af17 - conceptos básicos sobre el presupuesto

AF17 - CONCEPTOS BÁSICOS
SOBRE EL PRESUPUESTO
Minneapolis Public Schools
Finance Office
Proyecto de Cronograma Presupuestario
para el AF 16-17
•  Enero – Trabajo presupuestario preliminario es completado.
•  Principios de Febrero – Se envía las asignaciones.
•  Febrero 15-Marzo 4 – Escuelas Presentan su Presupuesto.
•  Marzo 7– Abril 1– Archivos de Presentación de Presupuesto
aprobados.
•  Abril – Mayo – Trabajo presupuestario final completado.
•  Junio 14 – Presupuesto presentado a la Mesa Directiva.
•  Junio 28 – La Mesa Directiva emite su voto sobre la
adopción del Presupuesto.
Cronograma del Preupuesto Actual
• Fijación del
Presupuesto y las
prioridades
Enero
Febrero
• Asignaciones son
emitidas
• Participaciónde la
comunidad y
comentarios
Marzo
Abr-May
• La Mesa Directiva
revisa el
presupuesto
• Revisiones finales
• BOE (Mesa
Directiva) vota por
el nuevo
Presupuesto
Junio
¿Cómo hace su presupuesto MPS ?
El desarrollo del presupuesto empieza con supuestos y proyecciones
Proyecciones
de
Inscripción
Proyecciones
de Ingresos
Proyecciones
de Gastos
¿De dónde viene el dinero?
Referéndum (Impuesto a la propiedad
aprobado por los votantes)
Recaudación de gravamen (Impuesto a la
propiedad)
Fórmulas de estudiantes (fondos estatales)
Programas Federales (Título I y Acta de Educación para
personas con Discapacidades para Educación Especial)
Otros fondos (subvenciones como Cargill STEM y
McKnight)
Fondos Categóricos que utiliza MPS
Compensatorio
$52.1M
Logros e
Integración
$15.6M
Educación
Especial
$62M
Aprendices del
Inglés
Dotados y
Talentosos
Aprendizaje
Extendido
$5.5M
$0.5M
$9.4M
Subvenciones
Locales y Estatales
Programas
Federales
$19.5M
$40.5M
Fondo General de Ingresos 2016-17
Proyecciones de Ingresos
•  El Ingreso para Educación General se recibe en base a las
proyecciones de inscripción de ajuste por unidad de alumnos.
•  Ajuste por Unidad de Alumnos – El número de estudiantes que se
sirve ajustado por el número de estudiantes inscritos en otros
distritos. Los estudiantes de k-6 cuentan como 1.0; los
estudiantes de 7-12 cuentan como 1.2
•  Formula de Educación General
•  tasa actual de $6.067 por ajuste de unidades de alumnos. Estos
dólares están destinados a la operación del distrito escolar y no
son designados por el Estado para un propósito específico. Esta
no es la cantidad que se da a las escuelas en sus asignaciones.
•  Ayuda Compensatoria
•  Formula basada en el número de estudiantes que reciben almuerzo
Gratis/Reducido
Proyecciones de Ingresos
Otros fondos Categóricos recibidos deben ser usados para
propósitos específicos
•  Educación Especial
•  Ayuda para la Integración
•  Título I
•  Aprendices del Inglés
•  Ayuda para Carrera y Educación Técnica
•  Gravamen para Escuelas Seguras (Safe Schools)
•  Dólares de Referéndum
AF 16-17 - Proyecciones de Ingresos
Ø  Impuestos Locales (Gravamen)
$115.3M
Ø  Otros Ingresos (facturación de terceros, renta de
facilidades escolares, inversión con ganancias) $ 17.8M
Ø  Ayuda Estatal (Ed. Gen., Lectura y Escritura,
Contrato Alternativo)
$329.3M
Ø Apoyo Estatal (Ed. Esp., Subvenciones Estatales) $ 70.0M
Ø Subvenciones Federales
$ 40.5M
Ø Federal Indirecto
$ 1.0M
Ø Venta de Bonos (Ciclo de Reemplazo)
$ 4.0M
Ingreso Total del Fondo General
$577.9M
Presupuesto de Título I
•  El Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),
actualmente aprobada como el Acta Cada Estudiante Tiene
Éxito (ESSA) del 2015, es una ley federal que promueve el
rendimiento de los estudiantes a través de la reforma de la
escuela y del distrito. ESSA requiere que cada estado
desarrolle e implemente un sistema para hacer responsables a
todos los distritos y escuelas por la educación de los
estudiantes, y tiene pautas estrictas sobre cómo puede ser
utilizado el dinero.
•  El Presupuesto 2015-16 fue de $21,530,846 incluyendo el
arrastre de $1.8M
•  El Presupuesto 2016-17 está proyectado para ser de
aproximadamente $17.9 millones.
