Checklist de Progreso de la Gestión de Riesgos

[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
CHECKLIST DE PROGRESO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Checklist de Progreso de la Gestión de Riesgos
Checklist de Gestión de Riesgos
Nombre del Proyecto
Autor
Fecha
ID
Sí/No
Ítems a considerar
1
Con el fin de asegurar que los riesgos se mantienen bajo control ¿existe un estado regular
para revisar y actualizar los riesgos clave?
2
¿La lista de los riesgos con una clasificación más alta se mantienen revisados y
actualizados? (semanalmente, mensualmente, trimestralmente)
3
¿La lista de los riesgos con una clasificación más alta se ha distribuido al personal apropiado
dentro de toda la organización?
4
Para cada acción de mitigación de riesgos prevista, ¿se está realizando tal y como se había
planificado?
5
Para cada riesgo que supere los umbrales especificados, ¿el nivel adecuado de gestión ha
aprobado la implementación de los planes de contingencia?
6
¿Se han preparado los informes de reporte del estado de los riesgos para diseminarlos en
las revisiones de progreso?
7
¿El Equipo del Proyecto ha revisado el proyecto para detectar si han surgido nuevos
riesgos?
8
¿Se ha seguido el proceso establecido para aceptar riesgos adicionales por parte de los
miembros del proyecto o de los stakeholders?
9
Para los nuevos riesgos detectados, ¿se almacena la información suficiente para permitir
entender el riesgo, su estrategia de mitigación y sus planes de contingencia?
10
¿Se actualiza el Plan del Proyecto para reflejar cualquier recurso, duración, planificación, etc.
que haya cambiado como resultado de la gestión de los riesgos?
11
¿Se re-priorizan los nuevos riesgos identificados?
12
¿Otros?
Basado en
RSKM-Checklist-10PGR-1.0
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