuzentzen
da
guztira
812.117,12€ko
aurrekontua dauka eta gastu eremu anitza
hartzen du:
16.100
104.021
96.943 104.968
68.241
15.777
gastos financieros
transferencias corrientes
Hornikuntza , hemen sartzen da elektrizitatea,
gasa eta gasoila, ura eta bestelako hornikuntzak.
Gasturik handiena 82.586,18 argiteri publikoa
eta eraikuntza publikoetako elektrizitatean
gastatzen da.Horregatik garrrantzi berezia
hartzen du gastu hau murrizteko egiten diren
inbertsio proiektuak. Atal honetan sartzen
dira era tresneri gastuak aurton sopladora eta
desbrozadora berri bat erosi dira.
Beste gastu eremu bat konponketak dira;
aurton konponketa asko egin dira, Futbol,
eraikutzetan, kaleetan, eraikuntzetak sarrera
sisteman etab., baina nabarmen gastatzen dena
argiteri publikoaren konponketan da 25622€
orain arte, baina beste batzuk dagoz egiteko.
Kapitulu honetan sartzen dira mota guztietako
ekintzetan egindako gastuak; euskara, kultura,
ingurumena,informazio eta komunikazio arloa,
sozioekonomia ( azoka ekológiko eta artzain
txakura turismo ibilbideak eta web orria).
Aurrekontu zatirik handiena jaiak eroaten
dute. eta txikiena protokolo ekintzak ( aurton
ez da ezer gastatu kontzeptu horretan). Gazte
eta nagusietzako ekintzak ere egin dira , baina
memoria historikoko beka oraindino ez da egin.
Entrepresak ematen dituzten
zerbitzuen
atalak ere aurrekontu handi bat du. Gasturink
handienak, hondakinen batze eta trataerak,
hirigintza estudio eta lanak, eremu berdeen
mantenimenduak eta eraikuntzen garbiketak
izan dute.
inversiones reales
50.664
50.664
47.177
pasivos financieros
IV Kapitulua subentzioak
IV. Kapitulu
honetarako aurrekontua
135.734,02€koa izan da. Udalak hainbat diru
laguntza emoten ditu, familiei, errejistratutako
elkartei,
hitzarmenak
sinatuta
ditugun
irabazi gabeko elkarteei eta partaide garen
erakundeetako kuotak ordaintzen dira( UEMA,
Udalsarea, Eudel, Busturialdeko Zerbitzu
Sozialen Mankomunitatea, Behargintza eta
Urremendi )
Auzotarrei, Haur Eskola, musika, eta euskara
klaseak ordaintzeko laguntza emoten zaie
eta baita Busturin egiten diren aise libreko
ekintzak eta Bermeo eta Gernikako kiroldeagiak
erabiltzeko, hango erroldatuenekin duten kostu
diferentzia ordaintzen zaie.
Diru laguntza eskatu duten elkarte erregistratu
guztiei funtzionamendurako subentzioa eman
zaie eta baita Busturirako interesgarri diren kirol
edo kultur ekintzetarako ere.
Giza eredu aldaketa eta nazio eraikuntzak ere
tokia izan dute dute aurrekontuan, Udalbiltza,
Kontseilua, Gaindegia, Euskal Fondoa, elikagaien
bankua, Hitza, 11TV, Lur Gaia moduko erakundei
lagunduz.
VI kapitulua inbertsioak
III eta IX Kapituloak finantza gastuak
III kapitulua interesak ondaitzeko da eta IX.a
amortizaziorako. Aurton interesak ordaindu dira
eta zorraren 47.176,96€ kendu dira.
Inbertsioetarako oso diru gutxi izan dugu
aurreikusita. Jaso diren subentzioekin egin dira
inbertsio batzuk, besteak beste, eraginkortasun
energetikoa, organikoaren zabor bilketa
bereiztua , eta gizartetxea eta gaztetxearen
berrikuntza lanak.
4
5
Interesatuak aurrekontuaren egoerari buruzko zehaztapeank eskatu ditzakete udaletxean.