Presupuesto de Título I
Las Reducciones se encuentran ocurriendo debido a:
•  El nivel de pobreza en Minneapolis está disminuyendo
mientras que el del Estado está aumentando.
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
MPS 07-08
61.7%
61.8%
63.5%
64.4%
64.8%
65.3%
64.6%
64.0%
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
Estado MN 35.6% 36.7% 37.3% 38.3% 38.3%
•  MDE ha indicado que están reteniendo una cantidad más
grande para la administración del programa.
Proyecciones de Gastos
•  Para poder alcanzar un presupuesto “Estructuralmente
Balanceado”, los gastos no pueden ser mayores que la
proyección de los ingresos.
•  MPS tiene el compromiso de desarrollar un presupuesto
estructuralmente balanceado todos los años.
Varias Prioridades para el
Fondo General
AF 16
AF 17
(A ser Determinado)
} 
} 
} 
} 
Oficina de Black Male
Achievement
$1.0M
Clases más chicas
$6.5M
Ajuste de Prog.
$14.0M
Ajuste de Tiempo
$5.4M
} 
} 
} 
} 
Oficina de Black Male
Achievement
Clases más chicas
Ajuste de Prog.
Ajuste de Tiempo
$
$
$
$
Prioridades - Dólares de Referéndum
AF 16
AF 17
(A ser Determinado)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Tamaño de las Clases
$51.9M
Clases de EL
$6.4M
Personal Itinerante de EL
$0.1M
Especialidades de Lectura
y Matemáticas
$9.6M
Entrenador de Instrucción
para Contrarto Alternativo
$0.1M
Centros de Ciencias
$0.7M
Adopción de Texto
$2.7M
Tecnología de Instrucción
$2.5M
$74M
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Tamaño de las Clases
Clases de EL
Personal Itinerante de EL
Especialidades de Lectura
y Matemáticas
Entrenador de Instrucción
para Contrarto Alternativo
Centros de Ciencias
Adopción de Texto
Tecnología de Instrucción
$
$
$
$
$
$
$
$77M
Cómo obtienen las escuelas sus
asignaciones
•  Compensatoria – basada en la fórmula Estatal de almuerzo a
precio Gratis/Reducido.
•  Aprendices de Inglés - MPS utiliza una combinación de dólares del
Estado y de Referendum para asignar a las escuelas en base a dónde
se encuentran los sitios de Aprendices del Inglés.
•  Educación Especial – programas para toda la ciudad (p.ej. Autismo
o Trastornos de Conducta Emocional.
•  Integración – determinada según el plan aprobado por el
Departamento de Educación de MN.
•  Tamaño de las Clases– asignación en base al tamaño de clase
propuesto.
Pobreza < 35%
Pobreza Alta F&R >65%
Prioridad Alta
K
24
22
18
01
24
23
18
02
25
23
18
03
26
23
18
04
32
28
24
05
32
28
24
06
32
32
28
07
32
32
28
08
32
32
28
09
36
36
36
10
36
36
36
11
36
36
36
12
36
36
36
•  Título I – asignación por estudiante en base al precio de almuerzo
gratis/reducido.
Ejemplo de Asignaciones a las Escuelas
ElementarySchool
Enrollment
ELLStudents
SpecialEdResourceStudents
Free&ReducedLunch%
FundingType
ClassSizeTeachers
ProgramSupport
CompensatoryEducation
SpecialEducationCitywidePrograms
EnglishLearners
TitleI
High5
Math&ReadingSpecialists
SpecialEducationResourceTeacher
AVID
Principals/AsstPrincipals
MediaMaterial
QCompInstructionalSpecialist+PD
SchoolPsychologist
SpeechLanguageClinician
Total:
ClassSizeTarget
Kindergarten
1
2
3
4
5
750
40
31
11.70%
FY15-16Allocation
520
280
40
83.70%
FY15-16Allocation
$2,997,120.00
$467,600.00
$34,245.00
$338,038.00
$65,116.00
$0.00
$0.00
$44,600.00
$133,800.00
$62,999.00
$276,531.00
$4,318.00
$63,060.00
$17,840.00
$107,040.00
$4,612,307.00
$2,435,160.00
$0.00
$1,398,758.00
$731,399.00
$358,138.00
$311,854.00
$139,836.00
$178,400.00
$178,400.00
$0.00
$276,531.00
$2,979.00
$87,780.00
$35,680.00
$178,400.00
$6,313,315.00
24
24
25
26
32
32
21
20
20
22
28
28
Ejemplo de Asignaciones a las Escuelas
K-8School
Enrollment
ELLStudents
SpecialEdResourceStudents
Free&ReducedLunch%
FundingType
ClassSizeTeachers
ProgramSupport
CompensatoryEducation
SpecialEducationCitywidePrograms
EnglishLearners
TitleI
High5
Math&ReadingSpecialists
SpecialEducationResourceTeacher
AVID
MagnetSchoolsupport
Principals/AsstPrincipals
MediaMaterial
QCompInstructionalSpecialist+PD
SchoolPsychologist
SpeechLanguageClinician
Total:
ClassSizeTarget
Kindergarten
1
2
3
4
5
6
7
8
730
130
43
33.90%
FY15-16Allocation
720
400
73
94.80%
FY15-16Allocation
$2,720,600.00
$275,833.00
$302,615.00
$30,872.00
$162,790.00
$0.00
$0.00
$133,800.00
$196,240.00
$0.00
$233,820.00
$276,531.00
$4,163.00
$62,770.00
$17,840.00
$53,520.00
$4,471,394.00
24
24
25
26
32
32
32
32
32
$2,916,840.00
$0.00
$2,018,765.00
$1,061,810.00
$586,044.00
$427,020.00
$139,836.00
$267,600.00
$338,960.00
$35,680.00
$0.00
$276,531.00
$4,152.00
$28,150.00
$71,360.00
$231,920.00
$8,404,668.00
23
24
24
25
28
28
32
32
32
Ejemplo de Asignaciones a las Escuelas
MiddleSchool
Enrollment
ELLStudents
SpecialEdResourceStudents
Free&ReducedLunch%
650
60
46
43.00%
FundingType
FY15-16Allocation
ClassSizeTeachers
TimeAdjustment
ProgramSupport
CompensatoryEducation
SpecialEducationCitywidePrograms
EnglishLearners
TitleI
InternationalBaccalaureate
Math&ReadingSpecialists
SpecialEducationResourceTeacher
AVID
MagnetSchoolSupport
Principals/AsstPrincipals
MediaMaterial
QCompInstructionalSpecialist+PD
SchoolPsychologist
SpeechLanguageClinician
Total:
ClassSizeTarget
6
7
8
600
170
71
81.50%
FY15-16Allocation
$2,194,320.00
$570,880.00
$199,525.00
$396,814.00
$521,556.00
$97,674.00
$177,925.00
$0.00
$267,600.00
$205,160.00
$89,200.00
$0.00
$287,324.00
$3,772.00
$62,480.00
$44,600.00
$62,440.00
$5,181,270.00
$2,069,440.00
$178,400.00
$431,581.00
$1,448,529.00
$1,397,458.00
$195,348.00
$333,203.00
$71,520.00
$356,800.00
$321,120.00
$107,040.00
$87,113.00
$287,324.00
$3,554.00
$76,960.00
$62,440.00
$98,120.00
$7,525,950.00
32
32
32
32
32
32
Ejemplo de Asignaciones a las Escuelas
HighSchool
Enrollment
ELLStudents
SpecialEdResourceStudents
Free&ReducedLunch%
1500
270
143
42.60%
FundingType
FY15-16Allocation
ClassSizeTeachers
TimeAdjustment
ProgramSupport
CompensatoryEducation
SpecialEducationCitywidePrograms
EnglishLearners
TitleI
Career&TechnicalEducation
InternationalBaccalaureate
Math&ReadingSpecialists
SpecialEducationResourceTeacher
AVID
AdvancedAcademics
Principals/AsstPrincipals
MediaMaterial
QCompInstructionalSpecialist+PD
SchoolPsychologist
SpeechLanguageClinician
Total:
ClassSizeTarget
9
10
11
12
1000
140
125
87.60%
FY15-16Allocation
$4,504,600.00
$999,040.00
$1,812,986.00
$890,922.00
$1,702,094.00
$293,022.00
$388,847.00
$267,600.00
$2,160.00
$142,720.00
$642,240.00
$71,360.00
$109,200.00
$441,562.00
$8,711.00
$35,640.00
$107,040.00
$115,961.00
$12,535,705.00
$3,095,240.00
$267,600.00
$1,771,922.00
$2,766,067.00
$1,381,551.00
$162,790.00
$601,710.00
$356,800.00
$102,280.00
$142,720.00
$561,961.00
$231,920.00
$112,200.00
$441,562.00
$5,980.00
$134,400.00
$89,200.00
$107,040.00
$12,332,943.00
36
36
36
36
36
36
36
36
Fondo de Equilibrio
•  Fondo de equilibrio - es una "reserva" en el uso del Fondo
General para asuntos inesperados, para ayudar a
mantener el presupuesto balanceado.
•  La política de equilibrio del fondos del Distrito es la de
mantener una reserva no asignada igual al 8%-13% de
los gastos. El fondo de equilibrio no asignado de nuestro
fondo general actual es de $ 49,4 millones, lo cual es un
equivale al 8.6% de los gastos.
¿PREGUNTAS?
[email protected]